【定稿】大连金牛股份有限公司生产厂考核指标库管理资料_制度汇编

比率目标值为，次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失总成本质量部产品综合合格率单钢号产品实际合格率该产品产量单钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成坯率单钢号产品实际成坯率该产品产量单钢号产品目标成坯率该产品产量制造部消耗指标全电单耗目标值，未完成标准成本时考核制造部油耗目标值，未完成标准成本时考核财务部轧辊单耗目标值，未完成标准成本时考核财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额月度辅助材料预算额财务部安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数初轧厂总人数安环部内部利润指标内部综合利润额单钢号产品单位销售价格实际入库量产品实际单位成本实际入库量同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低提高总额钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本同口径因素影响总额财务部标准成本完成率单钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本同口径因素影响总额产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本财务部新产品工序标准成本降低提高总额新产品月份实际转移量标准单位成本该产品月份实际转移或入库量实际单位成本同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本同口径因素影响总额新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本财务部设备指标设备完好率完好设备项数全部设备项数制造部故障停机率故障台时日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部般设备事故次数发生次数制造部四中型材厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量转移量当月作业计划量制造部钢材入库进度日前日前日前实际转移或入库量当月作业计划量制造部在产品结存率季度考核实际值目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部质量指标质量损失比率目标值为，次不合格导致损失产品折价损失外部异议损失总成本质量部产品综合合格率单钢号产品实际合格率该产品产量单钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成材坯率单钢号产品实际成材坯率该产品产量单钢号产品目标成材率该产品产量制造部消耗指标全电单耗目标值制造部重油单耗目标值财务部轧辊单耗目标值财务部备品备件消耗率月度备品备件实际消耗价值额月度备品备件预算额财务部辅助材料消耗率月度辅助材料实际消耗价值额月度辅助材料预算额财务部安全指标重大安全事故否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故否决性指标，目标值为零安环部般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数中型材厂总人数安环部内部利润指标内部综合利润额单钢号产品单位销售价格实际入库量产品实际单位成本实际入库量同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低提高总额钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本同口径因素影响总额财务部标准成本完成率单钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本同口径因素影响总额产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本财务部新产品工序标准成本降低提高总额新产品月份实际转移量标准单位成本该产品月份实际转移或入库量实际单位成本同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本同口径因素影响总额新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本财务部设备指标设备完好率完好设备项数全部设备项数制造部故障停机率故障台时日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部般设备事故次数发生次数制造部五棒线材厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量当月作业计划量当月排产合同的项数实际完成数当月排产合同的总项数取最低值考核制造部重点品种排产合同计划完成率全月作业计划实际入库量转移量当月作业计划量制造部钢材入库进度日前日前日前实际转移或入库量当月作业计划量制造部在产品结存率季度考核实际值目标值制造部盘点及时性不及时次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产品非计划产品价值额制造部质量指标产品综合合格率单钢号产品实际合格率该产品产量单钢号产品目标合格率该产品产量制造部产品综合成材率单钢号产品实际成材率该产品产量单钢号产品目标成材率该产品产量制造部质量损失比率目标值为，次不合格口径因素影响总额财务部工序标准成本降低提高总额钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本同口径因素影响总额财务部标准成本完成率单钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本同口径因素影响总额产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本财务部新产品工序标准成本降低提高总额新产品月份实际转移量标准单位成本该产品月份实际转移或入库量实际单位成本同口径因素影响总额财务部新产品标准成本完成率新产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本同口径因素影响总额新产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本财务部设备指标设备完好率完好设备项数全部设备项数制造部故障停机率故障台时日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部般设备事故次数发生次数制造部七制氧厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体利润指标外销利润额外销单位价格销量单位实际成本销量财务部内销利润额标准成本销量单位实际成本销量财务部费用指标可控费用控制效率实际费用预算费用财务部消耗指标氧气电耗目标值未完成单位成本时考核制造部压缩空气电耗目标值，未完成单位成本时考核制造部质量指标月平均供氧压力，出现投诉时考核制造部氧气纯度目标值，出现投诉时考核制造部氮气纯度目标值，出现投诉时考核制造部气体保证供应间断时间目标值为零，出现投诉时考核制造部安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数制氧厂总人数安环部设备指标设备完好率完好设备项数全部设备项数制造部故障停机率故障台时日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部般设备事故发生次数制造部服务指标服务质量生产厂投诉次数制造部八铁运队任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体柴油消耗柴油单耗目标值百吨财务部费用指标可控费用控制效率实际费用预算费用财务部延时费目标值为零财务部服务指标运输及时性不及时次数制造部服务质量投诉次数制造部安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数铁运队总人数安环部设备指标设备完好率完好设备项数全部设备项数制造部故障停机率故障台时日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部般设备事故发生次数制造部九钢丝厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体消耗指标制造部费用指标可控费用控制效率实际费用预算费用财务部服务指标服务质量满意度评分各生产厂利润指标内部利润额单钢号产品单位销售价格实际入库量产品实际单位成本实际入库量同口径因素影响总额财务部工序标准成本降低提高总额钢号月份实际转移量该钢号标准单位成本钢号月份实际转移或入库量该钢号实际单位成本同口径因素影响总额财务部标准成本完成率单钢号产品月份实际入库或转移量该产品实际单位成本同口径因素影响总额产品月份实际入库或转移量该产品标准单位成本财务部安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率负伤人数钢丝厂总人数安环部设备指标设备完好率完好设备项数全部设备项数制造部故障停机率故障台时日历台时制造部设备特大事故否决性指标，目标值为零制造部设备重大事故否决性指标，目标值为零制造部般设备事故发生次数制造部十钢渣处理厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体生产指标渣钢回收率当年渣钢回收率标准回收率制造部堵渣次数目标值为零制造部渣钢回收及时性料场库存吨制造部质量指标外排渣含钢量含钢量车制造部送渣钢质量含杂质量车制造部消耗指标维修费用控制实际维修费用预算费用财务部安全指标重大安全事故次数否决性指标，目标值为零安环部重大安全未遂事故次数否决性指标，目标值为零安环部般安全事故次数发生次数安环部死亡率否决性指标，目标值为零安环部千人负伤率受伤人数钢渣处理厂总人数安环部内部利润指标内部利润额产品单位销售价格实际转移量产品实际单位成本实际转移量同口径因素影响总额财务部备注根据全面预算管理中关于责任中心的区分及认定，辅助生产部门制氧厂钢丝厂钢渣处理厂作为内部利润中心进行考核，其考核重点在于内部利润额铁运队作为费用中心进行考核，考核重点在于可控费用控制效果。

目录第炼钢厂任务绩效考核指标二第二炼钢厂任务绩效考核指标三初轧厂任务绩效考核指标四中型材厂任务绩效考核指标五棒线材厂任务绩效考核指标六银亮材厂任务绩效考核指标七制氧厂任务绩效考核指标八铁运队任务绩效考核指标九钢丝厂任务绩效考核指标十钢渣处理厂任务绩效考核指标第炼钢厂任务绩效考核指标序号分类指标指标解释考核主体生产指标合同量计划完成率合同项数计划完成率当月作业计划实际完成量当月作业计划量当月排产合同的项数实际