公路管理处廉政风险防控手册_全套完整

建设单位工程管理部门征地拆迁部门拆迁工程数量丈量计算审核不严。

实行复核审查确认签名制度。

涉及特殊大型建筑物的拆迁估价过高，多报补偿资金。

对于不属于规定范围内的拆迁补偿项目，按程序向上级主管部门申报，经同意后方可开展工作。

在征地拆迁协议外事议类事件的界定和审查上过分迁就征地拆迁协议外事议类事件，应集体研究决定。

地方利益或个人决策。

续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体征地拆迁实地测绘确定征地拆迁面积数量征地拆迁实施单位工作人员建设单位工程管理部门人员征地拆迁部门人员高估虚报征地临时用地数量和种类征地面积丈量计算不公开，个别人决策用荒地冒充耕地，多骗取补偿款。

根据施工图设计征用土地红线，委托国土部门和有相应资质的土地测量所进行勘测定界，确定主线征地的农用地建设用地和未利用地等数量，作为征用土地的结算依据。

建设单位设计管理部门拨付征地拆迁补偿资金征地拆迁实施单位工作人员建设单位财务部门人员拨付不及时，被征地拆迁人的补偿资金不按时足额到位。

减少支付环节，由征地拆迁实施单位直接发放给征地拆迁户，或由被征地拆迁户直接在银行等金融机构领取。

征地拆迁实施单位上报申请与下发的征地拆迁补偿资金两本帐。

有关部门定期检查征地拆迁补偿资金的发放使用情况，是否做到账款相符不定期抽查被拆迁人应得拆迁款与己付拆迁款建设单位内部审计部门账款是否相符。

招标投标工作流程图许可邀请招标履行招标准备工作有关手续公开发布招标公告接受报名并发售资格预审文件接受申请人递交的资格申请文件资格预审评审接受报名或发出邀请函和发售招标文件召开标前会开展现场考察投标开标评标中标结果公示编制招标文件和资格预审文件确定资格预审评审专家名单编制标底限价签封标底限价和评标基准价浮动系数确定评标专家名单清标清标资格后审许可不招标廉政风险点及防控措施览表招标投标工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体招标投标履行招标准备工作有关手续招标人应招标而不招标，或以将项目化整为零方式规避招标未经有关部门核准而采用邀请招标方式或不招标虚假招标。

招标人向行政监督部门备案年度招标计划。

招标人进行跟踪检查发现违规确定中标人签订合同的，依法责令改正。

行政监督部门编制招标文件资格预审文件违规设臵不合理的资质条件和废标条款，排斥潜在投标人。

标准文件之外的废标条款应在规定位臵特别列明并主动说明废标条款应以醒目的方式提示。

将所有废标条款汇总到张表中，评委对投标人涉及每项废标问题均须严格审查严格有关规定，不得随意降低有关资格和条件。

招标人定标，发出中标通知书与中标人签订工程合同应当履行招标文件备案手续而未履行。

执行招标文件备案制度，必要时要求招标人组织召开资格预审文件和招标文件评审会。

行政监督部门续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体招标投标编制招标文件资格预审文件招标人招标人在编制招标文件资格预审文件时，针对特定人提高或降低资格条件和评价指标以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇强制要求投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的公平竞争。

加强对招标文件资格预审文件的审核，按规定采用标准文件，文件中的特殊条款须经集体研究确定必要时招标人必须组织召开招标文件和资格预审文件评审会招标人应当设臵与招标项目相适应的资质等级安全生产许可项目负责人等资格，不得任意提高或降低资格条件实行招标文件备案制度。

招标人发出邀请函发售招标文件邀请招标时，程序不规范，针对特定人有倾向性的发出投标邀请书。

明确规定所邀请对象应具备招标文件要求的相应水平相应条件。

编制标投招人委托的编制标底的单与投标人串通设臵标底或限价。

监督编标过程，并对审定标底过程进行全程监督管行政监督部门底位工作人员招标人理。

续上表流程所处环节对涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体招标投标清标招标人或其委托的招标代理机构工作人员隐瞒对利害关系人不利的信息。

抽查清标资料质量对清标单位建立信用档案。

招标人行政监督部门资格预审评标招标人影响专家评标，暗示诱导误导专家评标。

对重大项目的评选过程现场录音录像规范与会各方人员言行，防止暗示诱导误导评标评委主任委员由从专家库中抽取的专家担任，招标人代表不应担任评委主任委员建立专家和招标人的相互评价制度。

行政监督部门业主代表和招标人代表般不参加评标。

招标人评审会议参会人员泄漏有关评审过程。

有条件的实行异地评标评标时，所有评标专家和工作人员的通讯工具必须全部关闭，交由监督部门工作人员保管。

招标人行政监督部门做好评审会议资料保密处理，严禁私自记录通过预审单位名单。

续上表流程所处环节所涉对象及廉政风险点防责人科室负责人把关不严不按规定的程序和权限审核，存在审批漏洞和风险。

对财务的审核，各主要责任人，应该按照相关的规定，比照程序流程和权限划分，严格审查核减事项，制定审核责任的追究制度和监督制度。

财务科科长主管财务领导按照支出金额，按照规定经分管领导单位负责人逐级审批项目预算资金承办人或经办人科室负责人，分管领导对支出金额不按照审批规定。

存在越级审批，无权审批，不按程序审批的情况出现。

重大预算项目，不提交局长办公会议研究决定。

严格按照审批制度实施审批，般预算由局长审批，重大预算开支项目由局长办公会决定。

建立整套科学合理的审批流程，引入监督机制和审查机制。

依法防范可能出现的风险。

出差会议公用经费报销等事项经办人填写经费支出报销单财务管理科室支出事项不真实，出差会议公用经费报销存在夸大或者不真实的客观实际。

票据等原始凭证也存在不真实的风险。

财务管理科室应该严格依照规定，对支出事项的范围，额度等进行详细的说明和审查，杜绝乱报销，假报销。

严格审查票据等原始凭证的真实性。

必须有局领导证明人的签字。

公路管理处办公物资采购流程图日常易耗办公用品由办公室采购或承办人经办科室负责人签字确认大宗物品和设备采购由班子会议研究确定报政府采购办审批采购并与供货单位签定购货合同财务科签字确认验收入库或登入台帐，严格管理使用记并建立实物。

根据工作需要合理分配使用并建立台帐。

根据年度预算安排，编制物资采购计划，报处班子会议研究确定公路处办公物资采购廉政风险点及防控措施览表办公物资采购流程所处环节所涉及对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体公路办公物资采购日常易耗办公用品由办公室采购或承办人经办办公室或承办人以高价格购买，经办人员再从中捞取好处制定办公物资采购制度，成立采购小组般不少于三人采购，综合考虑后择优采购办公室大宗物品和设备采购以高价格购买，经办人员再从中捞取好处严格按照政府采购法规定，报政府采购中心审批按政府采购网价格与供货单位签订购货合同验收入库或登入台帐，严格管理使用单位财物管理部门不登入台帐，私分办公用品按要求及时将办公用品登入台帐，台帐规范，详细，不定期进行点验每月将台帐清单报单位分管领导备存大宗物品和设备管理设备管理混乱，出现私用现象建立大宗物品和设备使用台帐，明确保管人或使用人每月组织二次物品和设备点验公路管理处选拔任用干部流程图根据工作需要和职位空缺，拟定干部任免工作方案呈报处党委会议研究组织实施民主推荐民主测评个别谈话等考核项目党委会议研究拟确定任职对象，上报市局党委讨论批准按规定公示期内进行公示按有关规定报上级备案审批办理任职手续，公布任免职决定干部人事管理廉政风险点及防控措施览表流程所处环节所涉及对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体干部任免和人事管理根据工作需要和职位空缺，拟定干部任免工作方案具有人事任免权的相关领导和干部任免工作方案缺乏科学性。

选拔条件不透明，不公正，不公开，拉关系，徇私情。

严格执行党政领导干部选拔任用工作条例，科学制定干部选拔任用方案，做到严格推荐严格考察严格讨论严格公示。

严明干部选拔任用纪律，坚持以好的作风选人。

严格按照三定方案和核定职数配备中层干部，在配备前，并报上级审核，公开干部任用人数和条件。

选拔要公开透明，加强监督举报机制，防止拉关系，徇私情，内部监督和外部监督相结合，自觉接受群众和纪检部门的监督。

负责人事任免和人事管理的部门党政办人劳科组织实施民主推荐民主测评个别谈话等考核项目在选拔任用干部民主推荐过程中，群众推荐票数弄虚作假，民主推荐，民主测评流于形式。

选拔任用干部，不按工作规范流程，不经过讨论决定，存有随意性。

选拔任用干部必须经局党委集体讨论决定，坚持集体领导民主集中个别酝酿会议决定的民主集中制原则。

同时注重群众公认程度，把评价干部的标准和衡量干部选拔任用工作的尺度交给干部群众坚持按程序办事，严密组织民主推荐工作，实事求是做好分析汇总广泛听取群众意见和建议，落实好群众的知情权参与权选择权监督权。

处政党会议研究，确定任职对象不按工作流程，不按选拔程序，不按集体讨论决定，少数人决定干部的任免。

在干部任免调动奖惩，培养及干部任用的推荐等工作不实施回避制度。

考察选拔干部，不从德才工作能力，按规定，按程序，通过集体讨论，决定干部人选的选拔工作。

对于有直接利害关系的选拔对象实施回避制度。

多方面多角度考察干部素质，严格保证程序的正当性，保障民主推荐，民主监督的重要性，做到举贤任能。

推荐干部任用人事管理工作作风，政绩等多方面考察。

公路管理处廉政风险防控手册佳木斯市公路管理处年月日公路管理处廉政风险防控手册说明为切实加强公路工程建设领域廉政建设，明晰廉政风险，抓好风险防控，杜绝隐患发生特编制本手册。

二本手册以图表形式汇编了公路建养管整体工作流程图各分项工作流程图分项廉政风险及防控措施表。

风险防控表列举了建养管等各分项各环节廉政风险点所涉及人员防控措施和责任主体，力图简洁明了，便于使用。

三根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级，用个三角两个三角三个三角对其依次标示，未标示的，为般风险。

参见以下范例采用不正当手段，选择与其有利益利害关系的单位。

四针对防控措施，根据措施的力度效果和关注度，用颗五角星两颗五角星三颗五角星对其依次进行标示，未标示的，为般常规措施。

参见以下范例公开招标选择承担单位，确定研究费用。

五因公路工程建设具有单性，工作流程各有不同，本手册不作为工程建设的合同管理范畴。

六处机关各部门及各直属各单位在使用中应根据建养管工作具体实际，结合市处惩防体系制度汇编之反腐倡廉制度汇编年月印发公路日常管理制度汇编年月印发参照执行，不断推进源头防控，努力完善建养管各领域廉政建设工作机制，建设高效阳光优质公路。

七实际使用中发现的问题请及时反馈处党政办公路基础设施建设项目流程图廉政风险点及防控措施览表公路基础设施建