议开始。二介绍评审组组长及成员。三介绍参会的安全生产监督管理部门的代表。四请企业方介绍企业及上级单位的参会领导及成员，企业领导致辞。五企业参评安全标准化条件重申与确认。六介绍国家安全监管总局关于小型露天采石场安全标准化的有关规定政策以及此次现场评审的目的范围和依据。七请企业宣读企业承诺声明。八宣读评审组人员公正保密性承诺。九宣读评审单位保密承诺。十请企业汇报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。十专家以及安全监管局领导和代表提问与咨询。十二安全监管部门领导讲话。十三评审组组长介绍现场评审分工评审方法和相关安排。十四确定安全监管部门人员在现场评审中的参与情况。十五企业陪同人员名单并确定联系人。十六首次会议结束，开始进行现场评审。现场评审首次会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。首次会议后，评审组根据内部分工按计划进行评审。采用的评审方法主要有查看现场查看记录及相关档案文件图纸资料等问询用软件进行统计分析和汇总为提高工作效率，采用公司编制的评审软件进行评审，根据工作分工，每个成员负责自己的评审任务，当评审条款出现交叉时，由评审组长确认具体负责人。同时，为方便评审小组的工作，建议将记录尽量放到会议室集中摆放备查。现场评审中，所有的符合项或不符合项均应进行准确详细描述，对不符合项未得分或未得满分项，均应提出整改改进建议。评审组内部会议在现场分组评审结束后，评审组长对照相关安全标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点扣分点不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成致的公正客观的评价和打分意见，通过标准化得分率分析，给出总体评审结论和等级结论推荐意见。汇总分析考虑以下几个方面从发现的不符合项分析如不符合项的总数及其分布的元素。利用评审软件进行汇总打分，得出明确安全标准化等级。在这些汇总分析的基础上总结企业在体系的建立实施上有哪些薄弱环节及其严重度，从而得出整体性的结论意见。情况通报会议为确保评审工作的公正性，在召开末次会议前，评审组就不符合项报告征求受评审方的意见，申请单位可对存有异议的不符合项进行进步阐述和说明，或补充相关的证据。确实评审组有失误的，评审组对不符合项报告内容进行相应局部修改。如果双方不能达成致，评审组组长在评审报告中进行描述，最后由评审组织单位进行裁决。末次会议末次会议是现场评审工作的最后程序，参加首次会议的所有人员都应参加并签到。会议议程如下主持人宣布末次会议开始，并对现场评审工作进行简短总结。二现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见。三评审组组长宣布现场评审结论意见和建议。四评审组组长对下步工作发表意见。五接受现场评审企业领导发言。六接受现场评审企业上级单位领导或代表发言。七安全监管部门领导发言。八主持人宣布末次会议结束，现场评审工作完成。评审不符合项整改情况复查申请单位完成整改后，向评审组书面报送整改情况报告，评审组进行审核，必要时到现场复核。评审报告编制审核经评审组复核，整改符合相关要求的，评审组编制评审报告，并按公司相关程序进行审核修订打印，提交评审报告评审工作总结评审结论原件等相关材料。做好现场影像资料收集首次会议末次会议的照片。与采石场主要负责人在主要作业点或重点部位如采场入口爆破器材库等合影采场应有全景照和局部特写全景照不仅包括采场全部，还应将周边环境并照入，如果有相邻矿山的，或附近有住户的，应并照入全景照中。对边坡有浮石掏采或高陡边帮边坡有裂缝等异常现象，采石场安全标准化建设中的亮点，应有照局部特写照片。所有照片均应标注日期和时间。资料归档评审组织单位审查通过的项目，项目组长应在日内负责完成各项资料的归档工作派工及过程控制单接受现场评审企业声明现场评审组人员公正保密承诺评审单位保密承诺申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认自评报告资料审核记录首次会议签到表末次会议签到表不符合项报告否决项检查表现场评审工作评价反馈单复查意见书影像资料评审报告及校审记录其他需归档资料。附件首次会议签到表首次会议签到表年月日地点评审组成员姓名评审组职务工作单位联系电话组长领队小组长首次会议签到表年月日地点接受现场评审企业参加会议人员姓名工作单位职务职称联系电话首次会议签到表年月日地点如此页不够，可加附页签字国家省市级安全监管部门代表及其他与会人员姓名工作单位职务职称联系电话附件二末次会议签到表末次会议签到表年月日地点评审组成员姓名评审组职务工作单位联系电话组长领队小组长末次会议签到表年月日地点接受现场评审企业参加会议人员姓名工作单位职务职称联系电话末次会议签到表年月日地点如此页不够，可加附页签字国家省市级安全监管部门代表及其他与会人员姓名工作单位职务职称联系电话附件三安全标准化资料审核记录安全标准化资料审核记录申请名称评审范围评审准则金属非金属矿山安全标准化规范金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南适用于受评审方的相关体系要求的安全生产法律法规及其他要求非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法司评审组长考评日期评审组成员不符合项描述及改进建议按元素否决项不符合项二元素不符合项安全生产方针与目标二安全生产法律法规与其他要求三安全生产组织保障四风险管理五安全教育与培训六生产工艺系统安全管理七设备设施安全管理八作业现场安全管理九十检查处理与应急十事故事件报告与调查十二绩效测量与评价评审组组长签名年月日受评审单位负责人签名加盖公章年月日附件六安标资料借阅清单采石场安标评审资料借阅清单序号资料名称证照营业执照正本复印件采矿许可证正副本复印件企业原已取得的安全生产许可证正本复印件企业主要负责人安全生产管理人员的安全资格证复印件特种作业人员名单及操作证复印件爆破工名单及爆破作业证复印件民用爆炸物品购买储存运输使用文件，或外委爆破协议企业基本情况包括隶属关系职工人数所在地区周边人员分布情况及其交通情况等二相关设计文件资料地质勘探报告及附图地形地质图地质剖面图水文地质图设计报告含专篇矿山总平面布置图采场平面布置图开采终了平面图开采终了剖面图三设备设施资料企业主要安全设施设备装置明细企业主要设施的防雷防静电检测报告四安全评价资料安全预评价报告安全验收评价报告安全现状评价报告附件七否决项检查表小型露天采石场安全标准化否决项检查表评审项目单位盖章序号检查依据否决项内容检查描述检查结果参照安监总厅管号小型露天采石场安全生产标准化评分办法在评审年度申请之日起前年内未发生人员死亡的生产安全事故。建立健全主要负责人分管负责人安全生产管理人员职能部门岗位安全生产责任制制定安全检查制度职业危害预防制度安全教育培训制度生产安全事故管理制度重大危险源监控和重大隐患整改制度设备安全管理制度安全生产档案管理制度安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品危险性较大的设备设施按照国家有关规定进行定期检测检验制定事故应急救援预案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议矿山开采周边安全距离符合相关法律法规标准的规定至少配备名专业技术人员，或者聘用专业技术人员注册安全工程师委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务采用自上而下台阶式或分层顺序开采采用机械铲装机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块注评审结果存在否决项打，不存在否决项打。附件七接受现场评审企业声明接受现场评审企业声明在填写申请单位名称填写行业企业安全生产标准化建设申请和评审过程中严格遵守国家关于填写行业安全生产标准化考评的相关规定，保证提供的所有申请材料和现场资料真实可靠，自愿接受评审组现场评审。承诺人企业公章年月日附件八现场评审组人员公正保密承诺现场评审组人员公正保密承诺接受现场评审企业名称现场评审日期年月日现场评审组全体成员承诺坚持客观公正负责缜密的工作态度，严格按照文件名称及文号进行现场评审，实事求是，准确记录，认真履行评审职责，严守企业秘密，为企业提供优质服务。评审组组长签字评审组成员签字承诺日期年月日注全体成员签字。本承诺在首次会议上宣读后交企业留存。附件九评审单位保密承诺评审单位保密承诺接受现场评审企业名称根据贵厂申请，评审单位名称对贵厂申报安全生产标准化级企业进行现场评审，现郑重承诺严格遵守保密工作制度，妥善保存企业申请材料和现场评审资料，为企业保守技术商业秘密，维护企业合法权益。附件九申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认按照文件名称及文号中的考评办法规定，行业安全生产标准化级企业申请条件为文件内容。根据申请单位名称自评报告内容考核年度内安全绩效情况自评分数分值，符合申请行业安全标准化级企业现场评审条件。宣读完毕。企业负责人签字年月日云南巨星安全技术有限公司企业标准小型露天采石场评审作业指导书发布实施云南巨星安全技术有限公司发布版号发放号持有者受控状态编制审核批准目录范围规范性引用文件术语安全生产标准化小型露天采石场排土场危险源或危险有害因素危险源辨识风险风险评价隐患重大事故隐患不符合工作程序评审准备接受派工资料审核编制评审计划召开评审内部会议现场评审首次会议现场评审评审组内部会议情况通报会议末次会议评审不符合项整改情况复查评审报告编制审核做好现场影像资料收集资料归档附件首次会议签到表首次会议签到表首次会议签到表首次会议签到表附件二末次会议签到表末次会议签到表末次会议签到表附件三安全标准化资料审核记录附件四现场评审工作评价反馈单附件五不符合项报告附件六安标资料借阅清单附件七否决项检查表附件七接受现场评审企业声明附件八现场评审组人员公正保密承诺附件九评审单位保密承诺附件九申请安全生产标准化企业现场评审条件重申及确认小型露天采石场安全标准化评审作业指导书范围适用于本公司在与企业签订小型露天采石场安全标准化项目评审技术服务合同后，公司安标技术部技术人员对小型露天采石场安全标准化项目进行评审。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。质量管理体系要求金属非金属矿山安全规程金属非金属矿山安全标准化小型露天采石场实施指南小型露天采石场安全管理与监督检查规定国家安监总局令第号小型露天采石场安全生产标准化评分办法非煤矿山安全生产标准化评审工作管理