1、“.....确保记录的真实有效完整规范和可追溯性，为产品质量符合规定要求环境绩效得到改善职业健康安全风险得到持续有效控制和体系有效运行提供客观证据。适用范围适用于本公司管理体系运行中记录的管理。职责认证办负责全公司记录表式的审查备案。档案室负责规定各种记录的保存期，并负责管理体系综合性记录的管理。各部门负责本部门业务范围内记录的管理。各部门负责人负责本部门记录的审批。工作程序记录表式的设置审批凡管理体系中有要求的，都要编制记录。各部门根据需要记录的内容和实际情况，设计记录表格式，并按管理体系文件编写导则要求进行编号。本部门使用的表格，由本部门负责人批准涉及其它部门或属全公司使用的表格，执行文件控制程序的规定。记录表式报认证办备案，建立记录清单。记录表式栏目需要修改增加或删除时，须按重新进行审批，并报认证办备案。记录可以是文字和媒体多种形式......”。

2、“.....试验记录工艺试验记录其他试验记录。环境记录主要包括环保设施运行记录环境监测记录环保检查情况记录环境投诉和处理记录。职业健康安全记录主要包括员工职业健康档案社会保险记录劳保用品发放记录厂内机动车安全行驶记录厂外机动车安全行驶记录。体系运行活动记录主要包括日常管理记录内审和管理评审记录培训记录不合格管理记录。记录填写要求归档到档案室的记录必须用碳素墨水和黑色水性笔书写，其他类记录可用钢笔或圆珠笔书写。填写记录要严格按表格图要求，应确保内容真实，记录及时准确清晰工整，便于分析，记录人须注明日期并签全名，记录上如有空格应记斜划，或作文字说明，以区别漏填。记录填写后，不得随意涂改，属于填写的，只准划改，重要记录要注明划改人姓名。原始记录收集标识和编目各部门指定专兼职人员定期收集记录，按记录名称统进行标识，按日期顺序编目后装订成册，装订要整齐牢固，且有封面和封底，在封面标明记录名称保管期限编号和日期。所有记录的收集可按月季半年年进行，必要时可随时收集......”。

3、“.....以便查找。存放记录的环境要适宜，做到防潮防污防火防盗防鼠，避免损坏变质丢失。各部门按文件资料归档范围规定管理本部门的记录。各部门按保密管理规定进行记录的保密管理。档案室记录归档贮存的管理按档案库房管理制度执行。档案室按文件资料归档范围规定确定各类记录的保存期。贮存期内的记录要齐全完整便于存取。对各类记录要按规定的保存期认真保管爱护，不得随便撕毁丢失。装订成册的记录，由保管人员建立台帐归档，台帐标明每册编号名称和保管期限。归档范围按文件资料归档范围规定执行。记录保存期满后，保管部门要按档案鉴定与销毁制度的规定处理过期记录。记录的借查阅借用记录时，借用人员必须先按档案查阅借用复制管理制度办理借用手续，并及时归还交还时，保管人员当面查对，确认完整无误，方可接收，存放原处。借用记录要妥善保管，不得涂改毁坏丢失。合同有要求时，客户可凭合同由营销部向有关部门办理手续方能查阅相关的记录。当相关方对环境有投诉需要查阅环境记录时......”。

4、“.....查阅环境记录。相关支持性文件管理体系文件编写导则档案查阅借用复制管理制度文件资料归档范围规定档案鉴定与销毁制度档案库房管理制度保密管理规定相关记录记录清单文书档案资料交接清单资料分发登记簿文书档案借阅登记簿科技档案借阅登记簿外文档案借阅登记簿科技档案案卷去向登记薄记录销毁登记表程序文件目标指标和方案管理程序文件编号版次更改次目的为控制公司产品质量重要环境因素和具有中度以上风险危险源，在相关职能和层次上建立目标指标，确保公司管理体系的方针得以实现，以不断改进公司的业绩，并达到顾客和相关方的满意。适用范围适用于公司质量环境和职业健康安全目标指标和管理方案的制定与实施。职责企划部负责组织起草公司质量环境职业健康安全总目标和年度目标指标，组织各部门分厂制定各自的质量环境职业健康安全年度目标指标，并负责纳入考核负责初审各部门分厂的年度质量目标指标。安全环保部负责制定环境职业健康安全管理方案，负责初审部门分厂的环境职业健康安全年度目标指标......”。

5、“.....总经理负责审核公司质量环境职业健康安全总目标和年度目标指标负责批准公司管理方案和各部门分厂的年度质量环境职业健康安全目标指标。管理者代表负责审核管理方案和审定公司各部门质量环境职业健康安全年度目标指标。公司分管领导负责审核公司各部门质量环境职业健康安全年度目标指标。各部门分厂层次负责制定本部门分厂层次的目标指标，参与公司目标指标和管理方案的制定修订，并按管理方案的要求组织实施。工作程序目标指标的制定原则符合质量环境职业健康安全法律法规及其它要求符合公司的质量环境职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺目标应是可测量的，在可能范围内尽可能定量。质量目标应包括满足产品要求所需的内容环境目标指标或职业健康安全目标应依据评价出的重要环境因素，具有中度以上风险危险源考虑经济技术等方面的可行性考虑运行和经营要求考虑相关方的观点目标和指标的制定与实施企划部组织生产技术部质管部和安全环保部起草公司质量环境职业健康安全总目标并汇总......”。

6、“.....支持性目标和分解的目标，经党政联席会审议后报总经理审核董事长批准，以上所有目标编写进入管理体系管理手册。企划部负责组织起草公司质量环境职业健康安全年度目标指标，主要目标经党政联席会审议后报董事会和股东会批准，支持性目标和分解的目标，经党政联席会审议并报总经理审核董事长批准，由企划部纳入公司年度综合生产经营计划，并组织实施。公司的年度目标指标确定后，企划部组织各部门分厂根据公司质量环境职业健康安全年度目标指标，结合本部门分厂的特点和实际情况建立各自的质量环境职业健康安全年度目标指标。质量目标指标报企划部初审，环境职业健康安全目标指标报安全环保部初审。初审后报各部门分厂的分管领导审核管理者代表审定总经理批准。各部门分厂组织下属各层次制定各自的目标和指标，由上层次负责人审核和批准。各职能层次负责本层次质量环境职业健康安全目标指标的实施。环境职业健康安全管理方案的制定和实施安全环保部负责组织制定管理方案交管理者代表审核......”。

7、“.....管理方案由有关的执行部门具体负责实施，安全环保部负责监督协调。目标指标的监控各部门分厂层次负责本部门分厂层次的目标和指标的完成情况汇总，报上级领导检查，各部门分厂每季度将完成情况分别报送企划部和安全环保部。企划部负责监控质量目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表总经理和董事长安全环保部负责监控环境目标指标职业健康安全目标的完成情况，每季度汇总报管理者代表总经理和董事长对未能完成目标指标的部门分厂，第次达不到时企划部或安全环保部给予提醒，第二次仍达不到时则开出纠正和预防措施表，责任部门分厂分析原因，采取纠正和预防措施。部门分厂以下各层次的参照执行。管理方案的监控和验收管理方案中涉及技术改造项目的，结合技术改造项目管理制度执行，不属于技术改造项目的管理方案，由安全环保部组织验收。管理方案的项目负责人应每季度末将本项目的完成情况书面汇报到安全环保部，安全环保部负责监督核查并汇总后报管理者代表总经理和董事长。管理方案的修订当发生如下情况时......”。

8、“.....安全环保部组织有关部门查明原因，并进行分析评审，对需修订内容提出修订意见，报管理者代表审核，总经理批准后执行。管理方案进行重大修订时，还应提交管理评审，并按管理评审程序执行。目标指标的更新目标指标完成或管理评审结束后，按本程序的规定及管理评审程序的要求，制定新的目标指标。相关支持性文件技术改造项目管理制度管理评审程序相关记录程序文件环境因素识别与评价管理程序文件编号版次更改次目的识别和评价环境因素，确定重大的环境因素，为制定环境方针目标与指标提供依据。适用范围适用于公司的活动产品或服务和相关方服务中的环境因素的识别与评价。职责安全环保部负责组织环境因素的识别核查汇总评价和更新。各职能部门分厂负责其所辖区域及业务范围内环境因素的识别和更新。管理者代表负责重要环境因素的批准......”。

9、“.....活动泛指产品性活动，如生产过程搬运和贮存保管和交付过程锅炉等的运作。产品包括生活用纸成品和半成品原辅材料包装材料建筑材料设备和工具等。服务指为生产和销售提供的服务性业务，例如设备维修保养后勤服务运输服务等。在识别环境因素时要考虑时态状态和产生环境问题的类型时态过去过去曾发生，现在已不再发生。现在现在发生。将来尚未发生。状态正常固定的例行性且计划中的作业过程与程序，例如每日每周的例行作业，正常作业可能发生的异常状态列入常态。异常计划中但不是例行性的作业，如开机关机定期维修停产等，非经常性的活动列入异常状态。紧急可能发生或已经发生的紧急事故，如火灾爆炸运作的污染排放已超越厂区范围等。异常达到紧急状态的标准列入紧急状态。产生环境问题的类型向大气的排放向水体的排放向土地的排放原材料和自然资源的使用能源使用能量释放如热辐射振动等废物和副产品物理属性如大小形状颜色外观等......”。