【定稿】连锁餐饮公司运营手册_运营管理手册word文档（定稿）

消防验检消防也需持以上材料到所辖区消防分局领份表，然后再让负责管片的消防大队人员看现场，由其工作人员给我们指定时间做验检，由该部门给我们出据份验检报告个工作日。

按要求填完消防局表格后，持以上材料到消防支队换取张消防证明。

持消防证明找管片工作人员签字，再到消防分局签字个工作日。

工商局审批以上三个单位出据证明后，应交当地工商分局授理，需要的材料有法人身份证户口本的复印件无业证明未办照证明需到户口所在地工商局办理及房产证明的户主本人签字，按手印房屋和赁合同，个工作日后到工商分局领取副本，再过个工作日到所在工商所领正本，以上手续在所辖区经济大厅都可办理。

税务登记证办理办税登记证需带营业执照副本，本人身份证复印件和本餐厅公章两枚即可办理，个工作日后可取证。

餐饮服务许可证申请餐饮服务许可应提交以下材料申报资料封面申报资料目录书面申请餐饮服务许可证申请书工商行政管理部门出具的名称预先核准证明已从事其他经营的可提供营业执照复印件法定代表人负责人或者业主的身份证明复印件符合相关规定的食品安全管理人员培训证明餐饮服务从业人员健康体检合格的相关证明资料餐饮服务场所合法使用的有关证明如房屋所有权证，租赁协议附房屋所有权证等餐饮服务经营场所和设备布局加工流程卫生设施等示意图及说明二门店各部门所有合同经公司相关部门领导审核批准生效后，必须将合同正本送交内部事务部存档。

七人事部门店人员招聘培训制度草案目的为使人事部能准确指导有效配合及时纠偏营业门店的人事培训工作。

特制定本运营部人事培训规章制度，以下称本规章制度第二条适用范围本规章制度适用于公司运营部下属各营业门店以下称营业门店的正式员工派遣员工。

第三条管理权限和职能本规章制度及实施细则经由运营总裁批准后视为有效。

二本规章制度由运营部及营业门店执行由人事部配合执行及督核。

三运营部为本规章的制度第负责人，人事部为本规章制度的第二负责人及督核人。

运营部有义务和责任配合人事部针对各营业门店对于本规章制度的督核。

四本规章制度与人事部相关规章制度所涉及内容，重合或有冲突部分，由两部门总裁根据公司实际情况进行协商，共同制定相关制度及实施细则的营业门店版本与公司总部版本。

由两部总裁达成共识，经共同批准后视为有效。

若存在分歧，报行政总裁批复。

五本规章制度的实施细则与人事部相关实施细则所涉及内容，重合或有冲突部分，由两部门总裁根据公司实际情况进行协商，共同制定相关制度及实施细则的营业门店版本与公司总部版本。

由两部总裁达成共识，经共同批准后视为有效。

若存在分歧，报行政总裁批复。

六营业门店由该门店第负责人指导营业门店的员工执行本规章制度。

招聘管理营业门店的第负责人根据运营部颁布的运营部服务组人员招聘实施细则名称待定进行统计并制定下月招募计划，并于当月统时间汇总至运营部与人事部。

二营业门店下月招募计划统上报三日内，由运营部及人事部共同批准后视为有效。

三运营部及人事部有责任与义务对于营业门店所提报的下月招募计划进行审核与复查。

四运营部管理人员有权根据运营部门店间人员借调实施细则名称待定进行人员统筹。

被借调人员有权利根据个人意愿拒绝借调，同时运营部不得影响其个人发展。

五营业门店的第负责人根据运营部服务组人员招聘实施细则组织实施本营业门店的服务组人员招募。

六人事部根据运营部服务组人员招聘实施细则协助提供营业门店的需求人员。

七人员录用严格按照运营部服务组人员招聘实施细则执行。

八运营部有权根据运营部管理组人员发展实施细则，向人事部提出管理组人员招募计划九人事部有权利与义务根据运营部管理组人员发展实施细则对管理组人员招募计划进行审核与复查。

并由人事部组织实施营业门店管理组人员招聘。

十运营部有责任与义务协助人事部完成门店管理组人员招聘。

十人事部享有运营部选择录用的服务组人员的最终录用决定权。

十二营业门店工作人员考勤管理必须遵循运营部考勤管理实施细则执行。

十三营业门店的第负责人有权对于该门店违反营业门店管理制度的员工，进行相关处理并提出处罚。

处罚证明必须由当时人证明人及处理人三方签字视为有效。

被处罚员工有权根据公司管理制度申请复议。

培训管理人事部根据运营部服务组培训手册名称待定负责组织实施运营部新进员工入职业培训。

二营业门店的第负责人根据运营部颁布的运营部服务组培训手册进行统计并制定下月训练计划，并于当月统时间汇总至运营部与人事部。

三营业门店下月训练计划统上报三日内，由运营部及人事部共同批准后视为有效。

四运营部及人事部有责任与义务对于营业门店所提报的下月训练计划进行审核与复查。

五营业门店的第负责人根据运营部服务组培训手册组织安排本门店管理组人员对于本门店服务组人员所聘岗位的持续训练及关联岗位的交叉训练。

六根据营业门店管理组人员及运营部管理人员职级，以上级辅导所辖下级日常工作，为基本的辅导人与被辅导人关系。

七人事部根据运营部管理组发展手册负责教授营业门店管理组人员及运营部管理人员相应的管理知识。

同时由其辅导人对其进行该知识的日常辅导。

八营业门店的第负责人根据下月管理组课程报名表管理组发展手册以及员工班表，每月统时间向运营部及人事部提报本门店参加下月管理组课程的人员名单。

九营业门店的员工必须按照运营部管理组发展手册中升迁流程进行升迁。

十营业门店管理组及运营部管理人员的升迁，应根据运营部管理组发展实施细则所描述，通过其职级对应的相关考核部门考核人员给予的考核后方可升迁。

其考核内容也必须遵循运营部管理组发展手册内的内容。

十升迁考试的评判标准必须参照运营部管理组发展手册。

十二外招的营业门店管理组人员必须在试用期掌握运营部管理组发展手册中对其本职级所要求的内容。

并由运营部在其实用期安排指定辅导人对其进行辅导，由人事部安排其相关课程的学习。

其转正由运营部及人事部按内升的同级人员标准进行考核。

十二运营部服务组培训手册运营部管理组发展手册必须由人事部与运营部共同参照服务手册产品手册设备手册管理手册制作完成。

由行政总裁审批。

十三研发部有责任及义务向运营部及人事培训提供产品手册。

产品手册依照产品手册编写实施细则进行编写。

由行政总裁审审八财务部门店财务管理操作程序收银员工作规范操作程序及标准班前准备工作门店收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅主管监督执行，并编排报表。

收银员与主管或门店经理起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

检查电脑系统的日期时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带纸带是否足够。

查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

二正常操作工作程序当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

当点菜单人数台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用然后将客人人数台号以及客人所点的食品饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结帐。

三结帐工作流程客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出对账单，前厅服务人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭对帐单与客人结帐。

如果前厅服务人员没签名，收银员应提醒其签名。

客人结帐现付的，前厅服务人员应将对帐单拿回交收银员总结后，将对账单交回客人，结帐单则留存收银员。

客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

结帐时客人出示优惠卡或餐厅管理人员给予客人打折要求打折时，厅面人员应将优惠卡或者管理人员签名和对帐单交收银员按程序办理打折。

作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单两联交收银员送财务部审计审核。

由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请门店经理认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

公司总裁副总招待客人，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

收银员在本班次营业结束后，应做单班结帐在本日营业工作结束后，应做总班结帐。

仔细核对当日的用餐情况及收入情况。

四单总班结帐在每班结束后，要做单班总结在当日业务结束后，要做总班结帐。

直接点击单。

总班结帐按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

五作废帐单的管理工作规范操作程序及标准收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单作废单等都应送审计稽核。

作废单必须由餐厅主管以上签名证实注明作废原因。

如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

六现金支票信用卡的收款程序现金收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

除人民币外，其他币别的硬币不接收。

支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，般印鉴是个公章二个私章以上。

如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。

公司不接受私人支票，如由经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担切责任。

信用卡收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡查核该卡是否以被列入止付名单内，如刷错信用卡纸过期止付期及非接受范围内的信用卡银行律拒收。

客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

七收银交接班现金交接工作规范操作程序及标准现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。

要求内装现金与现金袋上记录的金额致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。

在餐厅主管的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否致，无误后在转交人姓名栏内签名班以此类推，手续不变，直到第二天门店经理清点七处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录旦出现差异，则为长短款。

出现长款时，要通过帐务处理，转入宾馆营业外收入出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理。

原则上短款律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

八门店固定资产管理制度门店全部固定资产帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。

实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称规格数量单价总值金额购建日期使用年限产地及存放地点。

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