1、“.....公司應在各職能層次制定相應的環境目標與指標，並最終實現，以確保公司的環境方針得到貫徹。目標與指標設定時應考慮以下內容公司的環境方針，包括對污染預防的承諾公司的重大環境因素法律法規和相關方的要求運行和經營的要求技術財力的可行性與環境方針相致如可行，目標和指標應是可測量的。公司建立並實施環境管理方案管理程序,為確保目標和指標的實現，根據重要環境因素，應制定出相應的環境管理方案，相關部門編制整理，報管理者代表審核，總經理審批後實施。環境管理方案環境管理方案的基本內容依據的環境目標和指標重要環境因素及方案的具體方法或技術措施，應具有可操作性和適應性方案實施的資金預算方案實施進度的時間表方案實施的責任單位主要責任人及其職責等。各部門結合本部門的環境目標因素編制本單位的環境管理方案或管理措施，經管理者代表審核，報總經理批准後實施。各責任部門針對相應的環境管理方案予以執行，管理者代表通過內審對公司環境管理方案執行結果進行監督，各部門負責人對本部門的環境管理方案執行進行監督......”。

2、“.....應按環境不致糾正與預防措施控制程序進行糾正。④環境管理方案重新評價每年至少實施次，當發生下列情況時，需要及時重新評價。目標與指標發生變化公司活動產品或服務發生顯著變化由內審等提出的變更需改變環境管理方案。當新的環境因素出現時，應依據環境因素管理程序的有關規定進行環境因素的重新識別與評價。當環境目標指標發生變化或新的環境因素出現等原因需要對環境管理方案更改時，執行文件與資料控制程序的有關規定進行變更環境管理方案。實施與運行資源作用職責和許可權公司最高管理者應確保為環境管理體系的建立實施保持和改進提供必要的資源。資源包括人力資源和專項技能組織的基礎設施以及技術和財力資源。職責和許可權為了有效地實施管理體系，公司編制了崗位職責規定，明確了領導層各職能部門的職責許可權及其相互關係。各職能部門內部的管理和執行人員的職權由各職能部門負責人組織制定或完善，報上級領導批准後實施......”。

3、“.....無論該成員在其他方面的職責如何，還應包括以下職責許可權確保環境管理體系所需的過程得到建立實施與保持向總經理報告環境管理體系的運行情況，包括所需的改進確保在整個公司內提高環境保護意識負責與環境管理體系有關的內外部聯絡工作。能力培訓和意識應確保所有為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環境影響的工作的人員，都具備相應的能力。該能力基於必要的教育培訓或經歷。管理部應保存相關的記錄。管理部應確定與公司環境因素和環境管理體系有關的培訓需求並提供培訓，或採取其他措施來滿足這些需求。並保存相關的培訓記錄。建立並實施環境培訓管理程序，使為公司或代表公司工作的人員都意識到符合環境方針與程序和符合環境管理體系要求的重要性他們工作中的重要環境因素和實際的或潛在的環境影響，以及個人工作的改進所能帶來的環境效益他們在實現與環境管理體系要求符合性方面的作用與職責偏離規定的運行程序的潛在後果。資訊交流本公司編制了資訊交流控制程序，對資訊的收集分析和溝通傳遞做出具體規定......”。

4、“.....例如環境方針目標指標完成情況，環境方面的監視和測量記錄，管理體系運行情況檢查記錄內審及管理評審報告，不符合資訊，異常突發資訊，員工建議等。外部資訊，例如法律法規產品標準相關方的環境要求客戶回饋資訊外部檢測報告政府文件上級指示等。資訊溝通的基本形式溝通方式應多樣化，講求效果常採用的溝通方式有會議佈告壁報通知書面文件音像電腦網路等。公司領導組織召開環境例會時，應形成會議記錄，通過部門負責人向下傳達。管理部對公司的有關資訊整理成公文或通知等，經批准公佈於公告欄或下發至各部門。各部門對工作中的重要資訊上報橫傳或通過管理部以佈告通知或文件公佈或下發。文件本公司環境管理體系文件包括形成文件的環境方針環境目標與指標環境管理手冊環境管理體系程序文件環境管理作業文件還包括適用的法律法規等外來文件標準所要求的記錄......”。

5、“.....用以控制環境管理體系運行和改進所需要的文件，控制的內容包括發佈前其適宜性和充分性應得到批准對文件進行評審，每年在管理評審時統進行。必要時進行修訂並進行再批准識別環境控制文件的現行修訂狀態，確保其適用性和有效性。確定適用的法律法規標準等外來文件的獲得管道和清單，控制其發放範圍確保在環境管理體系運行起重要作用的各個場所都能獲得適用文件的有效版本及時從發放和使用文件的場所撤出作廢文件如需保留，應得到批准並標識控制文件的編號標識，嚴格收文發文和回收文件的制度，包括外來文件文件應清晰可辨，易於識別。控制環境管理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態本公司適用的法律法規文件記錄是種特殊的文件，對於格式應依據以上條款進行管控，但是對於填寫後則依據本文件的進行管制。運行控制公司制訂了環境因素管理程序及相關工作文件，確定與重要環境因素有關的活動產品或服務過程......”。

6、“.....具體依據水資源管理程序大氣污染防治管理程序大氣污染防治管理程序噪音管理程序化學品管理程序固體廢棄物管理程序用電管理程序環保設備管理程序油品管理程序新改擴專案的環保管理程序複印紙管理程序環境執行。與重要環境因素活動相關的崗位，應嚴格按相關程序文件和作業文件執行作業文件中需要規定運行的準則。在使用的產品和服務中，對公司環境具有影響的相關方，公司按承包方管理程序供方管理程序的有關要求通知相關方。搞好設備的維護保養，保證設備的正常運行。應急準備和回應公司制訂應急準備與回應管理程序，以確定潛在的事故或緊急情況，並對其採取相應措施加以控制，預防或減少可能伴隨的環境影響造成的疾病和受傷。有關部門定期對所管轄區域的防爆防漏和防火等潛在的環境危害或緊急情況進行巡視，做好預防控制工作並落實所需的器材工具。事故發生後，管理部與相關部門組織對事故進行調查，並將有關處理結果通報相關責任部門和人員。事故發生後應對相關應變計畫與程序的可操作性和效果進行評價，並及時予以更新......”。

7、“.....以確定環境管理體系運行是否適宜和有效依環境監測和測量管理程序執行。監控和測量的專案環境績效有關的運行控制環境目標與指標的執行情況法律法規的遵循情況。監控和測量的執行環境績效例行監測按內部環境審核控制程序由內審員進行有關的運行控制每季度由管理部組織例行核查環境目標與指標的量化指標測量由管理者代表委託具備資格的檢測機構進行其他有關的目標與指標的執行情況由責任部門作記錄，管理者代表定期檢查法律法規的遵循情況由管理者代表根據監測結果定期評價，報總經理。合規性評價建立合規性評價控制程序，以定期評價公司對適用的法律法規遵守情況和對其他相關方的要求的履行情況，針對評價的結果應予以記錄，並採取適當的措施。不符合糾正措施和預防措施公司制定和實施環境不致糾正與預防措施控制程序，消除和預防不合格因素，保證環境管理體系的有效運行。規定糾正預防措施的提出時機與使用記錄對於嚴重的內外部環境投訴要進行分析......”。

8、“.....應與問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應由內部審核小組組長追蹤內審不致情況的糾正預防措施成效，由管理者代表確認改善效果糾正和預防措施的結果，應提交管理評審會議中確認對於糾正與預防措施引起對程序文件的更改，應遵照文件與資料控制程序實施並予以記錄。記錄控制環境管理的各類記錄歸公司所有，應予以妥善保存，以提供符合要求及環境管理體系有效運行的證據本公司編制了記錄控制程序，對環境記錄實施標識儲存保護檢索保存期限和處置所需的控制環境管理的記錄應字跡清楚，標識明確，並具有可追溯性。環境記錄至少包括如下範圍法律和法規要求許可證明文件環境監測數據環境因素和有關的環境影響環境培訓活動檢查校準和維護活動違章情況事故投訴和後續措施產品標識成分和性狀數據相關方資訊合規性評價記錄環境審核和管理評審。內部審核定期進行內部審核，以確定本公司的環境管理體系是否符合策劃的安排符合標準的要求符合本公司的環境管理手冊程序文件的要求符合適用的法律法規和其他相關方的要求得到有效的實施與保持......”。

9、“.....管理者代表對審核計畫進行策劃，應考慮審核活動及各受審核區域的現狀與重要程度以及以前審核的結果。規定審核的目的範圍準則頻次和方法，並保持內部審核員的獨立性。受審核的領導和各部門的負責人應確保及時採取糾正措施的實施情況及其真實效果進行驗證並報告。管理評審概述制訂管理評審控制程序來闡明對管理體系負有責任之管理階層，須定期或視需要不定期對管理體系進行管理審查，以確保其持續的適用性，充分性與有效性，審查時須評估公司管理體系，包括環境方針和環境目標指標是否需要調整。評審輸入評審輸入可包括以下有關的內容內外部審核的結果來自外部相關方的交流資訊，包括抱怨公司的環境績效環境目標和指標的實施情況糾正與預防措施的實施狀況前次管理評審會議討論內容之追蹤與確認環境管理方案的執行情況客觀環境的變化，包括與環境因素相關的法律法規和其他要求的發展變化改進的建議等內容。評審輸出評審輸出包括以下有關的內容管理體系及其過程有效性的改進。改善與客戶需求有關的產品。所需之資源......”。