1、“.....得出是否符合性的结论环保发展处负责编制合规性评价报告或记录，并交管理者代表审查，最高管理者审批。合规性评价中出现的不符合应认真分析原因，采取纠正措施和预防措施，并予以纠正及验证其纠正情况。具体执行不符合纠正和预防措施控制程序。合规性评价报告或记录作为管理评审会议的输入材料。妥善保存法律法规及其他要求获取识别清单与合规性评价报告或记录，具体执行记录控制程序。相关文件不符合纠正和预防措施控制程序。记录控制程序。信息交流控制程序记录法律法规及其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单合规性评价报告或记录文件名称培训控制程序编号共页目的对从事与环境质量活动有关人员的培训作出具体的规定，保证受培训人员获得相应的知识，能够胜任本岗位的工作，从而满足环境质量体系所规定的要求。适用范围适用于本厂全体员工满足生产过程中与环境质量有关的培训及其管理。职责人力资源处是员工培训管理部门......”。

2、“.....各处室车间负责提出本单位的培训需求，拟定本单位的培训计划报人力资源处负责向本单位员工传达本厂的环境方针质量方针环境目标质量目标以及环境体系质量体系的相关要求，提高员工的环境质量意识。安全管理处负责特殊岗位人员进行培训,并保存相关人员的资格证书工作程序确定培训需求每年十二月下旬前进行下年度的培训需求调查，各处室车间领导填写本单位的培训需求调查表，经主管厂长批准后交人力资源处。制订培训计划人力资源处每年十二月底前根据本厂对各类人才的需求，依据各处室车间的培训需求，进行综合平衡，制定本厂下年度年度培训计划表，报主管厂长审批后实施，年度培训计划必须按期完成。执行过程中受客观条件影响，部分项目未能完成者，要与相关单位协商推延进行。培训计划内容应包括质量环保有关知识标准培训,有关法律法规的培训,应急与响应方面的培训,岗位操作技能培训,内审员培训等对有关处室车间因工作需要临时增加的计划外培训，要填写培训申请表交人力资源处，经主管厂长批准后实施......”。

3、“.....内容是本厂有关历史概况组织结构产品质量环境安全制度等方面的教育和培训。在职培训在职培训主要包括工程技术管理知识质量环境安全规章制度以及从事特殊岗位作业的特殊工种,具有重要环境影响岗位人员的培训，经考试合格后持证上岗，由人力资源处进行内部培训或联系代培。转岗培训所有转岗人员均需进行岗前培训，如从关键岗位转到般岗位，则由接收单位自行培训，培训记录交人力资源处存档，如由般岗位转到关键岗位，则需按持证上岗培训程序进行。培训的实施处室部车间内部培训处室车间负责人应预先将培训计划交人力资源处，包括培训内容时间人数名单培训方式费用预算等。根据不同培训内容人力资源处协助组织实施，并作好培训记录。培训结束后，培训记录考试结果由人力资源处存档。本厂内部培训本厂内部培训由人力资源处统组织实施，程序如下人力资源处根据年度培训计划，给各处室车间下发培训通知书......”。

4、“.....并对其培训期间的工作进行具体安排人力资源处负责联系教师确定培训场所，并提供培训教材，并负责组织培训及考试培训记录及考试结果由人力资源处负责存档。本厂外部培训外部培训由人力资源处负责组织实施，程序如下人力资源处根据国家规定的特殊工种特种行业的培训要求及时安排培训，由基层报主管部门经厂长批准后实施处室车间负责通知培训者，并对其培训期间的工作予以安排培训记录及考试成绩交由人力资源处存档。对政府部门要求的特殊工种的作业人员，必须参加相关政府部门组织的培训，要经考试合格后取得相应的操作证书，在有效期持证上岗，并定期照要求参加年审。安全管理处要将特殊工种员工入特殊岗位名单，并将培训证复印后统归档。原件发给培训者。培训有效性评价所有培训结束后均应对其有效性进行评价，可通过考试及现场考核等方式进行评价对有效性评价结果应予以记录，外部培训有效性评价按有关部门规定执行。培训记录档案培训记录及其他方法。用培训考勤表作考勤记录......”。

5、“.....人力资源处要为所有参加过培训的员工建立培训登记表，外部培训如有考试记录或资格证书，参加培训的员工应将其复印件交人力资源处存档，所有外培人员均应向人力资源处提交培训报告。相关文件记录控制程序记录培训申请表培训记录培训考勤表培训学员登记表年度培训计划表培训通知书特殊工种花名册重要环境影响岗位人员名册文件名称信息交流控制编号共页目的为了规范建立与环境因素有关的及环境管理体系方面的信息交流，确保环境管理体系有效运行，特制定本程序。范围本程序适用于本厂环境管理体系方面内部与外部的信息交流。职责环保发展处是环境内部和外部信息交流的主控部门。各部门负责与本部门有关的环境信息交流。工作程序总则信息交流途径包括口头或书面文件，以及其它切可以利用的通讯宣传工具。如黑板专栏网络等。信息可分为内部信息和外部信息。信息内容必须准确可靠，所有重要信息活动必须予以记录......”。

6、“.....内部信息交流的实施各部门负责将环境方针向部门员工及代表本厂工作的员工传达。环保发展处负责对有关环境管理体系信息及时传达给各有关部门，各部门对本部门在体系运行中产生的信息及时传递到相关部门及人员，并记录其内容和结果。紧急状态下的信息按应急准备和响应控制程序规定进行信息交流。外部信息交流外部信息交流包括环境方针通告相关方，法律法规和有关规定的获取及与执法部门的联系与供方承包方等相关方关于重要环境因素及其控制方面的信息监测与测量结果信息认证与监督检查信息相关方投诉信息相关法律法规变更信息。外部信息交流的实施办公室及环保发展处收到有关外部环境文件时，应及时登记，并报告本厂领导签署意见后安排予以处理。外部相关方对环境方面检查，参观访问等，由环保发展处接待，并将检查结果报告领导。各部门收到有关环境法律法规和标准时，应及时传递到环保发展处，由环保发展处负责安排有关人员进行信息交流，传递到有关部门......”。

7、“.....统由环保发展处接受处理，有关部门积极予以配合，其处理意见或建议，报分管领导总工审核，厂长批准形成处理决定后，在规定时间内答复。环保发展处负责决定本厂潜在的火灾爆炸事故污染,设施失灵可能造成的重大污染事故以及危险化学品大面积泄露等重要环境因素的通过书面形式向周围企业和社区交流。有关部门负责与本部门有关的相关方供方或承包方等的信息交流，其重要信息应报环保发展处予以登记备案。所有内部外部信息交流均应记录在册，并按记录控制程序进行妥善保存。相关文件应急准备和响应控制程序法律法规控制程序记录控制程序记录信息交流联络处理单文件名称文件控制程序编号共页目的对环境质量管理体系内的文件进行控制，确保文件使用的有效性。适用范围适用于本厂环境质量管理体系有关的所有文件和资料。职责行政管理性文件由办公室归口管理，负责文件的编号印刷发放存档等。生产技术处负责质量手册程序文件操作规程制度汇编以及工艺技术文件的分发控制。各处室分别负责各自管理制度规程和部门其他文件的控制......”。

8、“.....外来文件包括法律法规标准等由各业务主管部室归口管理，负责文件的收纳识别，经分管领导审批后，分发到使用场所，并报办公室备案。程序文件的分发由控制部门照以下规定执行。控制部门建立发文登记本，必须有接受人签字。环境手册质量手册程序文件加盖受控章后分发到处室车间以上部门，每个部门套。管理制度技术规程加盖受控章后分发到处室车间以上部门，每个部门套，加盖受控章后，应签字登记。工艺技术文件的分发范围由生产技术处根据涉及岗位确定。发放前也应加盖受控章。总之，要保证各岗位都能及时得到其应得的版本。文件的更改文件需要修改时，先由更改部门提出书面更改意见，然后由文件控制部门填写文件更改通知单，经由主管厂长审核签字后，由文件控制部门通知接收文件部门进行更改。文件的修改可在原页上用四号宋体直接修改，由修改人加盖名章。当修改部分占整页三分之以上时可换页。文件换版，文件不适应体系要求需要换版时，由授权部门组织重新编写文件由文件控制部门负责发文，发新文件的同时收回旧文件并加盖作废章......”。

9、“.....机密文件不得作废纸出售。文件编号规则管理手册编号质量管理手册编号序号环境管理手册编号序号程序文件编号质量程序文件编号序号环境程序文件编号序号作业指导书编号手册代号企业质量管理文件代号文件代号发布年代号手册代号企业环境管理文件代号文件代号发布年代号程序代号企业质量管理文件代号文件代号发布年代号程序代号企业环境管理文件代号文件代号发布年代号序号作业指导书代号企业质量环境管理文件代号技术性文件编号年代序号技术性文件代号企业代号管理性文件编号年代序号管理性文件代号企业代外来文件般采用原编号，无编号的，编号如下文件序号外来文件代号质量环境共用记录编号年代号序号记录序号质量环境记录代号质量记录编号年代号序号记录序号质量记录代号环境记录编号年代号序号记录序号环境记录代号相关文件记录控制程序附录发收文登记表文件更改通知单文件销毁记录受控文件清单文件借阅登记表文件名称污染物排放控制程序编号共页目的对本厂活动产品和服务中产生的污染物进行合理控制，预防和降低其产生的有害环境影响......”。