号，必要时，审核或批准者签名。质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改在被改处划两条直线。出厂质量证明文件等重要质量记录的数据结论写错，不得更改，必须重新填写。记录的标识记录标识按下述规定进行编号记录顺序号标准条款号记录汉语拼音字头记录的收集分类保管编目和归档各部门每季度末对已填写的记录进行收集汇总，并按记录编号分类保存,作好记录。综合办负责建立公司记录清单，各部门建立本部门相应的记录清单，并规定记录的合理保存年限。需归档的记录，由记录产生部门及时交综合办整理归档，并作好记录。记录档案的借阅借阅和查阅范围本公司员工因工作需要，经记录保管部门负责人批准后借阅。上级主管部门因工作需要可借阅查阅有关记录。如合同有规定，可将记录的复印件提供给顾客。借阅要求借阅记录应按期归还。借阅人应确保记录的完整性，严禁损坏和丢失。各部门应建立相应记录。记录的贮存各部门应安排适宜的贮存环境，分类存放，作到防潮防水防火和防虫蛀鼠害，确保记录在规定的保存期内不受损害，并便于检索。记录的保存期限和处置各部门根据记录的性质法律法规要求及合同要求确定记录的保存期限，列入记录清单。以磁盘形式保留的重要记录，必要时应备份保存。各部门应定期对记录进行检查，发现记录超出保存期限后，对需作资料保留的记录作好标识，隔离存放，其余记录经部门负责人批准后销毁。记录的媒体和表式记录可采用纸张磁盘等方便有效的形式。各部门可根据需要更换记录的媒体和表式，并到综合办备案，防止产生混乱。外来记录的管理外来记录由接收部门按内部记录要求进行管理，各部门对记录的收集归档编目借阅处置等做好记录，并按本制度进行管理。记录记录清单管理评审制度目的总经理定期组织对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审，根据评审组织改进，保证质量管理体系适应变更的要求和实现本公司质量方针和目标的要求。适用范围适用于总经理对质量管理体系的管理评审活动。职责总经理主持管理评审。管理者代表提供管理评审的输入信息，并组织改进措施的跟踪验证。各部门负责提供本部门相关的输入信息。综合办负责管理评审记录的管理。控制要求策划管理者代表策划管理评审，组织编制管理评审年度计划，规定评审的频次时间间隔内容和要求。管理评审每年至少次，时间间隔般不超过个月。当出现下述情况之时，应适时组织评审内部组织机构发生重大变化时外部环境及市场需求发生重大变化时连续出现重大质量事故时出现顾客重大投诉时。评审般采取会议的形式进行。管理层部门负责人及相关人员参加评审评审准备综合办在每次评审前周通知参加人员，准备评审输入的相关信息。评审输入管理者代表组织相关部门准备评审输入，保证评审有充足的信息。评审输入内容包括各种有关的审核结果顾客反馈有关信息，包括顾客满意与顾客重要的沟通结果等过程的业绩和产品包括采购产品和过程产品的符合性信息对体系和产品质量有重要影响的纠正和预防措施的有关信息以往管理评审确定的改进措施的实施及有效性信息可能影响质量管理体系变更的内外环境变化情况有关产品过程体系的改进建议质量方针目标组织机构职责和权限资源配置体系文件的适宜性以及质量目标的实现情况其它相关信息。评审总经理主持，说明评审的目的要求和程序管理者代表详细介绍质量体系运行情况，提出改进意见参评人员提供相关评审输入信息，并结合本部门的工作对体系运行情况作出评价，提出改进建议总经理根据评审作出结论，提出可能的改进决定和措施综合办作好管理评审会议记录。评审输出评审结束后，综合办负责根据评审记录编写管理评审报告，并在评审结束后天内完成。报告内容包括评审目的时间参评人员评审过程的简述对质量管理体系及过程的有效性产品的符合性满足顾客要求的能力资源及机构的适宜性体系适应变化能力的评价以及需要的改进质量管理体系及过程有效性的改进决定与顾客要求有关的产品的改进决定保证质量管理体系有效运行的资源的需求其它方面的改进决定。评审报告经总经理批准后，由综合办发放给相关部门。改进措施的跟踪验证管理者代表根据改进决定，组织各部门制定具体的改进措施并组织实施措施完成后，管理者代表组织对实施效果进行跟踪验证，评价其有效性。需要时，对已取得的成果采取措施，加以巩固。如涉及文件的更改，应按文件管理制度进行控制。若未达到预期效果，应重新组织制定改进措施，并再次进行验证。直到取得满意效果为止。改进措施的实施及有效性情况作为下次管理评审的输入。综合办建立并保持评审输入输出及改进验证记录，并按记录与档案管理制度管理。相关文件记录与档案管理制度纠正与预防措施管理制度文件管理制度记录年度管理评审计划管理评审输入材料管理评审报告改进措施及验证记录管理评审会议记录内部审核制度目的规定审核方法并进行内部审核，确定体系涉及的各项质量活动及结果是否符合标准要求和策划的安排，发现不足，组织改进，提高体系的符合性和有效性。适用范围适用于质量管理体系内部审核工作。职责管理者代表负责策划内部审核。审核小组负责审核的具体实施。受审核部门配合实施审核，采取纠正措施并实施。审核组长负责跟踪验证纠正措施的有效性。工作要求策划管理者代表根据体系运行情况重要过程及以往内审情况，策划内部质量体系审核，并组织编制年度内审计划，规定审核的频次及每次审核的依据范围及时断质量管理状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。并在分析过程中使用有效的分析方法。公司各部门应每月组织人员对本部门质量信息进行分析判断，特别是质量管理现状和管理目标实现的程度做出实事求是的客观评价，找出存在问题的原因和正确的纠正方法，确保在工程质量和质量管理上不再发生类似的的问题对于在质量管理中未发生问题的要注意总结经验，分析原因，继续保持。信息分析的方法及常用的工具分类分析方法。该方法主要用来对收集到的信息进行整理，如对收集到的不合格或质量损失信息按不同的类别进行分类，找出不合格或质量损失发生最多的类别，从而指出改进的机会和方向。分类分析法的常用工具是排列图和统计表。责任分析法。它是分类分析法的种，是按质量责任进行分类，从而找到发生不合格最多质量损失最大的部门或责任者，为改进找到机会。责任分析法常用的工具也是排列图。对比分析法。对收集到的质量特性经济技术指标不合格或质量损失数据，通过比较分析，判定质量管理工作的成效以及是否需要改进。对比分析法有本期与上期的对比法同期对比法历史的最好水平对比法与同行业先进水平对比法。对比分析法常用的工具是柱状图和控制图。趋势分析法。对质量特性经济技术指标不合格或质量损失的发展趋势进行表述分析，如果发现接近超标可提前采取改进措施。趋势分析法常用的工具是控制图。工序能力分析法。贯标认证的目的是增强企业的质量控制能力，判断企业的控制能力是否充分，需要对关键过程能力是否充分进行分析。工序能力分析法常用的工具是直方图。分析判断结果包括工程建设有关方对公司的工程质量质量管理水平的满意程度施工和服务质量达到要求的程度工程质量水平质量管理水平发展趋势以及改进的机会与供应方分包方合作的评价。信息传递与反馈总经理不定期组织有关会议向公司全体员工传达满足顾客要求和满足法律法规的重要性及其他有关要求。各部门应指定相应的质量信息员兼职，质量信息员必须认真做好所在部门的质量信息工作，保证本部门质量信息的收集传递处理和及时反馈签收其他部门传递到本部门的质量信息与反馈，督促按时处理解决。除重大质量问题和客户反馈及时沟通外，各部门应在每月五日前将上月本部门质量信息集中反馈到综合办。信息传递与反馈力求及时准确，不弄虚作假。质量信息反馈是指公司任何部门任何个人对其他部门和人员的活动，对工程质量质量管理达不到要求时而进行的信息反馈包括建议和处理，其基本原则是全员参与，部门确认，及时反馈，不论外部信息还是内部信息，均要用事实描述质量信息和现状，以及有利于提高工程质量和质量管理水平的意见和建议。其程序是后对前，下对上，外对内。质量管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到有关单位，接收信息的单位要做好记录。实施不符合纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到有关单位。相关方要求提供信息时，各有关单位将质量管理方针及有关要求传递给相关方。相关方抱怨及其他信息，由各单位分别接收后书面传递给综合办，要求答复的由综合办将处理结果及时传递给相关方，并做好记录。分析判断结果的利用相关部门根据信息分析提供的信息，对相关质量管理活动实施纠正和预防措施，稳定和提高其管理活动能力。质量管理体系的评价详见管理评审制度质量管理改进与创新公司根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果分析工程质量质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。公司根据质量管理分析评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪反馈实施结果质量改进对象的选择从工程质量和服务质量的检验结果中选择从顾客反馈的信息中选择从员工的反映中选择从竞争对手的角度选择邀请有关专家选择从内部和外部的审核结果中质量改进要求关注市场竞争变化动态，不断提升经营发展战略，修正明确的改进目标组织员工进行创新研究探索并勇于实验，积极学习新知识新技术新工艺，掌握本专业技术发展信息在工程施工实践中积极应用新技术新工艺，提高工程质量和效率在质量管理上，善于总结提高，主动吸收同行业企业先进的管理经验重视员工培训，提高员工素质，培育种广泛交流，相互合作和尊重个人创造的环境，使其主动参与到质量改进和创新之中。在质量改进和创新中，切忌满足现状，盲目乐观质量改进和创新是别人的事于己无关只注重工程质量上存在问题，而忽视管理和人际交往中存在问题