【定稿】南京柘塘水泥有限公司程序文件汇编_全套管理制度

按要求必须采用行业统记录的产品检测记录执行规定要求，不得自行印制。

由部门自编或从主管部门购置的各类质量记录在交付印制或使用前必须报企管办登记统编号标识记录填写记录填写必须保持字迹工整清晰。

单联记录使用蓝黑墨水笔填写，两联以上记录可用圆珠笔复写，各类质量记录中不得用铅笔填写文字或数字。

用于产品实现过程的各类原始数据必须现场记录填写，严禁先记后抄或重复抄改。

质量记录中填写的各类原始数据非现场记录时笔误不得更改，现场记录数据笔误更改时，只能在原笔误数据中间划两横，保留笔误数据能够识别，然后在笔误数据上方填写正确数据并加盖当事人印章涉及产品检测数据记录的更改须由化验室主任签字证实方为有效。

未经签名证实更改的记录数据无效。

质量记录中文字笔误时，当场发现的及时改正，当场未发现的，事后不得更改文字更改无须加盖印章证实。

质量记录中的数理统计必须准确，数据修约必须符合数据修约规则规定要求，计算的的按本程序第条要求进行更改。

凡统编制的表式记录所预留的填写栏目必须按记录要求填写清楚，般不得空缺应填栏目，遇特殊情况下栏目无法填写必须应在空缺备注栏目中说明空缺理由予以证实。

记录收集贮存与保护各职能部门依据职能分配要求各自负责与己相关质量记录的收集和整理，必要时按规定要求分类统计汇总资料化验室负责产品实现过程质量控制检验测量与试验等相关记录台帐报告的收集和整理企管办负责质量管理体系运行所形成的各类记录报告的收集和整理供销科负责产品采购销售供方评价合同评审顾客信息等相关记录报告的收集和整理各生产车间科室负责与本部门质量运行有关的记录报告通知单等的收集和汇总。

活页表式记录必须分班分月装订成册予以保存，已经装订成册的表式记录应按记录编号时序填写保存，严禁从装订成册的记录中抽页或不按序填写。

分月装订或整本使用完毕的记录由各职能部门及时收集归档保存。

各职能部门必须设立资料室柜专门用于资料保存，资料室柜应保持干燥通风避光无霉变。

化验室由统计员兼管记录资料保管，各职能部门由部门负责人或指定人员兼管资料保管。

各部门资料保管人员应经常检查归档资料，防止受潮缺损霉变或虫蚀。

质量记录可采用文字表式记录，也可采用软件媒体或照片胶片等形式记录。

不管采用何种形式的记录，均应在适当位置进行目录名称及编号标识，以便于检索。

记录检索和保存期限企管办负责按各部门上报登记序号编制本组织总质量记录目录清单，各职能部门负责编制与己相关的质量记录目录清单以便于记录的检索和查对核准。

质量记录目录清单应明确以下登记内容记录名称记录编号使用场所格式规格保存期限。

各类质量记录依据其重要程度和时效范围确定保存时限为化验室检验测量试验原始记录保存期为三年，各类台帐长期保存其它部门与质量有关的记录保存年，台帐长期保存保存年后的质量记录须集中移交公司办归档保存，移交时填写记录移交清单式两份，由双方负责人共同签字证实移交公司办归档保存的质量记录续保期限为两至三年。

记录借阅质量记录在保存期限内经保管部门负责人同意可以借阅。

借阅质量记录必须填写文件借阅登记表，并明确归还期限。

借阅调出的质量记录到期未还，由归口管理部门负责人及时索要追回，防止遗失。

记录处置质量记录超过续保期限或遇组织变更破产等特殊情况时可以销毁。

销毁记录时由公司办填写记录销毁清单，报管理者代表批准后实施。

记录销毁采用集中打包移送纸厂打桨的方法进行，销毁时由公司办负责现场监督。

记录更改与换版各职能部门因过程及质量管理体系改进等原因需要更改记录名称表式编号时，由职能部门自行策划设计更改后的记录式样报企管办审核备案后换版印制，记录更改换版必须经部门负责人批准同意。

相关文件数据修约规则记录质量记录目录清单记录移交清单记录销毁清单记录借阅登记表南京柘塘水泥有限公司质量管理体系程序文件管理评审文件编号文件层次版本共页编制人邱贤猛审核人孙猛批准人葛昌林目的通过策划实施管理评审活动，确保本组织质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性。

范围与本组织质量管理体系运行改进评价及变更有关的评审活动。

职责总经理负责管理评审活动的组织和实施公司办负责配合协助总经理策划组织实施管理评审活动各职能部门负责配合评审输入信息的提供及评审输出改进措施的实施管理者代表负责评审输入信息的审核和输出改进措施实施过程的跟踪验证和报告。

评审程序评审策划年度管理评审本组织在质量管理体系正常运行情况下，于每年季度对上年度质量管理体系运行情况进行年度管理评审活动，具体日程由总经理计划确定。

非年度管理评审当本组织质量管理体系出现以下内外部环境变更时可视需求安排非年度管理评审活动第二三方现场审核或本组织机构人事工艺产品实施重大调整前法律法规标准体系发生重大变化时。

评审方式管理评审采用会议形式进行，由总经理负责主持，由公司办负责配合。

评审实施管理评审实施前，由公司办协助总经理拟定管理评审实施计划，计划内容包括评审目的与范围实施日程安排输入信息要求评审会议参与人员其它确定的实施要求内容。

评审实管理评审记录不合格品原因调查分析报告不合格项报告南京柘塘水泥有限公司质量管理体系程序文件预防措施控制文件编号文件层次版本共页编制人邱贤猛审核人孙庭友批准人张闻龙目的识别并消除潜在的不合格原因，防止不合格的产生。

范围适用于潜在不合格原因的分析及所采取的措施。

职责管理者代表负责预防措施的归口管理化验室企管办等职能部门配合协助预防措施的实施评审各相关职能部门负责与己有关预防措施的实施。

控制程序潜在不合格的识别潜在不合格信息收集与分析为确保本组织质量管理体系产品及其实现过程满足相关法规标准及顾客潜在的质量需求，持续改进本组织质量管理体系运行的适宜性和有效性，防止体系过程或产品潜在不合格产生，管理者代表负责，企管办配合定期收集以下方面内外部信息开展分析活动，以及时识别发现本组织现有体系过程或产品方面可能潜在的不合格。

应收集信息包括上级主管部门及媒体通报正在拟定的国家行业标准法规及产业政策趋向市场调研以及来之顾客需求动态趋向的统计资料对不合格品处置或不合格项采取纠正措施的实施验证结果及其有效性分析报告相关岗位过程运行及操作失控的早期报警记录内外部审核以及管理评审的输入输出报告资料等。

潜在不合格及其原因识别与确认管理者代表负责，企管办化验室配合依据所收集的内外部动态信息资料结合本组织现有体系产品资源环境能力条件等实际状况进行比对分析，从而有效识别本组织预期时间范围内可能出现的不合格及其原因，包括现有产品质量等级与预期市场顾客潜在需求的差距现有产能与预期产业政策法规要求存在的差距现有基础设施设备老化及性能下降可能导致的产品失控人员老化流动可能带来的关键重要岗位人员资质能力的下降体系运行过程表面长期处于合格状态而不被受控的忽略过程等。

预防措施措施需求策划与评价对已经识别确认的潜在不合格及其原因，由管理者代表负责，企管办化验室配合及时策划评价防止不合格发生的预防措施需求，包括适期提升产品质量等级并提前开展与之相关的可行性试验，确定升级产品的质量控制参数按预期的培训需求制定满足潜在需求的培训计划并实施对已经识别确认的与体系相关的潜在不合格原因尽快依据最新发布的体系标准和相关法规要求修订补充本组织体系文件规定要求，以满足符合最新标准和相关法规规定要求按预期的标准法规要求策划实施产能升级必备技术设备设施等资源的投入与改进。

经过策划与评价的预防措施需求由管理者代表负责形成文件报总经理审核确认，涉及重大资源投入或改进的措施需求应通过管理评审会议研讨其可行性。

措施实施计划经策划评价并报审确认批准实施的预防措施由管理者代表策划编制书面实施计划报总经理批准后方可实施。

实施计划必须明确潜在不合格及其原因的识别与分析预防措施需求及其实施预期效果的评价措施实施的相关责任人员及实施完成期限。

措施的实施与验证预防措施的实施由预防措施实施计划确定的实施职能部门及其人员按规定的时间和要求开展实施。

企管办化验室负责配合措施实施过程的监控与验证活动。

如预防措施的实施涉及重大工艺技术设备设施的投入与改进，其实施过程的监控与验证由公司办设备科负责进行。

预防措施记录管理者代表负责按记录控制程序文件规定要求收集整理与预防措施策划实施相关的各类记录归档，必要时提供第二三方审核证实。

主要记录包括潜在不合格及其原因识别确认资料预防措施需求策划评价确认记录预防措施实施过程监控测量分析协调验证及会议记录预防措施实施效果评价管理者代表负责在预防措施实施阶段组织召开由实施验证部门负责人参加的预防措施实施协调会议，从中了解措施实施进度，协调实施工作中可能出现的难题，并对各阶段实施效果进行预测评价和最终测评，包括各阶段措施实施的进度是否符合实施计划要求措施实施效果是否实现预定要求措施实施后对潜在不合格消除获的有效性测评等。

相关文件记录控制记录预防措施需求策划评价确认批准记录纠正预防措施实施计划纠正预防措施实施效果验证评价报告预防措施实施协调测评及会议记录等南京柘塘水泥有限公司质量管理体系程序文件汇编目录表序号文件编号文件名称版本页码文件控制记录控制管理评审基础设施控制与顾客有关过程的评审采购控制生产和服务提供控制标识和可追溯性控制监视和测量设备控制顾客满意测量内部审核过程产品的监视和测量不合格品控制纠正措施控制预防措施控制南京柘塘水泥有限公司企业标准版代替版质量管理体系程序文件汇编依据标准编制受控状态受控号第号文件持有者发布实施南京柘塘水泥有限公司发布南京柘塘水泥有限公司质量管理体系程序文件文件控制文件编号文件层次版本共页编制人邱贤猛审核人孙猛批准人张闻龙目的对本组织与质量有关的文件进行控制，确保与之相关的部门场所使用有效版本的文件。

范围适用于本组织策划编制的各层次质量管理体系文件及与体系运行有关的外来文件。

职责企管办负责文件的归口管理。

各职能部门及文件持有人负责与己有关受控文件的控制。

控制程序控制范围依据标准建立的本组织内部质量管理体系各层次图所示质量文件，其中层次质量记录文件按程序进行。

与质量有关的外来文件。

质量手册程序文件作业指导文件标准法规规程等质量记录图表报告台帐等图本组织质量管理体系文件层次结构示图编号方法为便于审核和查对文件，本组织质量管理体系文件按层次予以编号标识。

各层次文件编号方法如下层次文件编号方法如图二所示文件发布年号文件依据标准编号层次文件代号图二层次文件编号方法如图三所示文件发布年号文件对应标准章节号层次文件代号图三层次文件编号方法如图四所示文件发布年号文件编号层次文件代号图四层次文件编号方法按记录控制规定要求进行。

文件的审批和发布依据标准编制的质量管理体系文件发布前须经相关职能部门评审，主管职能部门