，应按审核所依据的标准质量手册末次会议上请受审核部门负责人签名确认，对于客观证据不充分，疑点多，尚未构成不合格的应列为观察项，口头向受审方提出，引起注意。必要时，审核组成员应会同受审核方领导对观察结果进行复审，所有认为不合格的观察结果都应得到受审核方领导的确认，并商定个解决不合格项的日期，如果双方各执已见，不能取得致意见，可报管理者代表进行仲裁。审核员不应审核自己的工作，确保审核过程的客观性和公正性。末次会议审核结束后，审核组与受审核方领导和管理人员举行末次会议，会议由审核组长主持。末次会议内容出席会议人员签到重申请审核过程的目的和范围报告审核过程和综合结果报告不符合项审核结论征求受审核方对本次审核的意见，澄清受审核方提出的问题保留末次会议记录。编制审核报告审核组长在审核末次会议前编制审核报告，报管理者代表批准，发至有关领导和部门。审核报告应如实反映下列内容受审核方的名称和审核日期审核的目的和范围审核计划和审核所依据的文件审核组成员和参加出席首末次会议者名单陈述和分析不符合项的观察结果，并填写不符合报告审核结论与建议，明确指出存在的主要问题主要薄弱部门和系统，以及未发现问题的部门和系统，针对审核目的和审核观察结果对质量管理体系的符合性有效性作出明确的结论。纠正措施及跟踪验证责任部门针对不符合报告进行原因分析，制定并实施纠正措施，保留完整的整改记录。内审员对纠正措施进行跟踪并做记录。管理者代表将审核的情况和结果及时向总经理汇报，并提出建议，由总经理主持召开管理评审会议，对管理体系全面评审。内部审核所有记录由企管部保存记录。记录内部审核计划内部审核检查表不符合报告不符合项分布表内部审核报告纠正和预防措施控制程序目的通过对实际存在的或潜在的不合格产品和质量食品安全管理体系及过程进行分析评审，并采取适宜有效的纠正和预防措施，消除已产生或潜在不合格的原因，提高产品质量和体系质量，实现持续改进。适用范围本程序适用于公司产品生产和体系运行中，对已产生或潜在的不合格实施纠正和预防措施的控制。职责品质管理部和技术部负责组织对体系和产品持续改进的策划，并报管理者代表审批。当出现存在和潜在的不符合问题时采取纠正和预防措施。各部门负责实施相应的改进纠正和预防措施。管理者代表负责监督协调改进纠正和预防措施。营销管理部负责有效地处理顾客意见。控制程序持续改进的策划公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量食品安全管理体系各过程的改进。日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理见条款的要求较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑改进项目的目标和总体要求分析现有过程完善确定改进方案实施改进并评价改进的结果。品质管理部和技术部分别通过质量食品安全方针和目标的贯彻过程审核结果数据分析纠正和预防措施的实施管理评审的结果，积极寻找体系和产品持续改进的机会，提出需要改进的方面如新产品开发工艺改进资源配置及环境质量的改善等建议，报管理者代表批准，有关部门予以实施。纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格对质量食品安全管理体系各过程输出的信息进行识别过程产品质量出现重大的问题，或超过公司规定值时管理评审发现不合格时顾客对产品质量和食品安全投诉时内审发现不合格时出现重大环境污染或环境事故时供方产品或服务出现严重不合格时其他不符合质量食品安全方针目标，或管理体系文件要求的情况时。原因分析措施制定实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。对情况，企管部按管理评审控制程序规定。对情况由营销管理部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，确定责任部门转品质管理部确认，由责任部门分析原因制定纠正措施并实施，品质管理部跟踪验证实施效果并将结果反馈给营销管理部，由营销管理部转告顾客并取得顾客满意。对情况由审核组发出不合格报告，执行内部审核控制程序。对情况品质管理部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实及原因分析栏，写出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，品质管理部负责跟踪验证实施效果。当出现情况时，品质管理部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，转采购部通知供方，要求供方进行原因分析，品质管理部对其下批进货进行跟踪验证。当出现情况时，品质管理部填写纠正和预防措施处理单中不合格事实栏，组织相关部门进行原因分析，品质管理部负责跟踪验证实施效果。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。预防措施组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生，所采取预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。识别潜在不合格品质管理部要及时重点分析记录供方供货质量统计产品质量统计如调查表排列图等市场分析顾客满意度调查等以往的内审报告管理评审报告纠正预防改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程产品质量趋势及顾客的要求和期望并在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。发现有潜在的不合格时，品质管理部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格栏，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品质管理部召集相关部门讨论原因，并确定责任部门，由责任部门制定预防措施后实施，品质管理部跟踪验证实施效果，由品质管理部负责人对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单项上签名确认。改进纠正和预防措施实施控制及记录在改进纠正和预防措施的过程中，总经理负责配置必要的资源，品质管理部协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。由改进纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。重要改进纠正和预防措施的相关记录应作为管理评审的输入之。记录纠正和预防措施处理单管理评审控制程序目的公司按策划的时间间隔对质量食品安全管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性充分性和有效性。范围本程序适用于公司质量食品安全管理体系的评审，包括体系的改进变更的需要和目标的评审。相关文件文件控制程序职责总经理负责按期进行管理评审评审前提出评审的重点和对评审输入的要求主持评审会议,对体系运行作出切合实际的评价,明确改进任务和要求,并作好总结性发言,决定改进措施批准管理评审计划和管理评审报告管理者代表和食品安全小组组长负责审查管理评审计划,汇总并提交管理体系运行情况报告向总经理报告体系运行情况和任何改进的需求负责审查管理评审报告负责评审后的跟踪检查及报告,并协调落实改进措施中的问题企管部负责管理评审工作的组织工作负责编制管理评审计划,收集并整理管理评审所需资料,控制评审的输入整理并编写管理评审报告对评审后的跟踪活动实施管理相关职能部门负责人负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料根据评审计划,出席会议并事先对公司的质量食品安全管理体系运行及改进重点准备好意见和建议参加管理评审,负责实施管理评审所提出的涉及本部门的改进措施控制程序评审频次每年进行次管理评审，时间间隔不超过个月，当出现下列情况之时，可增加评审频次公司组织机构产品范围资源配置发生重大变化时发生重大质量食品安全事故或顾客相关方关于产品有严重投诉或投诉连续发生时当法律法规标准及其它要求有变化时市场需求发生重大变化时即将进行第三方审核时。管理评审计划企管部在每次评审前个月制定评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划的主要内容包括评审的目的评审的时间和地点评审的主持人及参加人员评审输入要求评审前的准备工作要求其它需说明的事项。企管部负责在评审前两周将评审计划分发至每位与会者。与会者接到评审计划后，按评审的输入要求周内准备完成评审资料。企管部收集汇总与会者准备的评审资料，按评审的输入要求前周提交管理者代表。管理评审的输入管理评审输入内容通常包括评审结果包括内部审核第三方审核的结果顾客反馈，包括顾客对公司产品质量是否满足其要求的有关信息，顾客和相关方抱怨或投诉以及与顾客沟通的结果产品质量工作质量管理水平，包括公司对产品质量和食品安全检验效能考核评比的结果包括重大质量食品安全事故的处理产品体系和过程的纠正和预防措施的实施状况，特别是对顾客满意程度具有重大影响的纠正和预防措施的实施情况以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性可能影响质量管理体系的变更，即内外部环境的变化。如市场顾客法律法规的变化，新技术，新设备应用带来的变化。管理体系运行状态，质量食品安全方针和目标的实现情况及适宜性和有效性的评价验证分析报告改进的建议。各部门根据评审输入的要求，结合部门职能管理评审前周提交总结报告，管理者代表根据各部门总结报告和管理体系运行情况形成管理体系运行总结报告和改进建议，作为管理评审的输入。管理评审的实施管理评审以会议的形式进行，总经理主持会议，企管部负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录。管理者代表报告公司质量管理体系的运行情况。各部门负责人报告所管辖范围内的体系运行情况。与会者对提交的各项报告和资料逐项分析和讨论，对体系作出评价，确定改进项目，提出改进措施和要求。总经理作总结性发言。管理评审的输出评审的输出是管理评审活动的结果，是总经理对公司的质量食品安全管理体系乃至经营理念作出战略性决策的重要基础。评审的输出应反映出对输入进行比较和评价的结果，并形成评审报告，内容包括体系及其过程工作质量有效性的改进措施，对照输出提出的业绩要求，决定改进的机会和措施产