【定稿】大同煤矿中央机厂实业公司质量管理体系文件制度汇编_全套管理制度

质量管理办公室职责公司质量管理办公室是公司质量管理领导组的具体办事机构，负责日常管理工作。

负责组织协调监督检查公司各项质量管理活动和质量职能的落实情况，在质量管理领导组的领导下，积极开展各项质量管理工作。

组织公司质量方针质量目标的贯彻落实。

组织建立健全公司的各项质量管理制度，完善质量管理体系。

掌握质量动态，对出现的质量问题，制定改进措施，为领导组决策提供依据。

负责质量信息的搜集分析处理和传递。

负责公司质量管理知识的培训及深化教育。

负责组织开展群众性的质量管理小组活动。

公司建立质量工作会议制度。

每年召开次质量工作会议，会议由经理主持，技术部负责召集各部门和车间参加，传达有关质量方面的指示精神，总结近期质量工作，安排部署下阶段工作。

加强过程控制，严格产品质量考核。

采购过程的控制采购产品中的类产品和类产品，按原材料零元部件采购管理制度的规定，由材料供应部负责对供方的评审，评审合格后经经理批准的供方，列入合格供方名册。

采购产品的类类产品的采购应在合格供方的范围内采购。

材料供应部负责采购物资的验证，验证内容如下产品名称规格型号数量是否符合要求产品的外观有无损坏随行文件包括合格证材质单出厂检验报告是否齐全规范，要求实施生产许可证及煤安标志的产品，还应包括生产许可证和煤安标志准用证标识及包装采购产品的检验按原材料外购协件抽样及检验规程的规定执行。

采购产品在使用中出现质量问题，由材料供应部与供方协商解决，由于质量问题所造成的质量损失由材料供应部负责向供方索赔。

同时对材料供应部按损失额的进行相应的经济处罚，对直接责任者扣处当月工资总额的。

外包过程的控制外委加工的产品，按分承包管理制度的规定，由经销部负责对外委加工分承包方的评审，评审和合格并经经理批准的供方，列入外委加工合格分承包方名册。

经销部负责与合格的外委加工分承包方签定加工合同，并检查合同的履行情况。

经销部负责外委加工产品的验证，验证内容包括产品名称规格型号数量是否符合要求外观质量有无损坏随行文件包括合格证出厂检验报告是否齐全规范，要求实施生产许可证及煤安标志的产品，还应包括生产许可证和煤按标志准用证。

外委加工产品的检验，按原材料外购协件抽样及检验规程的规定执行。

各类外委产品在装配使用中发生质量问题，由经销部与分承包方进行协商解决，所发生费用由分承包方承担。

如造成质量事故或影响公司形象时，按经济损失额的对经销部进行经济处罚，同时对直接责任者扣除当月工资总额的。

工序过程的控制技术部对图纸及工艺差错造成的经济损失负责，凡因图纸工艺差错造成产品批量返工返修或报废时，按经济损失额的对技术部进行相应的处罚，同时对直接责任扣除当月工资总额的。

生产车间要严格执行自检和交验首件制度，并做好记录。

生产车间要加强工摸具的管理，工装要由使用者负责保管，要坚持工装的验证制度，避免因工摸具的磨损变形，从而造成产品的不合格。

检验人员要严格执行三按四检五不准制度，凡因错检漏检等造成的质量事故，按经济损失额的对质检部进行经济处罚，同时扣罚责任检验员当月工资的。

用户或下道工序发反应的质量问题或者质量事故，要及时向质量部报告。

不合格品的控制检验员发现由于本工序造成的且可以返工处置的不合格品，由检验员责成责任人员进行返工，返工后的产品应重新进行检验，返工费用由责任者承担。

检验员发现不能返工的不合格品，属于明显严重不合格的，由检验员直接报废处理，报废产品的损失金额由责任者承担。

检验员发现不能返工且不属于明显严重不合格的不合格品，由当值检验员抱技术部，由部门负责人进行评审并提出处置意见，包括采取返修措施让步转序报废。

返修品和让步转序的产品仍为不合格品。

由上道工序造成的不合格品需下道工序返修时，所造成的经济损失由上道工序的责任者承担。

由于车间管理不善所造成的产品损失，所造成的经济损失由车间责任者承担。

产品综合合格率的考核质检部每月对各单位的产品综合合格率进行统计计算，报考核办，按每班降低，扣处单位工资总额的进行考核。

综合合格率校验量不合格量交验量校验量生产车间交验的产品的总量。

不合格量包括返修品让步转序的产品及废品的数量。

大同煤矿中央机厂实业公司二五年四月大同煤矿中央机厂实业公司质量管理组织机构图总经理王宗有生产副经理袁柏松经营副经理袁伯松工会主席李明霞经销技术副经理庞加久计划企划部人事培训部经理办财务部考核办质检部技术部材料供应部经销部刀具厂矿山配件厂电镀厂油漆队电气厂印刷厂工程队铆焊厂矿山修理厂托辊厂管理者代表丁洪斌质检员大同煤矿中央机厂实业公司质量责任制版本编号受控状态发放编号编制技术部年月日审核年月日批准年月日年月日发布年月日实施质量责任制为了使公司的生产经营管理等各项工作做到责任明确，落实有效，更好地促进公司的整体发展，特制定各级各部门的质量管理职责。

公司主要领导质量职责经理经理是质量管理的第责任者，负责公司质量管理的决策组织指挥协调，负责质量纠纷重大质量事故的处理等。

认真惯彻执行国家及上级的质量方针政策法律法规，结合公司的具体情况，组织制定公司的质量方针质量目标，并组织实施。

经常对职工进行质量教育，使职工牢固树立质量第的思想，提高职工在质量工作中的责任感。

负责组织制定公司质量工作规划及实施计划。

组织制定评审公司的质量管理体系文件及有关的质量政策等。

组织召开公司的质量管理工作会议，并对在加强质量管理和提高产品质量方面作出显著贡献的人员给予定的外圆圆跳动应不大于标准条表的规定值滚筒静阻力系数不大于探伤检验应符合的规定全部全部按抽取按规定安标部件电机电控输送带液力偶合器保护装置托辊等安标证。

每台表序号检验项目技术要求检验数量功率实测空载功率不大于理论计算值每台噪声驱动装置空载运行时，噪声值不得超过。

超过时，应使用个体劳动保护用品每台漆膜附着力在油漆干膜上沿切割边缘或切口交叉处的明显脱落面积应不大于每台外观输送机各部件应具有光滑整齐的轮廓，不应有明显的凹凸缺口卷边夹渣等缺陷每台互换性同型号的机架应能互换每台滚筒胶面滚筒的胶层应为阻燃材料，其安全性能应符合酒精喷灯试验有焰平均值有焰最大值无焰平均值无焰最大值火焰扩展长度表面电阻试验全部上表面电阻下表面电阻外圆圆跳动应不大于标准条表的规定值滚筒静阻力系数不大于探伤检验应符合的规定全部按抽取按规定安标部件电机电控输送带液力偶合器保护装置托辊等安标证每台四检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。

合格品贴上合格品，将检验记录发到仓库，办理入库手续。

不合格品按不合格控制程序执行。

五有安全标志要求的部件必须有安标证书。

六任何项目出现的不合格产品不得销往煤矿。

大同煤矿中央机厂实业公司大同煤矿中央机厂实业公司带式输送机用原材料外购件外协件进厂检验规程版本编号受控状态发放编号编制质检部年月日审核年月日批准年月日年月日发布年月日实施带式输送机用原材料外购件外协件进厂检验规程原材料外购件外协件是影响产品质量的主要因素之，为了保证带式输送机的制造质量，必须把好原材料外购件外协件进货关。

为此特制定带式输送机用原材料外购件外协件检验规程如下凡本厂带式输送机用原材料外购件外协件进货必须执行本厂程序文件采购控制程序，货物进厂后由库工通知质检员进行检验。

检验轴承进厂检验检验依据滚动轴承公差滚动轴承般技术要求煤矿用带式输送机托辊轴承技术条件。

检验方法般轴承抽样比例，从每箱分别抽取，内径以上或重要轴承要全部检验。

检验内容为内外径尺寸公差厚度尺寸公差硬度粗糙度和表面质量。

检验供货厂家提供的合格证检验报告。

各类型钢进厂检验检验依据为钢及钢产品交货般技术标准及以下各类型钢的技术标准工字钢为热轧工字钢尺寸外形重量及允许偏差。

槽钢为热轧槽钢尺寸外形重量及允许偏差。

扁钢为热轧扁钢尺寸外形重量及允许偏差。

圆钢为热轧圆钢尺寸外形重量及允许偏差冷拉圆钢方钢六角钢尺寸外形重量及允许偏差优质碳素结构钢。

等边角钢和不等边角钢分别为热轧等边角钢尺寸外形重量及允许偏差热轧不等边角钢尺寸外形重量及允许偏差。

钢管为带式输送机托辊用电焊钢管直缝电焊钢管低压流体输送焊接管。

方形钢管为冷拔异型方形钢管。

钢板为热轧钢板和钢带的尺寸碳素结构钢和低合金结构钢热轧冷轧薄钢板及钢带。

抽样比例，钢板每次到货抽两块从每捆分别抽取，作直径长度宽度钢板壁后外观的检验。

检验三处，距两端各米外大约中部处，以最大误差做为判断依据。

检验供货厂家提供的合格证检验报告。

各类外协铸件进厂检验检验依据为般工程用铸造碳钢件灰铸铁件铸件尺寸公差与机械加工余量，由本厂提供的外协铸件图纸。

关键零件的铸件毛坯要全部检验，其它铸件毛坯抽样比例，检验图纸上规定的所有尺寸及技术要求。

检验供货厂家提供的合格证检验报告。

滚筒用密封进厂检验检验依据为。

抽样比例，从每箱分别抽取，检验内外径厚度尺寸及公差检验表面质量。

检验供货厂家提供的合格证检验报告。

胶带进厂检验检验依据运输胶带煤矿用织物整芯阻燃输送带。

每批到货抽取两卷，检验不同的个部位的厚度宽度表面质量。

检验供货厂家提供的安标证合格证检验报告。

电动机减速机液力联轴器磁力起动器综保电控装置进厂检验检验依据电动机为煤矿用隔爆型低压异步电动机安全性能通用技术规范液力偶合器为刮板输送机用液力偶合器减速机为煤矿用带式输送机减速器技术条件综保为煤矿用带式输送机保护装置技术条件电控装置为煤矿用带式输送机电控装置。

每批到货全部检验。

检验外观及联接尺寸标牌上的规格型号，有条件的做性能试验。

检验供货厂家提供的安标证合格证检验报告。

判定规则以上抽检如有不合格品存在，要加大倍数量进行再次检验。

如还有不合格品存在，就要按本厂程序文件不合格品控制程序执行，进行退货或换货处理。

换货进厂后还要按以上规程进行抽检。

检验人员在检验中必须认真负责，相互配合，判断准确。

要对错检漏检负责，要做好实测记录，填好检验报表，建立可追性的质量档案。

不经检验的物品不准入库，更不准使用。

大同煤矿中央机厂实业公司大同煤矿中央机厂实业公司质量管理体系文件汇编版本编号受控状态发放编号编制各职能部门审核各分管经理批准年月日发布年月日实施文件更改页编号