国美物流仓储作业标准操作手册

发生火灾时，可用水灭火。

三建立消防巡查制度。

库区严禁吸烟。

必须设立专人进行日常检查。

二配送中心盘点制度配送中心实行日盘周盘和月盘制度，具体操作如下配送中心日盘具体操作流程参加人员各库区库管员库工。

盘点时间每日点或根据门店营业时间安排。

具体操作流程每日时后，库管员统计当日出入库单据财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。

库工随时对所负责的区域进行卡物核对，发现问题及时处理。

每日时开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。

④盘点内容对所辖库区内所有库存商品进行帐卡物逐核对，检查商品数量和质量是否相符。

盘点目标帐卡物相符。

盘点结果处理经盘店，帐卡物相符则通过，并批注盘点标记不符则批注意见，及时处理并将处理结果上报总库管。

二配送中心周盘具体操作流程参加人员配送中心总库管库管员库工。

盘点时间每周日下午点或根据门店营业时间安排。

具体操作流程每周日时后，库管员统计当日出入库单据财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。

每周日时开始，总库管带领全体库管员和库工进行每日盘点。

盘点内容是对各库区内所有库存商品进行帐卡物逐核对，检查商品数量和质量是否相符。

④盘点目标帐卡物相符。

盘点结果处理经盘点，帐卡物相符则通过，并批注盘点标记不符则批注意见，及时处理。

盘点完毕，填写配送中心周盘报表总库管和各库区库管员签字确认。

将盘点结果及处理意见上报配送中心经理。

三配送中心月盘具体操作流程参加人员配送中心分部财务审计部部门员工。

盘点时间每月日下午时。

具体操作流程每月日时后，财务打出配送中心库存清单。

配送中心经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐盘点。

盘点内容正品库残次库和赠品库。

④盘点目标帐卡物相符。

盘点完毕，批注帐卡库管员财务经理配送中心经理签字确认。

将盘店结果及处理意见上报分部总经理及财务部。

附件国美电器配送中心盘点表样本三配送中心库房清洁卫生制度卫生责任区划分行政办公区宿舍生活区门卫出入区仓库储存区二仓库储存区清洁卫生具体内容每日各库房库管员带领库工开始做库区卫生。

包括货垛卫生库内通道卫生出入库检验区卫生和库区车辆通道卫生。

出入库结束，立即清扫出入库检验区地面杂物。

禁止入库车辆在库区清扫车箱和清洗车辆。

每周总库管组织库房全体人员进行全面清扫。

每月最后天配送中心经理要组织全体成员进行各卫生责任区全面清扫，并负责全面检查工作。

三库房清洁卫生方式和方法日常清洁卫生用干抹布或鸡毛掸清洁货垛灰尘。

用扫帚清扫地面杂物和灰土。

用湿拖把擦拭地面灰尘。

禁止向库内地面洒水。

清洁卫生标准货垛商品表面无灰尘地面无杂物灰土和泥迹。

四定期检查制度每天由总库管和排长对库房各责任区进行全面卫生检查。

每周由配送中心经理要对各卫生责任区进行全面检查。

设立奖惩制度。

对每次检查结果进行奖惩。

四配送中心库卡管理库卡内容名称，即商品大类的名称如空调洗衣机冰箱等。

规格，该商品的具体类别型号，例如索尼古桥等。

库卡类别，正品，残次，外箱破损，赠品等。

日期，商品离开该垛货物的日期。

单据编号，出库凭证的编号。

门店名称，销货票中的门店名称。

入库数量，厂商入库数量或门店退货数量。

出库数量，销售出库数量或向门店调货数量。

结存，商品的目前数量。

填写人签字确认。

二库卡的使用范围库卡在全部库存货物范围内都要建立。

包括正品残次品外箱破损赠品。

做到有货就有卡，有卡就有货，货与卡对应。

三使用方法每次库工取货时必须填写库卡，如有货物丢失或缺少的现象将由最后签字库工负责。

每次对库存商品进行盘点后在核对无误的数量上面打勾并由盘点人签字确认。

库卡使用完毕后由库管统按月保存，保存期限为年。

四库卡由公司统购买，统使用附件国美电器配送中心库卡品名规格型号单位年摘要收入数量付出数量结存数量签章月日第三章配送中心出库作业操作标准流程图出库作业标准操作规程库房有终端接单审单库管员接到服务车司机或运输商司机提交的已经签字填写车号的送货派车单提货联和顾客回执联，认真审核包括品名型号数量司机姓名车号。

派工单据审核无误后，库管员将送货派车单按顺序交库工提货。

提货库工凭送货派车单带领服务车搬运工人或运输商搬运工人到相应库区提货，并在提货单上签上姓名和工号，登记垛卡。

注出库商品凡为两件套以上的，库房发货人员必须在提货单上注明爲几件套。

复核提货完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核单货相符则放行并盖货已付章，提货联留存。

单据处理库管员按送货派车单提货联在系统中做出库消单处理。

帐务处理财务凭送货派车单顾客回执联办理月末送货费结款库房无终端消单。

必须先到总库管处消单，才能到库房提货。

其他操作规程同库房有终端操作规程。

附件接单审单派工提货复核单据处理帐务处理送货派车单国美电器送货单编号派车人打印日期仓库第次打印姓名门店发票号送货日期电话地区标志建筑物用户要求备注欠款备注地址提货单号商品码品名数量库区送货人车牌号网点司机签字日期客户意见和签字第联提货联第二联顾客回执联第三联司机联赠品提货单赠品名称数量备注提货司机签字日期备注此单式三联，第联提货联第二联顾客回执联第三联司机联库，价格差异由采购部做调价第十章门店在库保管与保养作业操作标准门店库存商品日常保管和保养门店库房内必须按照已定规划区域进行分区分类管理。

严禁商品超极限堆码。

严禁商品侧置倒置堆码。

温度控制度以下。

湿度控制在以下。

做好商品日常防潮除尘工作。

门店库房卫生清洁制度责任人库管员卫生清洁主要内容货垛表面灰尘和库内地面。

卫生清洁标准货垛无灰尘地面无杂物和水迹。

门店商品盘点制度门店日盘具体操作流程参加人员门店库管员库工。

盘点时间每日点分。

具体操作流程每日时后，库管员统计当日出入库单据财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。

库工随时对所负责的区域进行卡物核对，发现问题及时处理。

每日分开始，库管员带领全体库工进行每日盘点。

④盘点内容对门店内所有库存商品进行帐卡物逐核对，检查商品数量和质量是否相符。

盘点目标帐卡物相符。

盘点结果处理。

经盘店，帐卡物相符则通过，并批注盘点标记不符则批注意见，及时处理并将处理结果上报门店经理。

二门店周盘具体操作流程参加人员门店业务经理库管员库工。

盘点时间每周下午时。

具体操作流程每周时后，库管员统计当日出入库单据财务打出库存清单，做好盘点前准备工作。

每周时开始，门店业务经理带领全体库管员和库工进行每周盘点。

盘点内容是对门店库房内所有库存商品进行帐卡物逐核对，检查商品数量和质量是否相符。

④盘点目标帐卡物相符。

盘点结果处理。

经盘店，帐卡物相符则通过，并批注盘点标记不符则批注意见，及时处理。

盘点完毕，填写门店周盘报表门店业务经理和库管员签字确认。

将盘店结果及处理意见上报门店经理。

三门店月盘具体操作流程参加人员门店经理门店财务主管库管员和库工。

盘点时间每月日下午时。

具体操作流程每月日时后，财务打出门店库存清单。

门店经理与财务经理带领库管员和库工对门店库存商品进行逐盘点。

盘点内容各柜组样机正品库残次库和赠品库。

④盘点目标帐卡物相符。

盘点完毕，批注帐卡库管员财务经理门店经理签字确认。

将盘店结果及处理意见上报分部配送中心及财务部。

第十章门店出库作业操作标准流程图门店出库作业标准操作规程门店送货出库作业标准操作规程接单审单库管员接到服务车司机或运输商司机提交的已经签字填写车号的送货派车单提货联和顾客回执联，认真审核包括品名型号数量司机姓名车号。

派工单据审核无误后，库管员将送货派车单按顺序交库工提货。

提货库工凭送货派车单带领服务车搬运工人或运输商搬运工人到相应库区提货，并在提货单上签上姓名和工号，登记垛卡。

复核提货完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核单货相符则放行并盖货已付章，提货联留存。

单据处理库房无终端库管员将销售票分类存档并及时转总库管在系统中消单。

库房有终端库管员按送货派车单提货联在系统中做出库消单处理。

帐务处理办理月末送货费结款门店自提出库作业标准操作规程营业员或顾客凭机打发票的发票联和提货联到门店库房提货。

库管员或库工接到营业员或顾客提交的机打发票的发票联和提货联，认真审核包括品名型号数量。

审核无误后到相应库区提货并在提货单上签上姓名和工号在发票联上盖货已付章，将商品同发票的发票联起交给营业员或顾客，登记垛卡。

接单审单提货填写库卡单据处理库管员将已提货的发票提货联归类存档并在系统中做出库消单处理。

库房定期与财务核对帐目。

第十二章门店之间商品调拨作业标准操作规程商品转仓流程图门店与门店之间转仓商品转仓流程门店之间转仓根据所需商品信息，门店间先沟通达成致要货门店派车员制转仓单并通知要货门店，将审核后的转仓单打印二联联发货库房联联收货库房联送货司机供货门店库管审核司机送来的转仓单，并签字确认按转仓单收货联收货，如数量型号与转仓单不符则退回。

如型号及数量相符则在系统中确认入库。

库房按转仓单发货，在转仓单上盖货已发，并收回转仓单发货库房联安排司机到供货门店干事处取单提货司机持收货库房联将货物拉回门店要货门店库管要货门店经理商品转仓单供货门店干事持签字确认后的转仓单到供货门店库房提货供货门店经理附件发票购货单位青国税单位数量单价金额备注收款人开票单位盖章未盖章无效微机专用手开无效说明发票式联，第联提货联第二联发票联第三联存根联第四联记帐联如有赠品在备注栏中注明。

如税务要求存根联为第联，则第联为存根联，第三联为提货联青岛国美电器有限公司电脑普通发票发票联开票日期品名及规格型号万份青经青岛市国家税务局批准印制第二联发票联合计合计大写销货单位青岛国美电器有限公司客户服务电话开票人注发票专用章直接印制在发票联上，实际使用时加盖现金收讫章包括门店名称。

第部分配送中心仓储作业操作规程第章配送中心仓储作业区规划标准配送中心仓储作业区整