1、“.....同时也要考虑到法律法规相关标准顾客要求的变化市场需求等外部因素。文件的修改当发现文件的规定不充分或不适宜时，可组织相关人员对文件进行修改。相关人员填制文件更改申请单，明确更改原因具体更改内容，并经原文件的审批人进行审核批准后，由行政人事部实施更改。更改方式可包括杠改换页和换版。个页面修改不超过四处，字数少于五个字时可采取杠改方式，但应在文件中注明日期并签字当页面修改超过四处且五字以上时，应换页，并做好标识。在发放新页时，应收回作废页，以确保文件受控有效。体系文件进行复杂的更改或篇幅较大涉及机构调整等，或体系标准更换版本时应进行换版。并做好版本标识。在发放新版时，收回旧版文件。体化手册和程序文件更改后，行政人事部在本部门文件的修改而作好记录。其它部门持有的相关文件修改栏中可不做记录。文件的作废及销毁文件换版后应对作废文件进行标识。原版文件作废。作废文件需要销毁，行政人事部填写文件销毁申请单......”。

2、“.....由行政人事部统销毁。并填写文件销毁清单般情况下应有两人以上进行监销。如果出于种目的而保留作废文件，应经管理者代表同意，并加盖作废保留章以示区别。相关文件记录控制程序相关记录受控文件清单文件审批表文件发放回收记录文件更改申请单文件借阅复制登记表外来文件清单文件评审记录文件销毁申请单附录文件控制流程图换版页时文件编制审批发放与登记更改审批更改申请作废是否适用评审实施与管理标识标识是否批准外来文件识别实施更改是否保留获取旧版页销毁记录控制程序目的对与体化管理体系要求的记录标识贮存保护检索保留和处置予以控制，以提供符合要求和确保体化管理体系有效运行的客观证据，并为采取纠正措施和预防措施保持和改进体化管理体系提供信息。范围适用于公司与体化管理体系运行有关的所有记录，包括来自相关方的记录及电子媒体记录等。职责管理者代表组织相关人员对记录管理的监督检查行政人事部负责公司记录的归口管理......”。

3、“.....保存期超过三年的记录，交行政人事部档案室保存。工作程序文件控制流程图见附录记录的格式各部门的记录格式，由各部门负责人组织设计，经审批后的样表模板由行政人事部备案。各相关部门可根据工作需要提出记录格式的修改，执行文件控制程序。行政人事部建立公司的记录清单及样表模板汇总，当各部门的记录发生增减时，应及时更新记录清单。记录的标识记录按文件控制程序的要求进行统编号，编号印制在表格页眉的右上角外来的记录可执行其原编号，必要时重新编号。记录的填写记录填写要及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应划杠凡有签名要求的记录，有关人员必须签全名。如因笔误或计算要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签名和注明更改日期。生产现场填写的记录，要采取保护措施，确保干净整洁。记录的形式分为表格文字图样照片影视媒介等记录形式......”。

4、“.....电子媒介的记录应设密码，确保记录不被他人改动，保持记录的唯性准确性。记录的收集必须及时准确，确保与工作同步。记录的检索和保留记录由生成部门负责收集分类编目整理归档，以便于检索和查阅记录的保存期限依据记录的类型和使用价值或法规顾客要求做出规定，并在记录清单上予以明确。与工程有关的记录基础建设工程等竣工验收合格后应按照当地建委的要求及时移交到当地档案馆备案并交行政人事部移交项目清单般情况下各种数据报表需保存三年或三年以上，该记录由行政人事部统保存。记录的贮存和保护各种记录是体系运行的重要证据，也是进行数据分析的重要依据。各部门必须按规定的保存期限保管好相关记录。保存环境要做到通风干燥防火防潮防鼠咬虫蛀，防止丢失破损计算机软件的记录应进行备份。外来的记录应存档，相关人员要妥善保管。记录借阅和复制保存的记录，因工作需要需借阅或复制时，应经部门负责人批准后方可借阅或复制......”。

5、“.....由管理人填写文件销毁申请单，经部门负责人签批后实施销毁。相关文件文件控制程序相关记录记录清单文件销毁申请单环境因素识别评价控制程序目的识别公司所有产品服务和活动中能够控制和能够对其施加影响的相关方的环境因素，评价对环境有重大影响的因素，并及时更新这方面信息。范围本程序适用于公司所有产品服务和活动中的环境因素识别评价与管理工作。职责各部门识别本部门的环境因素。生产运营部对各部门提供的环境因素进行汇总。生产运营部组织各部门对环境因素进行评价并评价出重要环境因素。管理者代表批准重要环境因素。程序环境因素的识别环境因素识别采用过程分析及现场观察座谈的方法收集信息。识别环境因素时可采用调查表形式进行。生产运营部向各部门发放环境因素识别评价表，接到环境因素识别评价表的部门，根据本部门工作范围的具体情况，认真填写及时上报。环境因素识别评价表包括下列内容活动产品服务环境因素环境影响时态状态评价分数重要环境因素判定等......”。

6、“.....应考虑已列入计划的新的开发新的或修改的活动产品中产生的环境因素。识别环境因素应考虑以下三种状态正常状态指正常活动情况。异常状态指关闭与启动检修等条件下或可合理预见的其它情况。紧急状态不可预见何时发生，对环境造成较大影响的情况。三种时态过去以往遗留的环境问题。现在现场的现有的污染及环境问题。将来将来潜在的法律法规和其他要求，以及计划中的活动进货检验记录上注明同意让步接收。当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意退换货时，由生产管理科与供方联系，办理换货退货。生产搬运贮存维修等过程中发现的不合格进货产品，经生产管理科库管员验证后，进行更换若做报废决定，则由库房将其移至废品区，由公司统处理。过程最终不合格的识别和处理当水质检测结果超出规定的水质指标限值时，应予立即重复测定，并增加监测频率......”。

7、“.....生产厂长应组织有关部门进行原因分析，采取有效措施，防止对人体健康造成危害。遇生活饮用水水质污染或不明原因水质突然恶化及水源性疾病暴发事件时，须在发现上述情况后立即报总经理，由总经理最出处置决定。毒理指标严重超标直接危及人的生命时，立即停止供水并以最快的方式报告上级主管部门水利局供水管理处和咸阳市卫生局监督所。各部门过程监控或行政人事部日常工作检查，发现的不合格服务，应予以记录并及时纠正。对影响严重的不合格应予以处罚并采取纠正措施。生产运营部负责保存采购产品不合格性质以及随后采取措施的记录般保存在进货检验记录中水质分析室负责收集水质化验结果以及不合格性质和采取措施的记录，并报行政人事部档案室保存。相关文件改进控制程序相关记录不合格评审记录改进控制程序目的采取有效的改进纠正措施和预防措施，实现公司体化管理体系的持续改进。适用范围适用于我公司改进纠正措施和预防措施的制定实施与验证......”。

8、“.....当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。各部门负责实施相应的改进纠正措施和预防措施。管理者代表负责监督协调改进纠正措施和预防措施的实施。生产运营部负责有效地处理顾客意见。程序改进控制程序流程图持续改进的策划公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高体化管理体系的有效性和效率，在实现质量环境和职业健康安全管理方针目标的活动过程中，持续追求对体系管理体系各过程的改进。日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见条款执行。较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑改进项目的目标和总体要求分析现有过程的状况确定改进方案实施改进并评价改进的结果。行政人事部通过管理方针和三体系目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正措施和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面如工艺优化资源配置等，组织各部门进行策划......”。

9、“.....报总经理批准，予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格过程产品质量出现重大问题，或超过我公司规定值时管理评审发现不合格时顾客抱怨时内审发现不合格时供方产品或服务出现严重不合格时其他不符合管理方针管理目标，或体化管理体系文件要求的情况。原因分析措施制定实施与验证对情况，行政人事部填写纠正预防措施处理单中不合格事实栏确定责任部门由责任人填写原因分析栏，制定纠正措施并实施，行政人事部负责跟踪验证实施效果。对情况，行政人事部填写改进计划和跟踪验证记录中不合格事实栏，确定责任部门由责任部门填写原因分析栏，制定纠正措施并实施，管理者代表组织实施跟踪验证。对情况，由生产运营部填写纠正预防措施处理单中不合格事实栏并确定责任部门，由责任部门分析原因制定纠正措施并实施，生产厂长跟踪验证实施效果并将整改情况及时转告顾客取得顾客满意......”。