1、“.....其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较厂商的意见要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是否不良率能否降低照规定打算降低对不良反应是否有专人负责有没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验有没有检验方式全检抽检其他其他进料时发现不合格品的处理方式批退选退重购照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存有没有十五进料检验工作流程否是进料检验准备检验实施检验结果处理开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部仓储部等部门人员根据订货单送货单对进料的数量型号包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写送检单，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据送检单要求策划检验程序......”。

2、“.....包括安排人员设备调试等根据物料性质类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写进料检验质量异常报告，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制进料检验报告，发送采购部仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续否则接收物料入库接收物料入库并做好物料的登记保管工作结束十六检验状态标识流程是否接收进料检验任务检验实施贴签开始供应商按合同约定时间送货，采购部仓储部等进行收货采购部人员填写进料送检单，送交质量部进料检验主管进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准方法实施检验工作进料检验人员记录检验数据......”。

3、“.....了解供应市场各商家供货水平产品质量状况价格水平生产技术水平信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通洽谈采购部组织从价格水平供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审批对现场评审合格的供应商，企业与其签订采购合同及质量保证协议采购部根据企业的生产计划实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂物流等环节采购部协同质量管理部生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处罚各类供应商建档管理及关系维护......”。

4、“.....录注使用记号妥善故障需改进二生产条件通知单编号填写日期通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人三生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题四生产过程记录卡批号规格工令用途编号项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办审核五过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期六产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素级品级品级品产品图不良原因分析七产品质量检验表制作编号产品名称生产数量生产日程月日时至月日时工程名称检验项目上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核质量检验八质量因素变动表编号填写日期产品名称产品规格变动项目项次项目控制标准现状......”。

5、“.....差异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容九操作标准变更通知单编号填写日期通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批复核十生产过程检验标准表产品名称部门页次生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围十产品质量抽查记录机器名称班别抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员主管十二制程质量管理工作流程选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施质检专员在生产部生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部生产车间相关人员分析原因生产部生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据十三质量分析统计工作流程数据收集与分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存开始质量管理部......”。

6、“.....分门别类进行归档保存质量管理部经理和技术副总进行审核是否十五制程质量异常处理工作流程开始质检专员开展制程质量检验质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常质检专员填......”。

7、“.....其中合格项，合格率般项目项，其中合格项......”。

8、“.....审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值二十检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期二十二工序质量检验评定表工序名称部门名称工程数量保证资料项目质量情况检查项目项目质量情况实测项目项目允许偏差不合格点偏差值应检点数合格点数合格率检查结果保证资料检查项目实测项目主要项目合格率非主要项目合格率复检结果复检人年月日交方班组接方班组平均合格率评定等级二十三工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作标准改动说明审核填单人二十四工序质量异常报告表异常内容工序管理图号场所产品批号时间现象原因明不明应急对策负责人时间年月日调查负责人调查开始年月日调查结束年月日今后的对策对工序对标准开始时间年月日结束时间年月日备考意见采取......”。

9、“.....经技术副总审批后实施各生产车间实施工序标准质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质量管理部追查原因，制定相应的改善措施质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告二十六工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验开始工序作业全部或阶段完成工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验工序检验员首先判断自检互检材料齐备程度......”。