1、“.....并组织落实主持管理评审保证公司的质量体系持续有效运行任命管理者代表，批准和发布实施质量手册审核调整重要部门周工作计划领导和监督大客户部运作其他重大事务处理。市场副总经理职责对总体市场区域进行规划和划分，制定市场区域管理制度，明确业务运作规则，对公司客户进行统汇总管理，对各市场区域负责人的人事任免提议完善销售业绩考核规则，对业务人员的销售业绩进行综合评估确认，提高业务人员的销售积极性制定产品报价，规划产品的市场定位，制定市场营销策略制定各分公司办事处的市场信息反馈制度，收集市场信息，把握市场动态......”。

2、“.....上交周六周工作计划总结会讨论全公司合同审批，样品外放及货款回收管理管理区域经理按公司规定做好所辖区域的工作根据总经理办公会议的销售预测，编写市场销售计划书，计划分为年季月三种，并将计划书抄报总经理主管国内大客户国际和电话销售业务，并与制造中心进行协调，把大客户的销售需求纳入公司的生产计划根据与财务中心提交的报表，对业务员的财务收支状况进行监督管理，对业务费用报销进行审批组织并参与行销策划宣传工作及时召开新产品的行销和销售会议，与会对象为营销中心员工组织有关人员向销售人员介绍新产品的性能配置价格配件附件及适用范围等情况，新产品介绍会前应组织编制产品介绍书召集市场管理委员会会议，确定会议议题组织行业性用户的营销专题活动对销售人员的奖金发放进行审核实施根据重大投诉，提出相关部门责任人弹赅建议......”。

3、“.....重大事件上报总经理负责召开公司的行政会议企业管理委员会例会及总经理办公会议指导人力资源部做好公司的人才储备和人力资源规划和调配保障公司后勤的有效供给全面负责企业文化和职能修正和贯彻提议中基层干部的任免同管理中心制定公司管理计划审批公司管理费用指导文控中心工作负责建立维护公司系统资源对职能职责流程有修订权，必须三个月修订次公正严格填写月员工工资表深圳市电子有限公司文件名称部门职能职责流程手册文件编号版本制订部门管理中心制订日期页次管理中心行政部职能行政部主要职责公司规章制度员工手册职能流程的制定宣传与贯彻监督与执行为转正员工签订劳动合同办理养老保险及医疗保险办理员工工作证深圳特区暂住证公司双月刊研发人的编制，出版与发放组织公司员工节假日的活动公司办公环境的改善......”。

4、“.....前台文员岗位职责时刻坚守岗位，并遵守公司各项相关规章制度，做好本职工作接待来访客人进入公司，应做到大方得体，礼貌待人，问清对方来意及找哪位，及时与需会见职员取得联系，征得对方同意，方可安排接待地点并及时上茶水，做到落座有茶，客走撤茶。接待来访客人需注意以下事项礼貌地接待来访客人，并请对方出示有效证件身份证暂住证或工作证及在来访客人登记表上详细登记后，通知有关部门或人员不得让闲杂人员如送盒饭者进入公司办公区域如无业务工作之必要，公司职员在上班时间会见亲友，应取得总经理的特别准许凡进入公司办公区域的来访客人，须以有效证件作抵押，发贵宾卡，作为进入公司办公区域的通行证件客人离开公司时，须以贵宾卡换回其有效证件后......”。

5、“.....并收取出入单存档并录入电脑及时准确的接转电话，语言应礼貌简洁清晰。接电话统用语你好请问找哪位„„，请稍等,对接收的特快专递及挂号信做好登记，做到出入分明每天中午下班后，必须待值班人员交接后，方可离去。总务岗位职责公司办公环境的改善，办公设备的增添电梯空调配电柜的维护与管理公司宿舍的管理办公用品的批准与发放公司车辆的管理公司会议室的管理。保安岗位职责公司财产安全的维护新员工的军训保证员工和来宾私人财产不带入办公区保证公司财产和商品未经书面指准任何人不带出认真填写保安岗位出货入货周登记表，并于每天周六交予财务中心总监或分支机构第负责人审核。见附表行政办事员岗位职责为转正员工签订劳动合同办理养老保险及医疗保险办理员工工作证深圳特区暂住证公司劳动年审工资年审相关事项的办理公司各种相关性证件的办理......”。

6、“.....有无不应进入成本的开支进入成本。四实际开支数超过计划数，超支部分是否列明原因。五其他事项。三销售审计产品销售业务活动是否建立了合同制度。二是否建立发货和退货制度。三是否建立合理的销售记帐制度。四产品出库是否符合有关规定。五销售成本计算是否正确。六是否建立了结算制度。七应收帐款是否定期对帐并催收，对应收款的真实性进行审计。八其它事项深圳市电子有限公司文件名称部门职能职责流程手册文件编号版本制订部门管理中心制订日期页次第十二条专项审计注意事项审计目的范围对象是否有明确的指示。二对审计项目的内容是否已有充分了解。三审计重点及授权是否确定。四现场情况有无采取紧急措施，防止毁灭证据的可能。五其他事项。第四章审计程序第十三条建立内部管理规章制度内部管理规章制度是企业切经营活动的准则，按照准则，可定出各种经营业绩标准。有了经营标准和业绩标准，内审人员才有查实判断的依据......”。

7、“.....被审部门经营政策方案目标，短中长期计划。重要数据报表。工作程序方案及说明。二外界资料政府颁布的财经税务投资等规定及其补充规定。同行业有关资料。市场调查报告。国家重要财经政策奖励措施等。有关内审及专业常识书刊杂志等资料。其他情况。三初步分析资料是指内部审计人员据所收集的内外资料，并参照以往的审计工作底稿及审计报告等做系列的概括性的了解和分析。第十五条规划审计工作作全年计划并报企业领导批准后据以实施。第十六条拟定具体审计计划按全年计划分解计立审计工作项目，拟定每个项目的工作计划，内容有深圳市电子有限公司文件名称部门职能职责流程手册文件编号版本制订部门管理中心制订日期页次确定被审部门二简述本项目背景资料三确定审计方向及目的四确定审计范围，即针对审计目的及上级工作指示，以决定审核项目。五拟定本次审计工作程序及应注意事项......”。

8、“.....第十七条实施审计程序合法性审计审查原始凭证及有关文件是否佥，是否符合被审内部规章制度的要求，收支数量金额是否符合规定，销售凭证是否齐全，核准手续是否按规定办理。二正确性审计以验算方式核算计算过程。三作业流动审计查核各项事务的办理程序与表单递送，审核流程是否符合现行的管理规章制度。四实地盘点为确认帐表与实物相符性，采用监盘或抽查方式。五询证证实查核项目资料来源可靠性审计人员应向有关人员部门书面函证或询证有关查核事项。六异常分析就各种查核事项与预算计划与以往数据及内部管理制度比较。查找差异原因。七确认发现重点重点异常事项逐项与被审计部和有关负责人讨论并将讨论结果记录。八编工作底稿。九提出建议审计。十报告。十跟进审计。深圳市电子有限公司文件名称部门职能职责流程手册文件编号版本制订部门管理中心制订日期页次营销中心职责营销中心监理职责处理分公司或办事处统称驻外机构的订单跟踪处理业务......”。

9、“.....并规划考核标准实施相应的考核对驻外机构的资金耗用和销售回收货款进行测算，并将测算结果以明细帐表形式报送财务部对驻外机构的行销策划进行支援负责对营销中心文员上交的资料进行审阅和总结，并提交给主管营销副总经理，产品部经理，财务部门负责了解辖区员工的发展状况，帮助和控制辖区员工的新客户导入和老客户延续具体实施的销售计划。电话业务部职责负责辖区内的电话销售接待到访总部的客户协助营销中心处理些非业务性的工作执行科技销售人员职责。国际业务部职责负责规划海外市场和公司产品在海外市场销售服务树立公司产品服务的国际形象负责寻找和开发海外客户，处理海外客户的订货合同熟悉海外客户所在国家的有关法律法规处理国际业务往来的纠纷建立海外客户资料文档执行科技销售人员职责......”。