【定稿】养殖加工食品分公司程序文件管理资料_制度汇编

各部门根据实际需要编制实用有效的记录格式，报品控部备案以保持记录的规范化。

记录的媒体形式可采用表格软盘等方便适用的形式。

格式的更改记录格式的更改经部门负责人同意后，报品控部备案，启用新格式时，原有格式停止使用。

记录管理记录要求记录填写要字迹清楚内容真实，并按要求填写，文字表达准确简练，填写人要签字。

记录的填写人员对记录的数据文字负责，记录不准随意更改，确需更改时，在更改部分中间划线，在其上方填写正确记录，不准涂黑。

收集和分析各部门其职能范围内的记录定期收集予以登记分类存放，需归档记录及时归档。

各部门对其管理的记录予以适时分析，发现问题，组织改进。

保存记录应分类存放，便于查阅和检索，贮存环境做到防火防水防虫鼠害，保证记录在保存期内完好。

采用软盘等媒体的记录要注意防潮防压防磁等，以免贮存内容丢失。

长期贮存重要内容的软盘应复制备份。

山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司记录控制程序版本修改程序文件页次查阅借阅已归档的记录，本公司人员借阅时，需登记办理查阅手续。

政府有关部门或顾客因工作需要或在合同规定有效期内需查阅记录时，须经管理者代表同意后予以提供复制件。

所有记录的原件律不外借。

与质量体系相关的外来记录，由品控部负责登记编号分类保存。

处置记录保管人员定期检查保管记录，当记录超过保存年限时做好登记，经部门负责人批准后由文件管理人员登记后销毁。

超过保存期，仍有保留价值的记录，经单位负责人批准，记录管理人员做好记录，加盖资料保留标识，归档保存。

记录收集登记应予记录并妥善保管。

记录记录借阅记录记录清单山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司沟通控制程序版本修改程序文件页次目的建立有效的协商和沟通机制，保证员工充分的参与质量管理和相关方能够充分的获得食品安全方面的信息，保证内外部信息得到及时有效的交流。

适用范围适用于质量和食品安全方面的信息的内外部交流和管理。

职责生产部品控部供应部销售部等负责收集对应相关方的信息。

品控部负责协商和沟通的综合管理，负责统筹内外部信息的传递处理，并做好相关的信息的汇总保存工作。

各部门负责工作范围内信息的传递和收集。

管理者代表食品安全小组组长对信息的传递和交流负责进行监督。

作业程序质量食品安全方面的信息的处理公司和各部门在公司进行下列活动时与员工或代表进行协商质量食品安全方针的制定修订评审。

管理体系文件，特别是作业指导书的制定修订评审。

质量食品安全危害的识别评价和控制方面信息。

可能影响工作环境的任何活动。

协商前，要做好质量食品安全方面信息整理和汇总。

必要时将信息提前通知各相关方。

信息的交流与沟通信息的分类外部信息供方和承包方顾客或消费者，特别是在产品信息包括预期用途特定贮存要求以及保质期等信息的说明问询合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈信息包括抱怨等方面进行沟通立法和监管部门对食品安全管理体系的有效性或更新具有影响或将受其影响的其他组织。

山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司沟通控制程序版本修改程序文件页次内部信息产品或新产品原料辅料和服务生产系统和设备生产场所，设备位置，周边环境清洁和消毒程序包装贮存和分销系统人员资格水平和或职责及权限分配法律法规及有关标准要求与食品安全危害和控制措施有关的知识组织遵守的顾客行业和其他要求来自外部相关方的有关问询表明与产品有关的食品安全危害的抱怨影响食品安全的其他条件。

信息的交流信息可通过报告记录讨论电子媒体通讯等方式予以传递。

外部信息的交流供应部负责和养殖户毛鸡收购商进行信息的交流和沟通，并将食品安全方针和有关要求传达到养殖户毛鸡收购商。

销售部负责将产品信息包括预期用途特定贮存要求以及保质期等信息的说明告知顾客或消费者，并将顾客反馈信息包括抱怨等方面进行沟通，及时传递给相关部门。

品控部负责和立法和监管部门进行有效的沟通，并及时获取相关的法律法规方面的信息，以及产品执行标准的最新版本。

内部信息的交流会议每天班前会每周办公例会小组会员工大会网络记录签阅宣传栏公告栏异常的不符合信息，由现行部门处理。

如问题严重，则应将信息直接交管理者代表或食品安全小组组长进行处理。

对涉及食品安全的突发事件由总经理处理。

信息的归档与保存各部门做好信息的接收传递分类和归档工作。

品控部作为信息的主管部门，应做好信息的分类整理索引编制保护管理山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司沟通控制程序版本修改程序文件页次工作，确保信息的完整可靠与可用。

品控部负责整理与产品检验有关的信息的收集和整理，并定期进行分析归纳，以供管理者进行决策。

信息的公开对于可为公众所获取的信息，如宣传画实况照片监测结果，应定期不宣期的张贴在公司部门的宣传栏中，以提高员工的警觉性。

当相关方想了解公司的食品安全方针及其他可公开的信息时，品控部应及时发送。

支持文件纠正和纠正措施控制程序文件控制程序记录控制程序记录沟通记录山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司管理评审控制程序版本修改程序文件页次目的总经理对公司进行使用，并做好使用记录纠正措施资料不全或不适的有毒化合物应先搁置边，直到获得所需资料，无资料的有毒化合物应退还给供货商贮存不恰当的化合物应移至合适地方，有泄漏的容器应重新密封，或更换，贮存箱在第二天工作之前要清洗不恰当使用化合物的员工应接受纪律处分或再培训，可能受到污染的食物应销毁丢弃，更正分装容器的不恰当标记失效的化学药品要及时废弃。

记录日常卫生控制记录化学药品出入库记录次氯酸钠使用记录雇员的健康与卫生控制程序健康要求从事加工检验管理的人员需经过健康检查，合格后方可上岗。

山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司操作性前提方案版本修改程序文件页次凡患有痢疾伤寒病毒性肝炎等消化道传染病活动性肺结核化脓性或渗出性皮肤病以及手部外伤或其他有碍食品卫生的疾病不得参与食品生产，应立即调离食品加工岗位。

培训员工发现患有疾病或可能患有疾病的人员时，及时报告。

管理人员班长要随时注意观察人员的健康情况，有手受伤皮肤感染腹泻呼吸道传染病等患病现象应立即调离生产岗位。

卫生控制公司加工人员每年至少进行次卫生质量安全方面的培训。

记录日常卫生控制记录年度培训计划培训记录虫害的防治本公司的虫害主要有老鼠苍蝇其它虫类防治计划生产部根据公司周围环境及车间的布局，制定防治计划后报部门经理审核，分管经理签字后执行，防治计划内容达到的目标防治对象方法重点防止区及措施厕所下脚料出口垃圾箱周围仓库及周围④食堂虫害防治措施对厂区周围堆放的设备废物废料垃圾等杂物及时清理到远离厂区的指定地方山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司操作性前提方案版本修改程序文件页次对厂区的花草等绿化物定时进行修剪。

对杂草要彻底铲除掉，以免构成虫害的栖息地无露缝现象，门口设有透明塑料带软门帘或风幕并设有防蝇灯排气口或下水道都装上防治害虫侵入的纱网。

各车间入口处安装有防鼠板，以防止老鼠进入厂区和车间内采用粘鼠的方式捕杀。

监控生产部每天检查次防虫害设施及捕杀情况纠编检查人员发现有害虫活动痕迹时，立即寻找根源，进行人工捕灭每年月份始观察蚊蝇活动情况以便及时开启各灭蝇灯监控人员发现有虫害活动痕迹时，组织责任部门捕灭对防治措施方法进行重新评估有效性正确的由相关部门组织落实，达不到防治措施的重新制订防治措施。

检查人员应要根据捕获的蚊蝇老鼠的地点多少及时调整捉捕设施的位置。

记录日常卫生控制记录灭鼠分布图灭蝇灯检查记录粘鼠板检查记录原料辅料的卫生要求包装物料间有防潮防火防盗防鼠措施，不同规格，不同品种的包装物料分别存放，且离地离墙进行摆放直接接触鸡肉的包装材料，不得含有影响人体健康的有害物质，如果印刷文字或图案时，要用无毒颜料并且在冷冻时不易脱落，该包装物料在鸡肉转运和销售过程中能保护其免受污染山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司操作性前提方案版本修改程序文件页次外包装纸箱符合出口纸箱标准要求，纸箱外的品名重量标识等应按客户要求印刷内包装外包装要清洁美观牢固无破损，图案和标记清晰标签出口鸡肉根据进出国要求不同加贴食用标签，食用标签般贴在外包装的明显位置对辅料的验收执行相关的管理制度和验收标准。

包装储存运输的卫生要求包装包装物料间有防潮防火防盗防鼠措施，不同规格，不同品种的包装物料分别存放，要离地离墙进行摆放，应有防尘装置直接接触鸡肉的包装材料，为聚乙烯制品或不含有影响人体健康的有害材料制成印刷文字或图案时，要用无毒颜料且在冷冻时不易脱落内包装外包装要清洁美观牢固无破损，图案和标记清晰每批内包装进厂后进行感官检验，不合格的包装物料拒收。

贮运管理非冷库人员未经批准不得进入库房，冷藏库必须经常整理定时清除霜雪，保持无霜雪杂物等，产品不能直接接触地面产品应按品种规格码放整齐，距墙距离，距地，不得有串垛现象所有鸡肉产品必须有专人定期察看，如有包装破损和变质产品要及时处理负责温度记录的人员必须每天上班前察看库温，并与制冷机房进行校对出库时必须按照先进先出的原则，产品中心温度必须达到规定要求运输产品的车辆要清洁无异味运输冻鸡肉时要用降温降到度的冷藏车，运输冰鲜鸡肉工要在度的环境下运输。

记录温度监控记录运输合同山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司操作性前提方案版本修改程序文件页次有毒害品的控制公司内设有化学药品专用柜并有专人管理，对库存情况及时填写。

对所有使用的化学物质统购置统保管，对其主要成分使用数量和注意事项生产日期产地保质期要统标识领用消毒剂杀虫剂要专人使用，领用时要进行登记。

记录化学品领用记录采购的控制采购控制执行采购控制程序山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司操作性前提方案版本修改程序文件页次程序文件依据质量管理体系要求食品安全管理体系食品琏中各组织的要求受控号编号编制王贤正审核孙中城批准刘忠宝发布实施山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司序号文件标题文件编号页码页数文件控制程序记录控制程序沟通控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序应急准备和响应程序基础设施控制程序与顾客有关的过程控制程序采购控制控制程序生产过程控制程序监视和测量装置控制程序交付与顾