【定稿】塑料包装生产企业质量管理文件汇编_全套管理制度

公司所有相关人员必须服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系的有效运行。

此通知总经理二七年四月六日塑料包装彩印有限公司关于质量方针目标发布及分解的通知公司各部门我公司的质量方针目标及分解经研究巳确定，现予以发布，希望各部门认真贯彻执行。

此通知二七年四月六日质量方针顾客满意质量至上全员参与持续改进二质量目标生产产品合格率出公司产品合格率包装物标识合格率销售服务满意度不低于包装标识按标准执行产品各项指标符合或超过国家行业标准。

实现项目质量目标分解内容实现指标负责单位原料采购质量合格率营销部质生产产品配料计量合格率生产部合格率控制点质量合格率生产部量产品质量合格率生产部成品质量检验合格率质品部目出公司产品成品包装计量合格率生产部合格率包装物质量合格率生产部标包装物标识合格率生产部包装物标识包装物质量合格率营销部分合格率包装物标识合格率营销部销售服务产品交货合格率营销部解合同履行率营销部满意度用户对供货满意度以上营销部用户意见整改满意度营销部关于对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故的应急措施目的为控制在生产作业过程中，由于设备失效操作人员失误或其它突发的或是不可预知原因，造成的质量安全事故，将事故对和财产的损失减小到最低限度。

在我公司建立起未雨绸缪快速反应的危机管理。

特依据国家相关部门规定并结合本公司实际情况制定本措施。

二危险性分析及关键控制点我公司主要从事食品用塑料复合包装膜袋的生产加工，在加工过程中，易出现质量安全事故的主要是原材料控制印刷复合熟化制袋等五个过程，这五个过程如果出现设备故障或人员操作失误，均有可能对产品的安全性造成极大的影响。

因此，原材料控制印刷复合熟化制袋五个过程应设为关键控制点。

三应急措施应急措施的启动条件当出现设备故障或是人员操作失误，在配料时错用工业级原料，超范围使用助剂或安全性能未加评价等，从而造成产品可能存在质量安全隐患时，公司应立即启动本措施，并按下面的处理步骤实施，以便将事故造成的损失控制在最低水平。

处置办法的确定当发现设备失灵或是操作失误，在配料时错用工业级原料，超范围使用助剂或安全性能未加评价等后，应立即通知生产部质品部和技术部相关人员，对产品进行追溯，以确认事故发生的时间，不合格产品的数量分布区域和不合格的状态。

并根据不合格的严重程度釆取相应的处置办法。

处置过程不合格品还在车间或是还在成品库内，未发往客户处时，应立即对不合格品进行隔离，由质品部进行重新检验，并依据重新检验的结果进行相应的处理。

不合格品已发往客户时，应在第时间以电话或是传真的方式如实告之客户，并让客户暂停使用。

并尽快派相关人员到客户现场检验，协商处置办法。

不合格品如已被客户使用并发往他的经销商处时，应立即让客户通知其经销商停止销售，并立即进行召回。

处置办法质品部和生产部应对出现的问题进行分析检验，在最短的时间内确认不合格的情况，并以国家法律法规国家标准和加工合同等相关文件为依据进行判定，以确定产品不合格的性质，并依据性质进行处置，处置方法分为重新筛选返工和报废三种。

二七年四月日本公司各级质量安全责任制各级人员质量安全责任制总经理质量安全责任制主持公司质量安全的全面工作，研究制订质量目标质量计划，检查和部署质量安全工作，对包装标识的正确性负全责。

二总经办主任质量安全责任制在总经理的领导下，对公司后勤行管工作负主管责任对公司职工档案，内外部资料的收集整理工作负管理责任对制定公司各岗位员工培训计划定期对员工进行技能能培训负管理责任对协调公司各部门之间的关系，保证公司的正常运转负管理责任。

三生产部部长质量安全责任制对原材料产品质量负管理责任对安全文明生产，组织平衡生产系统协调运行，确保按质按量完成生产任务负主要管理责任对生产原材料配料和产品包装计量标识的准确性负管理责任对生产产品指标符合标准要求负主要管理责任对产品的正确堆放负管理责任对生产全过程的质量管理负管理责任。

四质品部部长质量安全责任制对全公司质量安全管理和监督负全责对原材料质量产品质量的监控和原材料产成品检验准确性负管理责任对不合格产品出公司销售所发生的后果负管理责任对计量器具的质量确认正常有效运行负管理责任。

五技术部部长质量安全责任制对公司生产相关产品的技术规范作业指导书适用状态或需改进工作负主管责任对生产工艺技术及工艺指标的制定正确执行负管理责任。

六营销部部长质量安全责任制原材料的采购质量，设备零备件的采购质量，供方单位的货源质量及供货能力的确认负全责对严格执行五不准，即不准使用非食品用原辅材料及回收料加工食品用塑料包装膜袋未经检验的产品不准出公司销售不合格产品不准出公司销售包装破损污染等有损内在质量安全的产品不准出公司销售数量不够的产品不准出公司销售。

七设备部部长质量安全责任制对购进设备零配件质量验收负全责对设备安全负全责对组织评审不合格的半成品成品，由生产部提出申请，质品部组织评审非正常生产情况下出现的不合格品，由技术部负责评审。

三不合格品的处置方法返工以达到规定要求让步接收拒收或报废调换赔偿其它处置方法对不合格品要作出相应的识别标记，并作出相应记录返工后的产品应重新检验。

当顾客有要求时，不经返工作为让步放行的产品，由营销部提出申请，征得顾客或其代表同意并经总经理批准后，实施让步放行。

质品部和相关部门保存不合格品的评审处置记录。

四数据的收集质品部负责收集指标合格率，消耗指标合格率生产能力内部质量审核管理评审纠正预防改进措施产品检验报告产品质量统计报告产品不合格信息原辅材料质量报告检验设备等数据。

营销部负责收集顾客满意和不满意信息顾客对产品质量的要求顾客投诉意见等数据。

设备部负责收集机械设备仪器仪表监视装置固定资产的信息数据。

其它部门也应收集各自范围内的有关质量数据。

各部门对收集到的数据，采用直方图排列图控制图因果图等统计技术进行分析，及时了解过程产品特性的变化和趋势，顾客满意程度的现状和趋势产品和服务与顾客要求的符合性供方产品过程和体系的相关信息等，为质量管理体系适宜性有效性的评价提供信息。

同时，依据数据分析的结果，及时采取必要的措施，以达到持续改进的目的。

五不合格原因分析各职能部门应及时对获取的信息进行分析，初步确定责任部门单位或人员。

在各自职责范围内，分析并查找不合格原因跨部门的，则将信息传递到质品部质品部将质量信息归纳推理，确定责任部门责任部门根据工序控制和检验问题设备和环境问题采购物资从现场管理问题等方面分析和查找不合格原因。

六纠正措施及时开展纠正措施是质量管理体系不断完善和促进持续改进的重要活动。

纠正措施控制的目的是针对现存不合格原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生。

纠正措施的信息来源检验过程中发现的不合格品信息顾客反映的质量问题和投诉等其它部门发现的质量问题内审管理评审日常检查中发现的不合格项日常工作过程中发现的不合格项。

纠正措施的确定和实施责任部门在分析原因之后，针对原因制订纠正措施并与所遇到问题的影响程度相适应，经部门负责人批准后组织实施自己发现问题并制定纠正措施的，可由发现问题的单位负责人批准后实施由质品部负责组织制定跨部门的纠正措施，报管理者代表批准后实施。

纠正措施的验证质品部负责组织对跨部门的纠正措施的有效性进行验证，其它纠正措施的批准人或其授权人对其它纠正措施的有效性进行验证，以评价所采取的纠正措施是否达到了预期目的。

七预防措施有效开展预防措施是质量管理体系不断完善和促进持续改进的活动。

预防措施控制的目的是针对潜在不合格的原因采取适当措施，以防止不合格发生。

预防措施的信息来源影响产品质量的生产通病即质量隐患生产过程监控发现的潜在质量问题，让步接收让步放行质量记录顾客信访息见反馈市场分析服务报告等信息第二三方审核中涉及的质量问题操作条件失控的早期报警其它影响质量的潜在不合格及缺陷。

潜在不合格原因分析各部门应及时分析研究所获得的质量信息，发现寻找潜在的不合格，跨部门的，则将信息传递到质品部质品部将信息归纳整理，确定责任部门责任部门负责根据所获得的质量信息，查找分析和确定潜在不合格原因。

预防措施的确定和实施责任部门在分析原因之后，针对原因制定预防措施，经部门负责人批准后组织实施自己发现问题并制定纠正措施的，可由发现问题的单位负责人批准后实施预防措施在实施中涉及资源配备时，应确定方案，并报管理者代表审核，经总经理批准实施。

预防措施的验证预防措施实施部门的负责人或预防措施批准人及其授权人应组织对实施效果进行验证，以评价预防措施的完成情况及结果达到预期要求的程度，并将预防措施完成情况向质品部汇报。

各部门应填写纠正和预防措施台帐，并于每月日前将当月的纠正措施制定和实施情况报质品部。

质品部应将采取纠正措施和预防措施的有关信息提交管理评审。

质品部和责任部门保存所采取的纠正措施的有关记录和所采取的预防措施的有关记录。

产品返工制度产品经发现为不合格品，但瘕疵在技术上是可以消除，经济也是合算的，经消除瘕疵后的产品仍能满足原用途，应予返工。

本车间内各工序的返工产品，由操作者负责返工，需他人协助，由主任安排，不开具工单。

跨车间的返工品，由检验员开具返工单由车间领导与承担返工车间联系安排返工。

返工后的产品，须经承检单位检验员检验合格才能继续加工或入库。

造成批量返工损失严重者，责任单位应查明原因，采取措施，并在返工单上作好工时和情况记录，上报有关单位。

出公司不合格的产品，如系企业责任，由检验室开具返工单提交生产部门安排返工。

返工后的产品，律重新提交检验合格，并入库后才能出公司销售或交付客户。

塑料包装生产企业质量管理资料汇编编制审核批准塑料包装彩印有限公司二七年四月三十日目录第部分企业基本情况及相关资料关于实施食品用塑料包装生产企业质量管理资料汇编的决定„„„„„基本情况表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二第二部分质量管理质量安全管理职责关于机构设置和各机构负责人的任职通知„„„„„„„„„„„„„组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„质量管理组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„关于任命管理者代表的通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„关于质量方针目标发布及分解通知„„„„„„„„„„„„„„„关于对可能影响产品质量安全的潜在紧急情况及事故的应急措施„„„„„„本公司各级质量安全责任制„„„„„„„„„„„„„„„„„质量安全管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„标识和可追溯性的办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附与质量安全管理职责相关的质量记录种„„„„„„二企业环境与场所要求厂区平面布局图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„