。相关记录供应商资料表供方提供相关记录发票运输文件行政审批文件等上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节产品采购控制程序文件编号目的对材料的采购进行控制。范围包括对材料供应商选择及采购过程。职责市场科负责本程序的建立实施和保持。总经理负责的采购和供方的评定工作，市场科负责采购工作的具体实施。仓库会同负责对采购材料受控木材进行验证。程序供应商的选择选择供应商必须以其能提供认证产品为原则。负责搜集潜在供应商信息，填写供应商资料表。要求潜在供应商提供其材料的认证证书复印件或受控木材的有效行政批准文件运输文件和供方的供应声明。收集完上述资料后，市场科应确认供应商提供的证书是否有效，可以通过网站和认证公司查询，得到确认后再填写供应商资料评审意见，对符合条件的供应商由总经理批准后列入合格供应名单。合格供应商的证书复印件及资料表长期保存。由市场科负责组织每年对合格供应商进行次年度评价考核，填写年度供应商评价考核表，对考核指数降低的供应商提出限期整改措施，到期后仍达不到要求的报请总经理批准取消合格供应商资格。采购市场科及时填写采购计划并注明进货质量等级情况。根据采购计划选用合格供应商名录中的供应商进行采购。产品的采购市场部提出，结合配送点仓库库存材料形成采购计划，报总经理批准签字后市场科负责采购。认证产品的运输文件和发票应提供供应商的证书号。上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节产品采购控制程序文件编号采购计划应写明产品名称定单编号规格类别纯混合分类代码控制系统产品数量要货期质量要求等采购条件内容。确保采购数量满足客户定单生产要求。应与供应商签订采购合同，合同中必须明确下述内容产品的名称种类分类转换系统数量等级要求。产品的标识方法，必须包括标志及证书编号。采购的产品是否在供方认证产品范围内。采购产品入库后，由仓库检验员进行检验验证，产品检验入库单入库单单应注明产品编号。检验合格办理入库手续，不合格及时反馈，并进行隔离标识。配送点仓库应将采购的产品数量登记入产品采购数量月度统计表，并对采购统计做年度汇总，报表中的采购日期应记录供应商出票日期。相关记录供应商资料表年度供应商评价考核表合格供方名单产品采购计划产品采购数量月度统计表产品采购数量年度统计表采购合同采购发票上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节仓库控制程序文件编号目的对产品进行有效管理和使用。范围控制范围包括所有仓库保存的产品职责配送点仓库负责本程序的建立实施和保持。配送点仓库负责产品的入库储存标识隔离和发货登账工作。程序认证产品的收发。成品入库时，仓管员应依据要求对产品的标识进行检查，检查合格方可填写产品检验入库单，办理材料入库手续。产品检验入库单应包括供方名称，供方证书编号产品名称产品等级类别控制体系等信息。认证产品应存放在专门区域，并对材料进行标识，应与其他产品隔离。产品每次入库，仓管员应在产品台帐上作记录，记录其入库日期数量。产品发货时需填写产品提货单应注明对应的购货方名称地点定单编号数量质量要求等信息并检查对应的标识是否完整，正确。仓管员按实发料，出库记录应登录于仓库产品台帐上。产品台帐应包括产品名称，出入库时间可用额度已用额度库存数量等信息。仓库保管员应随时检查库存成品的标识以确保其完整性。仓库应每个月统计次成品的收发数量，统计记录应予以保存。上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节仓库控制程序文件编号相关文件产品标识和可追溯性控制程序相关记录产品检验入库单产品提货单成品台帐上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节产品标识和可追溯性控制程序文件编号目的确保对认证产品在储存，包装发运等过程进行有效管理，防止与其它产品的混淆并能进行追溯。范围包括公司从购买产品购入到产品的销售全过程。职责配送点仓库负责本程序的建立实施和保持。配送点仓库负责产品的标识和追溯性控制。配送点仓库负责保管在仓库内产品的贴标。程序仓库应及时对产品进行标识或放臵于指定区域。仓库应记录产品入库日期数量树种分类对应的采购订单号码供应商名称原材料批号等内容记录于产品检验入库单，并在入库单上做好标记，登入台账。入库后应放在指定区域内。出货前，仓库应对提出的产品标识要求进行核对以保证与客户标识要求致。仓库保管员负责随时对产品的标识进行检查，以确保标识的完整性。如发现标识遗失或可疑情况仓库保管员应立即向市场科报告，市场科应汇同相关部门进行查证，以确保标识的正确使用。产品的追溯追溯提出发生内外质量问题或贴标时，且有必要追溯时用户要求追溯时其它原因要追溯时。追溯过程产品外包装上的定单编号交付记录出货记录各制造表单进出库记录原材料检验记录原材料的供应商批号供应商。上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节产品标识和可追溯性控制程序文件编号产品的销售发票及其他些销售文件必须写上产品的名称编号数量等级证书号百分比发票的时间等信息，以便于追溯。市场科会同配送点仓库应每月对销售的认证产品进行统计。每年的月月进行半年度汇总统计。相关文件生产过程控制程序仓库控制程序上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节销售控制程序文件编号目的按照标准的要求，对产品的销售过程进行管理。范围业务可负责公司的销售产品的接单发货开票等过程。职责市场科负责本程序的建立实施和保持。市场科负责接单并上报公司以便公司编制采购计划负责开具发票和销售产品数量统计和信用账户管理工作。程序销售人员接到客户订单后，识别客户的要求和期望，并在销售合同中标识以区分非产品的合同。确定客户所需的产品是否在证书范围及产品组清单内，如确定在认证范围内但不在产品组清单内，应及时更新产品组清单，交由管代批准。如不在认证范围之内，则不能接此订单。如确定可接此订单，根据产品要求包括产品名称规格等级数量发货日期发货目的地包装要求和价格等，由管理者代表会同相关部门评审后签字，交由总经理批准，并制定产品的订单编号。根据订单制定产品采购计划，产品采购计划中应注明产品的订单编号及产品名称规格等内容。并负责对采购计划完成进度进行跟踪。按照出货日期等信息，准备相关的文件包括运输文件等和存档文件，填写提货单协助仓库发货并和顾客保持联系。销售发票和运输文件如装箱单中应包括以下方面的内容客户的名称和地址。发票开出的日期。产品描述和产品组中同类产品的描述是致的并且应当在产品组清单内。如产品的名称分类树种数量规格单价。由认证机构颁发的正确的产销监管链证书的注册号。上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节销售控制程序文件编号相关的产品批次信息如定单编号。销售订单号公司应确保在发票上应清楚的标明对应的证书号，证书号码是清晰的。开出的发货单装箱单装柜清单以及相关的出货文件应标明产品批次信息。应在发票上标明产品是否是认证产品。产品应当在产品组清单内。根据销售订单和销售发票每月对销售的产品数量进行统计并记入产品销售数量月度统计表，内容包括销售数量标签类别客户名称销售数量和发票号码，并对销售统计做年度汇总。信用计算业务部应每个月，每个产品组，将产品组的每种组成成分的输入量记录在月度信用帐户中。信用应在购买材料的发票的信息基础上进行计算。每个月，应对产品组的每个成分，记录在信用系统中。应把销售的标签产品的发票号码记录在信用帐户中。每个月末，应计算在信用帐户中剩余的信用，确保信用帐户不被透支。针对每个产品组进行月度汇总，记录在年度信用帐户中。声明期转换系统产品声明期为长期有效百分比系统产品声明期从下定单之日开始至产品销售为期个月个月内产品必须销售出去,否则不允许贴标签。信用系统产品声明期从下定单之日开始至产品销售为期个月个月内产品必须销售出去,否则不允许贴标签。相关文件标签使用控制程序上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节销售控制程序文件编号相关记录销售合同产品组清单产品明细表生产任务通知单产品销售数量月度统计表纯产品月度信用帐户纯产品年度信用帐户出货通知单销售订单发票上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节标签使用控制程序文件编号目的规定标签使用的过程和方法，符合的要求范围提供了商标使用规范，包括在产品上和或产品外的使用职责总经办负责标签的统设计制作。配送点仓库成品仓库负责对标志的发放控制，并于每个月检查其使用数量是否与生产出货数量致。生产部车间负责贴标和控制实际生产数与标签相致。程序标签的使用要求在标签或材料被印刷之前，公司应从认可的认证机构寻求和获得对在产品上标签和或产品外声明，使用批准的商标。总经办应保持所有认证机构的批准记录。公司应当拥有认证机构发出的有效地证书。标签只有用在符合条件的产品组，该产品组必须在公司产品组清单内。标签图样不允许修改。在例外情况下，公司总经办应该在使用之前从认证机构获得该标签设计和使用变更的书面批准。公司应当基于转换系统在认证产品上贴标。标签的位臵产品上认证产品或它的包装吊牌贴标等。产品外销售手册名片网页等。标签的种类和内容公司应确定使用标签的种类是纯标签标签上的内容包括上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节标签使用控制程序文件编号标志版权声明标签名称认证机构发出的正确地注册证书号标签类别的标准声明网页地址标签的使用公司在产品上的标签使用声明应当遵守制定产品上标签要求和标志使用的规则和指引的规定，并在使用前得到认证公司的书面批准。公司应当在使用标签样板手册中提供的标签粘贴于产品的任何位臵之前先从认证机构处获得批准。公司应当遵守关于证书持有者在产品及产品外使用商标的要求的规定。公司应当计算和记录认证产品的销售数量。产品外标签的使用公司应当在使用商标样板手册中提供的标签样板以外的标签之前先从认证机构处获得批准。公司应当遵守关于证书持有者在产品外使用商标的要求和标志使用的规则和指引的规定。仓库负责标签发放，登记于标签发放记录，并记录标签发放对应的订单号。仓库包装人员负责根据实际采购数量在采购产品上负责贴标，应按照标签使用规定不得将标签贴在非认证产品上。相关文件销售控制程序标志使用的规则和指引产品上标签要求及产品外使用商标的要求相关记录标签发放记录真实正确清楚完整不得用铅笔记录，并有相关人员签名和日期，以满足证实需要，具有可追溯性。记录不得随意涂改。有必要删改的，由记录人签名。记录由专人负责，定期存档。总经办根据公司记录受控情况，编写受控记录览表。记录应当包括其中原件由财务部保管采购订单供应商发票复印件供应商运输文件接收记录生产记录储存记录接收到的合同订单运输记录销售发票底联月度统计受控木材的记录等上海怡黄木业有限公司管理手册版本修订号页次章节记录控制程序文件编号记录的归档保存与处理记录按规定时限整理，存档时由总经办办理存档手续。所有与体系相关的记录保存时间律为年。记录存放地应提供适宜的储存条件，妥善保存，并最