【定稿】质量检测中心程序文件_管理制度word文档（归档）

检测室根据分包工作的要求，提出分包方并拟定检测分包协议书，由技术负责人组织有关人员对分包方进行评审，评审的内容有以下几个主要方面分包方实验室的仪器设备状况环境条件人员素质质量管理体系检测能力的验证必要时。

技术负责人根据分包方评审结果，将拟分包的项目和分包实验室报主任批准后签发检测分包协议书。

质量部将分包评审结果记录于检测分包评审表。

实验室在进行检测工作分包时，应通知客户，适当时应书面通知并得到该客户的准许。

由分包方完成的工作，实验室应在原始记录中予以说明，并将分包方提供的数据记录连同原始记录同存档。

为客户出具的报告应注明分包项目。

质量部对分包方的工作质量按照质量体系的要求进行监督，必要时可在内审时并进行。

检测分包协议书检测分包评审表检测分包情况登记表由质量部负责归档。

相关文件结果报告程序要求标书和合同的评审程序质量记录检测分包方评审表检测分包程序检测分包协议检测分包情况登记表目的为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检测质量的可靠，特制定本程序。

范围适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择购买验收存储及其使用的控制。

职责检测室负责本室服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈业务部负责编制采购计划办公室负责服务和供应品采购中对供应商的评价购买验收存储发放。

程序服务和供应品的识别本程序中所称的服务和供应品是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关的试剂和消耗材料，不含与检测质量无影响的服务和供应品。

具体为检测仪器设备的搬运安装维修保养检测过程中所需的汽油酒精防锈脂油料化学药品零配件及其他消耗材料质量手册中的有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。

服务和供应品的申请检测室根据本室检测工作的需要，每月底填写采购申请表室主任签名进到业务部，申请表中应注明所需服务和供应品的特征技术要求提供时间等资料。

制定服务和供应品的采购计划业务部根据各检测室的申请，进行综合分析汇总填写采购计划表由业务部主任审批签字，对于大宗采购则由分管主任审批签字后，交办公室选择供应商并实施采购。

供应商评价和选择办公室根据采购计划的要求，对检测质量有影响的重要消耗品供应品和服务的供应商应组织评价。

办公室根据采购计划的要求，根据以下原则提出供应商名单遵循优质优价的原则供应商应具备相应的资质，良好的质量信誉和资信情况。

供应商的评价包括以下内容被提名供应商的资信能力服务和供应品采购程序供应商的供货业绩供应商的质量保证能力价格交货情况服务情况。

办公室根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写合格供应商登记表。

办公室建立合格供应商档案，内容为供方调查评价记录每批供货量服务质量交货期检测报告等。

对非现货的采购应签订采购合同合同应包括以下内容供方名称地址联系方式采购服务产品名称规格型号数量单价金额交货完成日期运输方式等。

采购产品的验证验证依据采购计划标定的质量技术要求采购合同标定的质量技术要求国家行业相关产品服务的技术标准本中心进货检测规范。

服务的验证由办公室组织有关技术人员在服务现场验证根据有关验证依据逐项验收，合格后由验收人员与办公室主任在验收单上签字验收中发现不合格，应注明项目依据，提出处理意见与供方协调致后报分管主任审批执行。

供应品的验证采购员在采购现场验证合格后决定采购采购品到所后，由保管员根据进货发票及检测依据进行逐项验收，合格后签上姓名，办理入库保管员发现不合格，即签上姓名连同物品进采购员，进行退货处理。

采购产品的贮存保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。

采购产品的领用产品使用部门填写领料单，经室主任签字后到仓库领取保管员按领料单发放物品。

资料管理采购过程中的所有质量资料，均按文件管理程序进行管理。

相关文件设备管理程序新项目评审程序量值溯源程序记录控制程序质量记录采购申请表采购计划表供应商评价表合格供应商登记表材料验收单目的为提供更加优质的服务，最大程度地满足客户的要求，收集客户反馈的信息，为采取纠正措施预防措施和改进措施提供依据。

范围适用于客户对有分合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。

职责业务部和质量部负责客户服务的管理了解客户的需求，满足客户的愿望，并将反馈信息及时报送相关部门用于改进质量体系。

程序业务部质量部负责客户的接待，明确客户的需求，确定满足客户要求的服务方式和服务内容。

客户如需要到现场检测检测的工作，业务部及检测室应及时安排，检测人员按照与客户商定的时间地点交通方式到现场服务。

检测室在对客户的检测检测过程中包括现场服务，如设备检测的数据出现明显偏离或其他异常情况，应及时通知客户，明确协商解决办法，并积极配合完成。

客户如需进入实验室的相关区域直接观察为其进行的检测的情况，需经业务部或质量部许可。

业务部或质量部在保证工作正常运行的情况下，并确保其他客户机密的前提下，安排客户到实验室观察与其工作有关的操作。

业务部或质量部负责收集客户的各种要求与意见，可以是电话信函等方式，应详细记录于客户信息反馈表。

业务部对所有客户均应记录，并建立客户档案，对于重要客户应由专人主动联系，跟踪服务，及时提供我中心有关业务的最新信息。

业务部每年至少次召集客户座谈，征求对我中心在服务和技术方面的各种需求，汇总整理后形成书面材料，为管理评审及改进质量管理体系提供依据。

相关文件改进控制程序管理评审程序质量记录客户信息反馈表目的正确处理来自顾客或其他方面对本中心工作质量不满意的抱怨，维护本中心服务信誉。

服务客户程序抱怨处理程序范围适用手抱怨的受理处理过程。

职责质量部主任负责抱怨的受理处理相关责任部门主任负责制定纠正预防措施并组织实施。

程序抱怨的信息来源顾客申诉投诉与顾客的直接沟通问卷与调查来自消费者组织的报告媒体的报导行业研究活动。

抱怨的受理热情接待来人来电，尽可能详细问明情况并做好记录。

认真阅读申诉投诉材料并妥善保管，如遇疑义可与信息来源处联系取证。

根据记录和材料填写申诉投诉登记表，对申诉和投诉的内容作出适当的描述。

调查分析确认事实申诉投诉是反映服务质量的重要信息之，受理后应及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础上作出判断。

必要时报告质量负责人，组成专项调查组进行调研分析评判。

抱怨的处理属下列情况之的，按改进控制程序制定和实施纠正措施质量体系适应性和有效性方面的问题检测工作质量方面问题责任人职业道德方面的问题计量器具仪器设备失准方面的问题。

属下列情况之的，按改进控制程序制定和实施预防措施顾客或其他方面的期望要求通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。

经确认不属于本中心责任的问题，通过与申诉投诉者沟通解决。

当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必要时主任可决定增加管理评审。

填写申诉投诉处理报告人向申诉投诉者或其他方面通报处理结果并征求意见。

就因本中心过失所造成的客户损失与其协商解决必要时给予实物或经济赔偿，直至客户满意。

做好申诉投诉处理的记录并保存。

相关文件改进控制程序内部审核程序管理评审程序质量记录申诉投诉登记表申诉投诉处理报告目的为保证所建质量管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用。

范围适用于对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格报告的控制。

职责质量部负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果报告签发人负责报告的质量控制所质量负责人负责对不符合工作做出处理决定各检测室负责对不符合工作采取纠正措施。

程序不符合项和产品的识别检测人员按照质量管理体系文件要求开展检测工作，旦发现偏离，则予以记录。

部门质量监督员通过对本室开展的检测工作过程进行监督，在人员设备方法样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录。

各部门再将所发现的不符合工作汇总后报质量部。

质量部通过对各部门反映的情况，以及客户的抱怨等情况进行分析，提出是否增加内部审核的频次，或专项审核建议，报所质量负责人批准后实施。

质量部组织具备审核资格的人员对所质量管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录，具体程序见内部审核程序。

报告签发人通过对报告的格式所含信息量和结果表示进行审核，发现有不符合要求的报告及时记录，并反馈到质量部。

质量部依据检测结果质量保证程序对检测结果的有效性进行监控，记录和分析产生不符合结果的原因。

不符合项和产品的评价质量部对所有发现的不符合工作按要素和部门进行统计分析，对个别的偶然发生的不符合工作，被证实不会影响到报告的质量的鉴别为般不符合项经统计分析，属部门整体出现不符合项或要素失控，或直接影响到报告的质量的，鉴别为严重不符合项凡报告上出现不符合项均定为不合格产品。

不符合的检测工作控制程序不符合项和产品的处置属般不符合项并能现场关闭的工作，由质量部通知相关部门或相关人员实施现场关闭措施，检测工作正常开展。

属般不符合项而不能现场关闭的工作，及属严重不符合项工作，则由质量部通知相关部门采取标识隔离立即停止工作等措施，并组织人员对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，报质量负责人批准实施。

属不符合产品的工作则立即通知停止工作，扣发报告。

报告签发人核查原始记录，属打印的则立即通知纠正，属其他原因引发的不符合要求的，通知质量部按上条程序处置。

如果不符合报告已发出，则由业务部或质量部负责收回，并重新发放符合要求的报告。

属经常性或重复性出现的不符合项和产品，通过原因分析，涉及到质量管理体系文件的修改，则按文件控制程序进行。

不符合工作的控制质量部负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。

若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户不具备开展该检测工作的能力，并取消该项工作。

相关文件内部审核程序检测结果质量保证程序改进程序文件控制程序目的采取有效的改进纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，向本组织和客户提供更多的收益。

范围适用于改进纠正和预防措施的制定实施与验证。

职责质量部负责组织对质量管理体系检测服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出改进纠正和预防措施实施情况表监督协调措施的实施，并跟踪验证实施效果。

各部门参与质量改进策划并负责实施与其相关的改进纠正和预防措施。

质量负责人负责改进纠正和预防措施的审批。

主任负责重大改进措施的批准。

程序持续改进的策划组织要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。

日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理可以使用纠正和预防措施。

较重大的改进项目涉及对现有过程的更改及资源需求