【定稿】道桥检测实验室程序文件_管理制度word文档（存档）

文件丢失后文件使用人须重新办理申领手续，但必须在领用原因中作出说明，档案管理员在补发文件中应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。

文件批准实施年份文件版本号文件类别华惠道桥检测实验室文件序号附表文件序号程序文件文件编号第页共页标题文件控制程序第版第次修改发布日期年月日文件的评审和更改技术负责人质量负责人应定期分别组织对现有技术文件和管理体系文件进行评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用的要求。

文件需要更改时，般应由原编制部门负责填写文件更改申请表，说明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。

文件更改的审核批准由原文件的审核批准人负责，当原审批人不在岗时，可由接替其岗位的人员审批。

文件更改申请批准后，由原编制部门实施更改文件修改单页不超过字的，可由文件持有人根据批准后的文件更改申请表用碳素墨水划改相应部分。

文件更改时应注明更改人标识和更改生效时间，并按原文件发放领用审批表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。

文件的换版与作废文件经多次更改或需大幅度修改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本。

作废的文件由档案管理员按原文件发放领用审批表收回并记录，对需保留的作废文件应加盖作废印章，防止误用对要销毁的作废文件，由档案管理员填写档案销毁记录表，经质量负责人批准后，方可销毁。

文件的管理审批后的原版文件由档案管理员登记归档，存入磁盘的文件均应有备份，备份文件也应标识归档。

借阅与管理体系有关的文件，应向办公室提出申请，办理借阅手续。

复制管理体系文件须经质量负责人批准，由档案管理员办理，并登记编号。

内部审核前，档案管理员应全面检查各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。

资料的收集与管理检测业务科室负责有关技术标准外来文件技术文件和技术资料及其信息的收集，并及时将收集到的信息或资料提供综合档案室，由档案管理员登记编号造册，或进行跟踪收集，以保证技术标准及各类文件现行有效。

保存在计算机系统内电子文件或在网络上发放传输的文件，应及时备份严格控制，确保安全完整，具体执行网络系统检测用计算机及计算机软件管理程序。

五附表或记录文件和资料发放登记表文件和资料接收登记表文件更改申请表文件借阅单会议签到表档案销毁记录表六相关程序文件网络系统检测用计算机及计算机软件管理程序档案管理程序程序文件文件编号第页共页标题网络系统检测用计算机及计算机软件管理程序第版第次修改发布日期年月日目的对检测用计算机或自动化设备网络系统计算机软件进行有效的控制，维持系统正常运行，以保护数据信息文件的完整性和安全性。

二范围适用于进行检测数据采集处理运算记录报告存贮和检索，信息和文件存贮传输或检索的计算机或自动化设备网络系统软件的管理。

三职责技术负责人负责全实验室计算机网络系统管理软件的维护升级和管理等技术支持工作各科室负责网络系统计算机或自动化设备系统管理软件的安全使用保密和日常维护工作质量负责人负责本程序执行情况的监督检查工作。

四程序网络系统任何科室和个人，未经网络管理人员同意不得进入网络服务器机房，不得擅自安装拆卸或改变网络设备。

任何科室和个人不得利用联网计算机从事危害本实验室数据服务器局域网服务器工作站的活动，不得危害或侵入未授权的服务器工作站。

严禁在局域网上使用来历不明引发病毒传染的软件对于来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用杀毒软件检查消毒，确保检测用软件和数据信息文件的完整和安全。

局域网上必须使用合法版权的软件，维护知识产权。

网络维护员应为每个员工设置服务器登入口令和密码，并根据人员职责设定不同的调阅权限。

每个员工负责为自己的登录口令和密码保密。

任何科室和个人不得在局域网计算机上录阅传送淫秽色情软件，不得将服务器上的系统软件应用软件转录传送到本实验室外。

对网络系统软件应用软件及信息数据文件实施保密措施，信息资源保密等级分为可向网公开的可向有关部门或个人公开的可向全省环境检测系统公开的可向省环保局系统公开的可在实验室内公开的仅限于本科室使用的仅限于个人使用的。

各科室在网和局域网上公布的信息，须经科室负责人核准实验室领导批准后方可发布。

程序文件文件编号第页共页标题网络系统检测用计算机及计算机软件管理程序第版第次修改发布日期年月日检测用计算机及数据采集自动化设备用于检测和数据管理的计算机及自动化设备应纳入仪器设备管理程序的管理范围。

检测用计算机或自动化设备的使用环境条件必须符合其使用要求和检测工作要求如温度湿度电磁干扰等，必要时应进行有效的监控。

需要对计算机或自动化设备进行设置的，应由经培训的操作人员操作，并检查输入数据或参数设置的完整性和正确性。

计算机或自动化设备进行数据采集处理过程中，必须保证整个过程的连续性和完整性。

过程结束后，应及时进行检查核对。

若运行过程中发生异常情况，应重新进行采集和处理。

应对检测数据传输装置和线路进行定期维护和检查。

数据传输前后如需进行压缩打包或解压缩操作时，应由具备相关专业知识人员进行操作，必要时应对传输前后数据的致性进行检查。

对计算机录入或自动化设备采集的数据，以及计算机处理后的数据和结果必须妥善保存，及时备份。

检测结果应打印或刻录光盘以便于长期保存。

计算机软件所有计算机软件均应备份，由综合档案室妥善保存。

通用计算机软件如等和商品化的数据处理工作站软件应视为合格软件，可直接投入使用。

自行研制或委托编制的专用计算机软件如系统管理软件，测量或汇总软件课题专用软件等应由技术负责人或课题组负责人组织有关人员对其进行功能测评验证，并经其批准后使用，保证数据信息采集的完整性，数据信息处理的准确性和数据传输的安全性。

并保存计算机软件的源代码以形成文件。

在用软件的修改须经技术负责人授权，修改后的软件要重新履行审批手续。

按保护客户的机密信息和所有权程序的规定保证检测数据信息及文件的保密和安全。

所有计算机应安装病毒防火墙软件。

使用软盘光盘优盘和移动硬盘操作时，必须先进行病毒检查。

若程序或数据已遭破坏，应用备份软件恢复。

网络系统计算机或自动化设备出现故障时，应及时通知网络管理员。

修复过程中，应采取必要的安全保密措施，防止计算机中存贮的程序文件或数据失密丢失或被修改。

五附表或记录无六相关程序文件保护客户的机密信息和所有权程序仪器设备管理程序程序文件文件编号第页共页标题要求标书和合同评审程序第版第次修改发布日期年月日目的对客户的要求及检测标书合同协议进行评审，确定本实验室是否有能力和资源履约，以确保标书和合同能满足客户的要求。

二范围适用于我实验室接受指令性任务与客户签订标书或合同协议的评审及与客户的沟通。

三职责实验室主任负责来自省环境保护局等指令性任务的接洽和协调重要复杂大型合同或委托协议的签订，标书的签发技术负责人主持评审会议和检测方案的批准合同管理员负责合同评审材料的收集保存及任务书的下达，例行简单合同的签订。

项目承担科室配合合同管理员接洽业务，项目负责人负责检测方案的编制，标书和合同的填写。

四程序业务接洽实验室主任负责指令性任务的接洽并协调业务受理员负责客户委托业务接洽，检测室配合检测项目负责人选择检测方法，对分包项目使用的非标方法经我实验室验证确认但未经计量认证的检测方法要征得客户同意。

必要时进行现场踏勘，编制检测方案检测方案需经技术负责人批准遇客户电话订约，应了解和记录客户的情况及其需求，向客户说明所能提供的服务，与客户达成初步意向。

对于招投标项目，由项目负责人填写标书业务受理员根据业务内容范围和客户要求按以下两种方式，对合同委托协议和标书进行评审对于简单任务例行和常规工作内部客户的要求由合同管理员按有关内容进行确认后与客户签订对复杂先进重大任务的合同委托协议或标书，按进行评审，合同委托协议及标书由实验室主任签订。

合同书除交委托方外，公司财务部实验室综合室应各留存份合同委托协议及标书评审评审内容合同内容是否符合环保法规要求，选用检测方法及评价标准是否合适时间要求能否满足人力技术等资源是否配置得当和充足分包或协作单位的工作条件能力应满足要求客户要求与合同草案之间是否有差异经费核算是否全面并符合关于调整我省计量检定收费标准的通知粤价号和财务制度。

程序文件文件编号第页共页标题要求标书和合同评审程序第版第次修改发布日期年月日评审会议由技术负责人主持，项目负责人及项目承担科室负责人参加评审会议合同管理员汇报草拟的合同，项目负责人汇报草拟的检测方案或标书，与会人员对合同或标书内容进行逐条评审，提出改进意见会后合同管理员根据评审结果对合同进行修改，并将修改后的合同通知客户，得到客户的承认标书由项目负责人进行修改，修改后的标书由实验室主任签发投标。

任务下达承接指令性任务和客户委托的业务并签订合同后，由合同管理员将合同委托协议及标书正式移交项目负责人。

送检样品由送样人交样品管理间。

合同签订后的任何偏离由项目负责人或合同管理员及时与客户沟通，并保存相应的记录。

在执行合同期间，如需对合同进行修改应按条款重新进行评审，并将修改内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。

五附表或记录技术咨询合同书技术服务合同书检测业务委托协议合同评审记录表合同评审会签单合同评审会议记录表六相关程序文件分包管理程序检测工作程序程序文件文件编号第页共页标题分包管理程序第版第次修改发布日期年月日目的选择合格分包方，对分包项目进行有效控制，保证向客户提供准确有效的检测报告。

二范围适用于分包检测项目的控制。

三职责各检测科室负责提出分包需求和分包可行性方案分包协议起草，并使用分包实验室技术负责人负责分包需求批准，质量负责人负责对分包方能力评审总工室负责分包协议的签订和分包使用登记办公室负责分包档案管理。

四程序下列情况下可将部分检测项目分包检测项目所需仪器设备昂贵且使用频次较低特殊的检测项目暂时的未预料原因如工作量突然增加突发性污染事故应急检测需要更多专业技术配合暂时不具备能力等。

应选择遵守检测和校准实验室能力认可准则标准并具有相应检测能力的实验室进行分包。

分包批准程序各检测科室根据检测工作需要填写分包项目申请表提出书面分包申请，包括分包项目分包理由分包实验室选择分包可行性等内容向相关分包方索取有关证明材料，起草分包协议。

质量负责人组织内审员和相关检测人员对分包方的能力进行评审，并填写分包单位调查评价表，如结果符合要求，经技术负责人批准后由总工室与分包方签订分包协议。

分包协议内容包括分包项目名称和执行的检测依据分包项目检测费用双方承担的责任义务违约责任分包有效期限。

分包的终止和变更分包协议履行过程中，应对分包方进行定期评审，若发现分包方的能力发生变化，不能满足本实验室要求时，应立即终止分包协议。

分包协议的终止由相关检测科室提出书面申请材料，交质量负责人审核，经技术负责人批准后由总工室实施。

应在原分包协议终止后，再进行分包方的变更。

分包方变更程序见本程序条款。

程