包括合同方人员和访问者的活动人的行为能力和其他人为因素已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源由公司或外界提供的工作场所的基本户设施设备和材料公司及其活动变更材料的变更或计划的变更，及其对运行过程和活动的影响所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务对人的能力适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法应在范围性质和时机方面进行界定，以确保是主动的而非被动的提供风险确认风险优先次序的区分和风险文件的形成及适当控制措施的运用。对于变更管理，公司在变更前，识别公司内职业健康安全管理体系中或活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和风险。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按照如下顺序考虑降低风险消除替代工程控制措施标志警告和或管理控制措施个体防护装备。公司对于危险源辨识风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在职业健康安全管理体系中，确保对职业健康安全风险和确定的控制措施进行考虑。法律法规和其他要求公司行政管理部负责编制法律法规和其他要求管理程序，并负责监督检查该程序文件的执行情况，及时获取确认更新与公司管理体系相关的质量环境职业健康安全的法律法规和其他要求，并及时传达给公司相关部门和相关方促进管理体系的规范化和持续改进。这些法律法规和其他要求包括但不限于国家或国际法律法规要求省部级法律法规要求地方性法律法规要求公司的规章制度和承诺行业协会的要求其他执法部门的通知以及与顾客的协议。环境职业健康安全目标指标和管理方案行政管理部编制目标指标管理方案览表，根据法律法规要求主要环境因素和主要危险源可选的技术方案财务运行和经营要求以及相关方的意见，同时符合公司方针的要求，于每年初制定本年度的目标指标和管理方案，上报管理者代表审核，总经理批准后实施。公司各部门建立自己的目标和指标，以保障公司目标指标的实现。当运行环境发生重大变化时，及时对管理方案进行修订，包括相关的职责资源配置实现方法和时间等。质量环境职业健康安全管理体系策划公司最高管理者按照质量环境职业健康安全管理体系要求，结合公司实际情况，对如何建立和实施管理体系进行策划。当公司组织机构等发生重大变化，需对管理体系重新进行策划，以保证管理体系的完整性。职责权限与沟通职责和权限公司根据管理体系要求，规定了各部门的职能及相互关系，确保有效管理和沟通。公司管理体系职能分配表见附录。部门以上职责如下总经理执行公司章程，对公司负责并报告工作全面负责公司日常的行政业务财务等经营管理工作召集和主持行政办公会议组织和制定公司年度经营发展财务人力资源劳资福利等计划主持制定公司年度预决算报告任命管理者代表和员工代表，明确其职责和权限组织制定公司的各项规章制度。负责重大质量环境和职业健康安全问题的决策，主持管理评审确保建立各级组织机构，确保各级人员的职责权限得到规定和沟通负责管理手册的批准和颁布。合理配置资源，提高工作效益和经营成果，决定对公司员工的奖惩升级和加薪雇佣和解雇辞退等事宜。支持公司的生产经营管理工作组织实施公司年度经营计划和投资方案。行政管理部组织公司文件记录的管理组织公司管理体系的内部审核和管理评审组织公司各部门完成公司及各部门目标指标和管理方案的制定并监督检查负责公司有关的法律法规和其他要求的收集及合规性评价负责公司办公设施的管理。负责公司人力资源管理，组织各项培训，确保人员胜任本职工作负责组织公司环境因素和危险源的识别评价负责公司信息交流与协商沟通的管理负责公司的环境和职业健康安全运行的控制负责公司的应急准备和响应的控制负责对公司的质量环境和职业健康安全运行情况进行监控负责公司数据分析管理工作。负责公司不符合的控制及纠正预防措施的管理承办公司领导交办的其他工作。采购部负责公司的采购管理工作，组织对供方进行评价和再评价负责公司的库房管理工作负责本部门的环境和职业健康安全管理的控制。工程部负责空调清洗服务所需设备的管理，并对所需工作环境进行维护负责空调清洗服务的实现的策划负责空调清洗服务工作负责对所使用的监视和测量设备的管理负责空调清洗服务的检验，并配合卫生部门进行验收负责不合格品的控制负责本部门环境职业健康安全运行的管理和现场的应急准备和响应的管理负责对现场的质量环境安全的监视和测量及施工工程质量的监视和测量工作。销售部负责市场调研，投标的组织管理负责组织合同评审负责与顾客的联络定期测量顾客的满意程度，并及时反馈负责本部门环境职业健康安全运行的管理工作。计划财务部负责建立健全公司各类财务会计制度，并督促制度的实施与执行办理公司各项经营活动的会计手续，进行会计核算，通过审核审批原始凭证编制记帐凭证，正确的使用预提和待摊，合理划分费用所属期间，足额计提各种准备，准确核算损益，保证会计信息真实及时和完整，负责编制对外财务报告负责确保管理体系实施和保持所需的各类资金。管理者代表和员工代表管理者代表职责见管理者代表任命书。员工代表职责适当参与危险源辨识风险评价和控制措施的确定适当参与时间调查参与职业健康安全方针和目标的制定和评审对影响职业健康安全的任何变更进行协商对职业健康安全事务发表意见内部沟通公司按照信息交流和协商沟通管理程序的要求，不定期的召开会议进行内部沟通，包括讨论决定质量环境和职业健康安全方面的重大事项必要时召开专题会议，在各层次和人员之间进行沟通，以便改进工作。管理评审总则总经理应按照策划的时间间隔评审管理体系，确保其持续的适宜性充分性和有效性，评审包括评价改进的机会和管理体系变更的需求，包括方针和目标变更的需求。行政管理部编制管理评审程序，评审每年至少次，每次间隔不超过个月，并做好相关记录，行政管理部负责保存。评审输入内外部审核结果和合规性评价情况顾客反馈，外部相关方的交流信息，包括抱怨过程绩效和产品的符合性目标和指标的实现程度纠正措施和预防措施状况以往管理评审的跟踪措施可能影响管理体系的变化有关部门和人员提出的改进的合理化建议健康安全和环境绩效等。评审输出管理体系有效性及过程有效性的改进与顾客相关方要求的有关的产品改进措施和管理改进措施资源需求。相关文件环境因素危险源识别和风险评价管理程序法律法规和其他要求管理程序信息交流和协商沟通管理程序管理评审程序资源管理资源提供最高管理者应确定并提供管理体系所涉及的资源包括人力资源设施设备工作环境和财务资源等，以满足以下方面的需求实施保持和持续改进管理体系及其有效性满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方的满意程度。人力资源公司行政管理部根据岗位和职责对人员能力的需求，编制岗位职责，对公司所需的各类人员进行合理的选择配置，使其能胜任本职工作。对于从事影响产品要求符合性可能对环境和职业健康安全产生重大影响的岗位人员，从教育培训技能和经验等方面做出适当的规定。行政管理部编制人力资源控制程序，提高各级人员对自己本职工作认识的重要性，对人员培训做出合理的安排，从而满足相关活动所需的人员能力要求，并通过考核和检查来评价所采取措施的有效性。通过培训，使处于每有关职能和层次的人员都意识到符合方针程序和管理体系要求的重要性工作中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作改进所带来的相关效益执行方针和程序实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用与职责偏离规定的运行程序的潜在后果。培训程序应当考虑不同层次的职责能力语言技能和文化程度以及风险。基础设施工作环境基础设施公司应确定提供并维护为达到符合产品要求所需的设施建筑物工作场所和相关的设施，如水电等设施过程设备，包括监测设备辅助设备等支持性服务运输通讯信息系统等。行政管理部负责提供办公设施，明确设施的分布情况并对其维护工程部负责本部门职责范围内的设备设施的日常保养定期维护，具体按基础设施控制程序执行。工作环境公司要求相关部门确定并管理为确保空调清洗服务符合要求所需的本部门的工作环境。相关文件人力资源控制程序基础设施控制程序产品实现产品实现的策划公司工程部负责空调清洗服务实现的策划过程，明确了以下的适当要求根据市场客户法律法规的要求和公司的具体情况，确定应达到的要求确定过程文件和资源需求，以实现空调清洗服务实现过程的连续性和有效性控制确定所需的监测活动，制定接收准则确定所需保持的记录。空调清洗业务流程图项目信息获取市场宣传项目跟踪签订合同进场施工项目清洗完成项目检测验收项目总结结算下达施工任务项目回访维护商务技术洽谈及现场考察论证施工流程图与顾客及其他相关方有关的过程为识别顾客的需求，本公司制定并实施合同评审程序。销售部负责确定顾客要求，顾客的要求包括顾客规定的产品要求价格及结算方式交货方式及交货期必要的售后服务公司认为必要的任何附加要求，如承诺等与产品有关的义务，包括适用于产品的法律和法规要求。识别顾客要求的过程包括合同评审前与顾客的交流报价等活动过程，与顾客沟通并组织相关部门识别项目需求。销售部负责组织各部门对产品要求评审，即合同协议的评审和确认。在合同协议确认之前，公司应对已识别的顾客要求实施评审。并应确保产品要求已得到规定与顾客以前要求不致的地方已得到解决公司有能力满足规定的要求在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求应记录并在接受前得到确认。产品要求评审的实施销售部按合同评审程序组织对产品要求进行相应评审。评审的结果及跟踪措施应予以记录合同的修订修订要求应形成文件，按要求进行评审修订后的合同由商务合约部负责传达到各相关部门。施工前准备和检查施工完备检查通风管道清洗风口清洗机组清洗顾客沟通销售部应通过多种渠道如广告宣传等就以下方面收集并实施与顾客沟通产品的信息售前售中售后的产品合同或协议的处理包括对其的修改，要与本公司内部相关部门及顾客协调致收集顾客反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度测定程序的有关规定。与相关方信息的交流为确保管理体系有关信息的有效性沟通，公司行政管理部建立并实施信息交流和协商沟通管理程序，并监督检查执行情况，通过交谈电话等与员工和相关方进行交流对相关方的反馈的信息及时接收，形成文件并回应，对员工参与协商的信息以文件形式告知相关方。设计和开发删减采购采购部编制采购管理程序，以确保采购的产品符合要求。采购控制公司需采购的物资应考虑关键性经济性复杂性和周期性等因素公司各部门所需的办公物资由行政管理部直接购买。采购需管理的过程包括识别采购产品对随后的产品实现过程及其产品的影响程度对供方的评价与选择实施采购对供方进行定期评价对采购合格的产品开入库单对不合格的采购产品负责退换货。供方的评价对于需采购的物资，责任部门应同时选择几家合格的供方，结