【定稿】压力管道元件制造程序文件管理资料_制度汇编

所有受控文件均不得随意划改，不准私自外借，并保持其清晰整洁和完好。

非受控文件未盖受控印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。

当由于企业组织结构产品政策环境等原因而可能影响质量体系文件的充分性与适宜性时，应对有关质量体系文件进行评审，以确定是否需要更新，若需修改文件则应再次批准发布。

对于已经作废而需保留用作参考的文件和资料，申请保留部门应填写文件留查申请单，经文件管理部门批准后，应加盖作废留查资料印章后方可留用。

公司压力管道元件制造程序文件程序名称文件和资料控制程序版次修订共页第页对回收后的作废文件需进行销毁时，文件管理部门应填写文件销毁审批表，经管理部门负责人批准后指定销毁监督人，进行销毁处理。

质量手册的控制按照质量手册的有关规定执行。

质保手册编号质量保证手册编号企业标准山东圆通名称缩写质保手册文件顺序号发布年份程序文件编号企业标准山东圆通名称缩写管理文件材料文件工艺文件焊接文件热处理文件理化文件检验文件设备文件计量文件无损检测文件。

文件顺序号发布年份作业文件编号企业标准山东圆通名称缩写工艺守则工艺规程检验规程文件顺序号发布年份公司压力管道元件制造程序文件程序名称文件和资料控制程序版次修订共页第页质量体系程序文件的控制对文件的编制评审批准发放使用更改再次批准标识回收和作废等进行控制。

检验科档案员负责管理性文件的控制和管理生产技术科负责技术性文件的控制和管理各使用部门负责对文件的识别和保管。

文件控制的内容质量体系程序文件由办公室组织有关部门或指定专人编写，并由质量保证工程师审批。

文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的必要时对文件进行评审与更新，并再次批准确保文件的更改和现行修订状态得到识别确保在使用处可获得适用文件的有关版本确保文件保持清晰，易于识别防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，对这些文件加盖作废印章进行标识。

文件发放控制质量体系程序文件的发放由办公室进行控制。

文件控制人员按规定的发放范围发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。

文件控制人员详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。

不属文件发放者，确因工作需要，可向文件控制部门借阅。

各部门必须建立借阅文件登记手续。

任何人不得擅自复印。

文件破损影响使用或丢失时，可向文件控制部门申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由文件控制部门负责销毁。

丢失的文件旦找回，应立即上交文件控制部门并销毁。

文件的更改公司压力管道元件制造程序文件程序名称文件和资料控制程序版次修订共页第页质量体系程序文件的更改由办公室进行控制。

由提出修改的部门说明更改原因更改内容。

文件更改的审批原则上由原审批部门或人员进行，如特殊情况，要由被指定的部门或人员审批时，必须获得原审批所依据的背景材料。

负责按受控文件领用登记表收回需更改的文件，并换发更改后的受控文件。

文件的换版与作废质量体系程序文件换版与作废及归档的由办公室进行控制。

受控文件经多次修改或经管理评审及内部评审需大幅度修改时，可进行换版。

原版次有效文件相应作废。

按原发放范围发放程序换发新版本。

换发新版时，原版次受控文件由文件控制人员收回，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。

需作资料保留的，应盖上作废印章和留用印章，方可留用。

文件的归档与管理受控文件发布后，文件控制部门应将受控文件正本归档。

归档的受控文件也需列入公司受控文件清单。

所有存入软盘的受控文件应进行适当标识编目，由文件控制人员保存。

更改或换版时及时修正。

外来文件的控制国家省市质量技术监督部门颁发的管理性文件和技术性文件分别由检验科和生产技术科识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

图样及技术文件的控制图样及技术文件必须按规定程序编制，责任人员会签齐全。

产品图样文件的控制按照压力管道元件图样审核制度。

工艺图样工艺文件的控制按照工艺控制程序的要求执行。

产品出厂随机文件由检验科统协调准备。

工艺文件的更改按照工艺控制程序的要求执行。

技术标准的控制企业标准由办公室组织起草审查报批发布备案及修订。

所有技术标准由办公室负责管理执行。

公司压力管道元件制造程序文件程序名称文件和资料控制程序版次修订共页第页对过程策划所形成的文件的控制，应按有关控制程序的规定执行，由过程策划的组织部门进行管理。

与质量体系有关的其它外来文件和资料，对具有价值的由收集部门填写档案材料接收单，移交办公室存档。

文件和记录实施本程序的支持性文件有工艺控制程序实施本程序产生以下记录量器具的使用维护及保养使用计量器具的人员应熟悉计量器具的使用和测量方法，检查其上的检定标识，确保在有效期内使用，并作好维护保养工作。

在搬运维护和储存期间，应采取有效防护措施，提供适宜的储存环境条件，以防止计量器具的损坏和失准。

非计量检定或计量检修专业人员不得随意修理调整计量器具，计量器具修理调整后应重新进行检定。

用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前应对该监视和测量软件是否具备满足预期用途的能力进行确认。

公司压力管道元件制造程序文件程序名称计量器具的配备使用和维护保养制度版次修订共页第页主题内容本制度对计量器具的修理和报废的审批程序做出了规定。

适用范围本制度适用于压力管道元件制造各工序所使用的计量器具的管理。

计量器具的修理计量器具的修理必须由计量检定人员或专业计量检修人员进行，使用人员不得随意修理调整计量器具。

计量器具修理或调整后应重新进行检定或校准。

计量器具的报废经检定不合格的计量器具已无修理价值时应做报废处理。

计量器具的报废由使用部门提出报废申请，经计量管理人员设备材料责任人共同鉴定并签署意见后，报质保工程师批准。

计量器具报废后，计量管理人员应及时从台帐上注销。

公司压力管道元件制造程序文件程序名称计量器具的修理和报废报废制度版次修订共页第页质量分析会议定期质量分析会议每月五日前定期召开次质量分析会，会议由质保工程师主持，各系统责任工程师人检验员车间主任参加。

会议内容主要由最终检验责任工程师汇报上月制造质量状况，分析原因，研究改进措施。

产品次合格率和返修率进行统计，分析提出具体预防措施。

对存在的质量问题，制订改进措施，分工专人负责，下次会议并对其进行总结检查。

二重大质量责任事故分析出现重大质量责任事故时，由质保工程师及时召开分析会议。

会议由责任者及有关人员参加，分析事故原因责任，制定防治措施。

并根据公司规定提出处理意见。

总则本章对对外分包的所有无损检测工作的质量控制做出规定。

职责检验科长与无损检测责任工程师负责组织对分包方的评价。

无损检测理化责任人对分包方的无损检测工作进行监督检查，并对无损检测的结果的正确性负责。

工作程序分包方评价检验科长和无损检测理化责任人负责组织对分包方进行评价。

评价内容分包方资格质量控制能力检测能力履约能力等。

无损检测分包单位应是已取得国家质检总局认可的无损检测资格的单位。

无损检测室负责编制分包方评价报告，经无损检测理化责任人审核，质量保证工程师批准后，与分包方签订分包协议。

分包协议包括以下内容分包项目名称产品编号容器类别探伤比例布片要求合格标准等。

分包方提供探伤底片，出具探伤报告，并对探伤结果的真实性和准确性负责。

分包方对底片的质量合格负责。

分包方按照我公司的布片要求提供探伤布片图。

分包协议经总经理批准后执行，由检验科负责向发证机构备案。

分包项目的质量控制无损检测室负责向分包方提供无损检测委托单，附在与分包方签定的分包协议中。

焊缝返修复验扩探，无损检测分包方初评需返修的工件，应停止流转，由分包方出示我方供的返修通知单表式三份，份自存，份交检验员，份交焊接工艺员。

扩探要求应符合有关的规定。

无损检测分包资料回来后，无损检测理化责任人应严格审查布片图，核实无损检测报告评定的准确性，检查底片的合格率，核实探伤比例和位置，对局部探伤产品的返修焊缝，检查扩探情况。

对超声波检测和表面检测，除审查报告外，还要约请驻厂监检人公司压力管道元件制造程序文件程序名称无损检测分包质量管理制度版次修订共页第页员同到无损检测现场对产品实施检查。

探伤报告存档探伤报告经无损检测理化责任人审核签字后交资料室存档保管。

保管期为年。

年度培训计划月份派员工参加无损检测培训二月份组织质保体系人员对质量保证手册质保体系和质量管理制度学习贯彻。

由质保工程师讲解质量方针及质保体系的依据原则和构成。

压力管道元件制造全过程质量控制图。

各级质量管理人员的职责权。

各质量管理系统责任工程师人讲解各系统质量控制系统图控制环节控制点停止点以及质量管理制度和有关人员的职责权。

三第三季度组织次对焊工进行技术理论学习，由焊接专业人员讲解学习内容。

学习质保手册中有关焊接热处理的规定。

压力管道元件常用钢材的基本知识。

碳钢和低合金钢的焊接技术。

不锈钢材料的焊接技术。

通过学习逐步提高焊工的技术理论水平。

每季度组织次对检测人员各技术工人进行技术理论学习，由检验责任工程师或聘请外单位专业人员讲解学习内容。

学习质保手册有关检验规定和有关标准。

学习特种设备安全技术规范系列规范的有关章节。

学习有关压力管道元件制造检验标准。

通过学习逐步提高检验人员和技术工人的技术理论水平。

文件编号版次修订压力管道元件制造程序文件编制审核批准持有者受控编号发布实施公司名称编号名称程序文件目录文件和资料控制程序质量记录控制程序管理评审程序人员培训控制程序产品质量监督检验与用户进公司检验控制程序安全监察与许可证管理控制程序质量改进控制程序纠正和预防措施控制程序内部体系审核程序用户服务控制程序质量控制计划合同控制程序产品的监视和测量控制程序采购控制程序采购产品验证控制程序工艺控制程序放行交付和服务控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序不合格品控制程序监视和测量装置控制程序二管理制度目录采购及材料控制系统供方管理办法采购定货管理制度采购材料的验收入库管理制度外购件外协件配套件管理制度材料代用管理制度压力管道元件用材料管理制度材料保管发放管理管理制度焊接材料管理制度材料零部件标记及移植制度钢印管理制度二工艺质量控制系统压力管道元件