压力管道安装质量体系程序文件制度汇编

记录不得随意涂改，如有不需填写的项目，用斜线划去。

记录的管理施工生产过程的质量记录，由各单位项目经理部的技术总负责人质保师负责，各科室和施工队指定专人或兼职人员负责记录的收集保管工作，工程产品竣工后及时归档。

记录保管场所环境和设施要符合要求，防止损坏变质丢失。

需要归档的资料执行国家或企业有关的档案管理法规和标准。

记录的保存期限与质量体系运行有关的记录，由各单位根据管理需要自行确定，保管期限并报手册的主管部门，需要归档的记录按照档案管理的有关要求执行。

版次记录控制程序编号修改号页码记录的查阅公司保存的记录应便于检索，需要查阅借阅记录应办理手续。

按照施工合同要求，顾客或其代表在商定期内可以查阅有关的记录。

记录的处理记录如需修改，记录人员应及时向所在部门负责人报告，同意后签字认可，在修改或涂改处签字或盖章确认。

记录如损坏或丢失，记录人员应及时报告，经主管部门同意后予以更补。

超过保存期限的记录，经手册主管部门或档案部门同意主管领导签字后，作销毁处理。

保定京电电力建设有限公司企业标准文件编号信息沟通控制程序编制审核审定批准受控状态是非持有者姓名持有者部门持有者编号发布实施保定京电电力建设有限公司发布版次信息沟通控制程序编号修改号页码目的和适用范围为了及时准确的收集传递反馈有关信息，作好信息管理分析，特制定本程序。

本程序适用于公司内部信息的沟通与处理，以及外部各方的信息交流。

引用文件纠正和预防措施控制程序记录控制程序合同评审与顾客沟通控制程序文件控制程序不合格品控制程序顾客满意度测量控制程序职责企业质量手册和体系的管理部门，负责有关质量体系的信息管理和数据分析管理。

质量管理部门负责有关产品工程质量顾客满意度及有关信息管理有关数据的收集和分析管理。

施工技术部门负责技术方面信息管理及有关数据的收集和分析管理。

人力资源部门负责人力资源方面信息管理及有关数据的收集和分析管理。

施工管理部门负责过程控制，项目过程实施中顾客满意度信息管理及有关数据收集和分析管理。

计划统计部门负责公司计划统计方面的信息管理和数据分析的管理。

信息流转程序程序反馈信息源信息管理数据分析数据管理建档处置版次信息沟通控制程序编号修改号页码信息分类外部信息质量技术监督商检局认证机构等监测或检查部门的信息及反馈的信息政策法规标准类信息，如质量法律法规条例，招投标法律法规建筑法产品标准，施工标准等相关方顾客供方计量单位媒体等反馈的信息及投诉等其它外部信息，如各部门直接从外部获得有关技术改进质量管理等方面的信息。

内部信息正常信息如质量方针目标贯彻及完成情况，测量和监控记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。

不符合信息如体系内部审核的不合格报告等紧急信息如出现重大质量事故，安全事故的信息。

信息的收集处理与沟通工具信息可采用书面资料质量记录公告栏内部刊物会议交流声像设备等沟通工具或方式沟通。

外部信息的收集与处理企业管理部生产技术部负责质量技术监督部门商检局认证机构等监测检查结果及反馈信息的收集管理数据分析管理并传递到企业相关部门及领导进行处置。

当监测或检查结果出现不合格情况时，按照纠正和预防措施控制程序的要求进行处理。

政策法规标准类的资料信息，由相关职能部门进行收集更新整理，按各自系统管理职责传递，沟通处理。

公司各有关职能部门分别负责与有关的顾客供方进行信息交流管理分析，满足顾客的有关要求，对供方提供的产品质量施加影响。

详见合同评审与顾客沟通控制程序顾客满意度测量控制程序采购程序。

内部信息的收集与处理正常信息的处理各部门各单位依据各部门各单位相关的文件控制规定进行日常正常信息的传递与沟通工作。

详见文件控制程序。

版次信息沟通控制程序编号修改号页码潜在不符合信息的沟通与分析管理按照纠正和预防措施控制程序处理。

紧急信息如出现重大质量事故，由发现部门单位人员迅速传递给各相关部门及领导，由施工管理部门组织处理。

详见不合格品控制程序。

管理体系运行过程中各类记录的控制。

详见记录控制程序。

各部门各单位健全收发文的管理，对传递的信息予以记录。

保定京电电力建设有限公司企业标准文件编号人力资源及培训管理控制程序编制审核审定批准受控状态是非持有者姓名持有者部门持有者编号发布实施保定京电电力建设有限公司发布版次人力资源及培训管理控制程序编号修改号页码目的和适用范围制定本程序的目的在于对压力管道安装作业过程检验和试验人员的资格提出要求并进行评价，以证实其技巧和能力能够满足质量体系管理要求。

保持并提高影响工程质量的施工过程和管理过程的人员的能力。

必要时，提出培训要求并评价培训的有效性。

本程序适用范围本程序适用于与压力管道安装质量有关的各级管理人员专业技术人员和现场操作人员。

特别是新补充上岗和工作岗位变化了的人员。

引用文件国家质量技术监督检验检疫总局锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则国家质量技术监督检验检疫总局特种设备无损检测人员考核与监督管理规则国家质量技术监督检验检疫总局特种设备作业人员培训考核管理规则记录控制程序职责为确保本程序的执行，公司对影响工程质量的关键岗位和特殊工种实行归口管理和分工负责相结合的管理模式。

人力资源部对公司的人力资源配置及确认和人员培训全面负责，并对企业人员资质实行统管理。

具体职责分工按公司机构设置情况划分。

人力资源部负责项目经理专业技术人员施工员质检员安全员材料员控制程序编号修改号页码顾客或其代表提出让步申请，经顾客同意后方可使用。

施工队车间工号技术员填报不合格品处置记录不合格品处置后须重新检验或试验。

记录与报告对不合格品的评审处置应提供以下记录及报告不合格品月报表工程产品质量事故报告工程产品质量事故处理报告表不合格品处置记录质量信息单质量信息反馈单按公司的有关管理标准或规定执行。

保定京电电力建设有限公司企业标准文件编号纠正和预防措施控制程序编制审核审定批准受控状态是非持有者姓名持有者部门持有者编号发布实施保定京电电力建设有限公司发布版次纠正和预防措施控制程序编号修改号页码目的及适用范围纠正和预防措施的目的是为了防止现存和潜在不合格情况再发生，确保工程产品及体系的符合性。

本程序适用于管道安装工程施工生产中不合格品和体系运行中不合格项的纠正和预防。

引用文件内部审核程序不合格品控制程序合同评审与顾客沟通控制程序文件控制程序信息沟通控制程序顾客满意度测量控制程序记录控制程序职责企管部门负责组织体系不合格项的纠正和预防，对存在和潜在的不合格项发出纠正和预防措施处理单并跟踪验证实施效果。

公司质检部门是负责产品不合格判定的归口管理部门，技术部门是纠正和预防措施制订和实施的归口管理部门，二级单位质检部门对出现存在和潜在的不合格品发出纠正和预防措施处理单，二级单位的技术部门负责纠正和预防措施的制订和具体实施，质检部门跟踪验证实施效果。

管理者代表或质量保证工程师负责监督协调纠正和预防措施的实施。

工作程序见流程图纠正措施的工作程序不合格的识别过程产品出现的般问题过程产品出现的较大问题过程产品出现的重大问题版次纠正和预防措施控制程序编号修改号页码顾客对产品投拆时供方产品或服务出现不合格管理评审发现不合格时内审发现不合格时其他不符合体系文件要求时。

对出现上述情况，按不合格品控制程序的有关规定执行。

对出现上述种情况，质检部门填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，由责任单位或部门分析原因。

分析原因可采用排列图因果图等统计技术。

责任单位或部门根据原因分析制订相应的纠正措施并实施，措施的编制必须考虑其可行性经济性及有效性。

质检部门跟踪验证其实施效果，对效果不明显的，应重新分析原因，制订措施并实施，达到顾客满意为止。

对出现上述种情况或种情况同性质的问题种情况同供方的问题连续发生时，由二级单位质检员填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，二级单位的技术部门进行原因分析并制订纠正措施报二级生产单位技术负责人审批，二级单位质检员跟踪验证实施效果，并将结果报至企业质检部门。

对出现上述种情况，质检部门填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，由公司技术部门组织二级单位技术部门进行原因分析制定纠正措施报企业总工程师审批，质检部门跟踪验证实施效果，并将结果报至企管部门。

如效果不明显应重新分析原因，采取新的纠正措施，对有效的纠正措施应考虑纳入相应的技术文件，需修改工艺标准，由技术部门提出修改意见，按文件控制程序和记录控制程序执行。

对出现上述情况，企管部门填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，由责任单位或部门进行原因分析，制定纠正措施并实施，企管部门跟踪验证实施效果。

如效果不明显应考虑更改有关文件，需更改的文件，由责任部门提出修改意见，报企业管理者代表审批，文件修订执行文件控制程序。

版次纠正和预防措施控制程序编号修改号页码预防措施的工作程序预防措施的工作程序施工生产中产品的各种问题顾客意见工程产品质量通病内审报告管理评审报告。

质检部门要及时重点分析上述信息记录，发现和分析潜在不合格问题，使用纠正和预防措施处理单填写不合格事实，责任单位或部门分析原因，制定预防措施并实施。

预防措施的编制必须考虑其可行性经济性及有效性。

质检处跟踪验证实施效果如果效果不明显责任单位或部门应重新分析原因，采取新的预防措施并实施。

对上述企管部门根据以往的内审报告，管理评审报告等发现有潜在不合格事实时，由企管部门填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，责任单位或部门分析原因，编制预防措施并实施。

预防措施的编制必须考虑其可行性经济性及有效性。

企管部跟踪验证其实施效果。

如果效果不明显，责任单位或部门应重新分析原因，编制