1、“.....填写文件发放回收记录。法律法规的控制按法律与其它要求控制程序执行。有关文件记录控制程序质量环境管理体系文件编号规定图样工艺文件编号规定法律法规与其它要求控制程序质量记录文件发放收回登记表受控文件清单文件更改申请单质量环境管理手册更改记录程序文件更改记录文件销毁申请表文件销毁清单文件借阅复制记录法律与其它要求控制程序法律法规与其它要求控制程序目的识别本公司质量环境管理体系有关的法律法规及其它相关要求并对其实施控制。适用范围适用于本公司质量环境管理体系有关法律法规及其它要求的控制。职责办公室是本程序的归口部门，负责法律法规及其它要求的收集更新发放和保存。各部门负责将相关的法律法规及其它要求传达至员工并遵照执行。工作程序与公司质量环境管理体系有关的法律法规其它要求包括国家和地方政府或职能部门制订颁布的法律法规条例规章制度。产品实现规范与官方机构规定指南，如国家有关部委发布的规定通知行业等设计规范和标准等。相关方的要求......”。

2、“.....确保公司得到最新的有效的法律文件。确认及分类办公室根据以下条件确认所获取的法律法规及其它要求的适用性是否与公司质量环境管理体系有关是否为现行有效版本。办公室根据确认结果制订相关法律法规与其它要求清单报管理者代表批准。办公室将适用的法律法规与其它要求原文存档，并按发放范围交或其复印件发至相关部门，具体按文件控制程序进行控制。更新法律法规与其它要求控制程序当上述文件需更新时，办公室应按文件控制程序的要求进行控制，并对相关法律法规与其它要求清单及时更新。相关文件文件控制程序记录相关法律法规与其它要求清单记录控制程序记录控制程序目的对质量环境管理体系形成的记录进行有效控制，以提供产品质量符合规定要求和质量环境管理体系有效运行的证据......”。

3、“.....职责质检部负责记录的归口管理各部门车间负责本单位的记录的填写收集保管，并按规定做好传递。记录的填写人员对记录的真实性准确性完整性负责。工作程序记录表格的编制质量环境管理体系程序文件中引用的记录，由质检部组织编制记录表格并予以编号，确定发放范围。质检部应建立公司记录清单，注明记录的保存期。各职能部门可根据工作需要，设计编制记录表格，报质检部备案，质检部对表格给予编号并纳入公司记录清单各部门应建立本部门记录清单，对本部门使用的记录实施有效控制。需印刷的记录表格由办公室负责印刷，表格编制部门负责发放。质检部根据公司发展需要及时更新记录表格，各部门也可根据本部门工作需要对本部门制订的记录表格进行更新。质检部对新的记录表格使用原替代表格编号的，由记录表格编制部门及时收回作废记录表格并销毁。记录的媒介形式可以是表格图样磁盘照片等形式......”。

4、“.....内容完整，并做到真实准确及时所有质量记录应签字齐全，不能代签，当出现填写时，应采用改并由更改人在更改处签字，存入磁盘的记录应存备份，以免丢失。记录的查阅借阅需查阅或借阅记录时，应经记录保管部门负责人同意，方可查阅或借阅，查阅借阅人员应妥善保管和使用，不得丢失或涂改撕页等。本公司记录般不外传借用，确需外借包括顾客和相关方查阅需经管理者代表批准。记录的收集贮存和保护记录形成部门应按规定的时间和要求向有关部门和人员传递相关记录。记录保存的责任部门负责收集和管理相关记录，并按记录编号和记录形成时间顺序进行分类汇总，收集时应认真核对记录是否清晰，内容是否完整，签字是否齐全，发现问题及时沟通并予以纠正。记录的贮存环境应防盗防火防潮防鼠咬虫蛀，具体由记录管理人员控制。体系运行般保存期为三年，产品质量记录和有关监测记录根据产品寿命周期和政府行业部门的有关规定由质检部确定......”。

5、“.....按相应规定或要求执行。记录的处置对已超过保存期或无参考价值的记录，可进行销毁。记录需销毁时由记录保管部门填写文件销毁申请表，经质检部确认，管代批准，由记录管理人员进行销毁。各职能部门应对业务对口的相关记录进行检查。质检部应对各部门的记录的实施情况进行监督检查。相关文件文件控制程序记录记录清单文件销毁申请表管理评审控制程序管理评审控制程序目的确保质量环境管理体系持续的适宜性充分性和有效性，实现公司质量方针质量目标环境方针环境目标和指标，对管理评审活动进行控制。适用范围适用于对质量环境管理体系的持续适宜性充分性和有效性进行评价。职责质检部质检部为管理评审过程的归口管理部门。编制管理评审计划和管理评审报告收集和准备评审会议所需的文件做好管理评审会议记录对管理评审提出的改进措施实施验证。总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。管理者代表负责组织管理评审会议......”。

6、“.....并向总经理汇报体系运行情况和内审结论。各部门负责提供相关的评审文件，并对管理评审会议提出的相关改进措施具体实施。工作的采购和发放情况数量相关人员的签名日期等内容。台账由标志保管人员专管，台账记录应保持清晰完整。强制性产品认证标志的领用经授权的检验人员检验合格后的获证产品由生产部根据合格产品的数量到质检部领取，并在标志使用登记表上作记录，注明使用数发货去向责任人签章。强制性产品认证标志的加施由授权的检验人员监督下进行，加施部位在质检部指定的明显位置上，加施结束后由检验人员确认后方可入库或发货。具体执行遵守强制性产品认证标志管理办法的规定。严禁在非获证产品上获证产品不符合认证标准要求时获证产品变更后未经认关键元器件和材料验证及定期确认验证控制程序证机构确认时加贴强制性认证标志。严禁加贴任何变形强制性认证标志和自己印制的标志。强制性产品认证标志的维护各职能部门均有对强制性产品认证标志的维护职责......”。

7、“.....营销部负责产品在运输过程中强制性认证产品标志的维护。强制性认证产品标志旦发生损坏或变形，有关人员应立即向质检部汇报，质检部安排人员予以更换，并根据情况采取必要的措施。包装搬运人员应维护好已加施的认证标志，发现标志脱落和撕裂的产品应及时通知检验员进行处理。相关文件监视和测量控制程序记录采购计划标志使用登记表标志台账影响产品符合规定要求因素的变更控制程序第页共页影响产品符合规定要求因素的变更控制程序目的确保认证产品持续符合规定要求，认证产品的变更在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。范围适用于公司批量生产的认证产品与形式试验合格的产品致性的控制。职责质检部负责对影响产品符合规定要求因素的变更进行控制，对可能的变更在实施前向认证机构申报并获得批准。相关部门协助做好相关工作。工作程序认证产品的持续符合性质检部对认证产品持续符合规定的要求进行控制......”。

8、“.....对可能影响与相关标准或型式试验样机的致性的认证产品的关键元器件和材料结构等可能影响产品符合规定要求因素的变更，由相关部门提出申请报质检部，由质检部会同技术部生产部等部门共同研究，形成可行性结果报总经理确认。确认后经认证机构批准方可实施。影响认证产品符合规定要求的变更。若因内外部环境的变化而引起认证产品的关键元器件材料结构等可能影响产品符合规定要求因素的变更，由相关部门报质检部，质检部会同技术生产等部门，共同研究，形成可行性结果报总经理审批。总经理批准的变更，由质检部向认证机构申报。经认证机构批准的变更，由质检部就申报批准的内容按文件控制程序执行。不得未经批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志相关文件文件控制程序记录变更申请关键元器件和材料验证及定期确认验证控制程序关键元器件和材料验证及定期确认验证控制程序目的对关键元器件和材料实施检验及定期确认检验，以确保未经检验和检验不合格的产品不入库或投入使用......”。

9、“.....职责质检部负责按有关要求编制关键元器件和材料的检验及定期确认检验的规定并负责具体实施和控制。其他部门协助进行检验或验证工作。程序质检部依据有关标准编制进货检验细则，进货检验细则应明确关键元器件和材料检验或验证及定期确认检验的有关要求，当由供方检验时，应对供方提出明确的检验要求并对其进行控制。进货检验细则经批准后，发放到相关部门和人员作为关键元器件和材料检验或验证的依据和产品的接收准则。经授权的检验人员按规范要求进行检验或验证。检验或验证所有采购的关键元器件和材料未经检验或验证合格不得投入生产。经授权的检验人员接到仓管人员的检验通知和供方提供的合格检测报告与质量证明文件后，按进货检验细则中有关要求进行检验或验证。检验人员根据检验或验证结果做出合格与否的判定并填写热保护器交货检验卡片加热棒交货检验卡片外购外协件进货检验记录，仓库保管员凭入库单办理入库手续......”。