CCC认证质量体系文件__质量手册_质量手册范本word文档（定稿）

外来文件的控制外来的技术类文件包括国家行业标准顾客提供的技术资料及国家法律法规经质检部负责人确认后使用。

质检部负责收集相关产品的国家标准及必须的行业标准，交办公室归档。

质检部应及时核查法律湖北飞友电气有限公司质量手册版本修改文件控制程序页次法规和各类标准的有效性。

外来文件的管理按中的规定执行。

作为质量记录的文件应执行记录控制程序。

相关文件质量记录控制程序。

认证产品的变更控制和强制性标志使用控制程序质量记录受控文件清单文件发放回收记录文件更改申请湖北飞友电气有限公司质量手册版本修改记录控制程序页次目的对质量体系所要求的记录予以控制。

范围适用于证明产品符合要求和质量体系有效运行的记录。

职责质量负责人负责批准保存期满的记录的销毁。

各部门负责编制填写收集整理保管本部门的质量记录。

办公室负责保管超过年的质量记录。

程序质量记录的标识编号质量记录的标识编写按文件控制程序执行。

质量记录填写要及时真实内容完整字迹清晰，不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空白。

质量记录的保存保护组织的质量记录的保存年限般为年，具体年限参见质量记录览表，特殊文件超期须留存的经质量负责人批准后按新的保存期限进行保存。

各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录，对于保存年以上的记录交办公室保存。

办公室编制质量记录清单，将组织所有与质量体系运行有关的记录表式汇总，包括名称编号，保存期使用部门等内容，交质量负责人审批，并汇集备案记录的原始样本。

质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，须质量负责人批准，由授权人执行销毁。

相关文件文件控制程序质量记录质量记录览表湖北飞友电气有限公司质量手册版本修改采购和进货检验页次本公司为了保证批量生产的认证产品的关键元器件和关键材料与已获型式试验合格的样品的致性，依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求，制订以下文件供方控制程序进货及定期确认检验程序湖北飞友电气有限公司质量手册版本修改供方控制程序页次目的对关键元器件和材料的供方进行选择评定和日常管理等方面的有效控制，确保供方具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。

适用范围适用于对生产所需的采购的控制对供方进行选择评价和日常管理。

职责供销部负责按公司的要求组织对关键元器件和材料的供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货情况进行日常管理，负责执行采购作业。

质检部负责编制采购物资分类明细表，规定关键元器件和材料的名称型号规格。

要求措施语采购产品的分类质检部负责制定元器件进货检验要求，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为两类类物资构成最终产品的主要部分或关键部分主要是关键元器件和材料，直接影响最终产品使用或安全性能，可以导致顾客严重投诉的物资般指所提供产品描述和相应认证实施规则所指定的关键元件和关键材料。

类物资构成最终产品非关键部位的批量物资，它般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施预防纠正的物资。

般指除类物资以外的其他物资。

对供方的评价供方评价根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供方的产品质量质量管理体系状况设施检测设备技术水平人员素质价格交货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表，供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。

对提供类的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括供方的质量管理体系状况，产品认证情况，人员素质设备和检测设备情况，或主要顾客对其的评价，产品质量价格交货能力，财务状况等情况。

除此以外，还需经样品测试，测试合格才能供货供方根据提供的技术要求提供少量样品质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供销部湖北飞友电气有限公司质量手册版修改供方控制程序页次样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次样品验证合格的供方经质量负责人批准后，可列入合格供方名录。

对于类物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

对供方的日常管理质检部应不定期的访问关键元器件和材料的供方，同时记录每次进货质量情况。

供销部应每年对合格供方进行次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分点，交货期评分占，其他如价格售后服务等占。

评定总分低于或质量评分低于，应取消合格供方资格如因特殊情况留用，应报质量负责人批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行条款。

连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

相关文件质量记录控制程序各种采购产品技术文件图样等。

质量记录合格供方名录供方评定表供方业绩评定表湖北飞友电气有限公司质量手册版本修改进货及定期确认检验程序页次目的对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。

适用范围适用于对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验。

职责质检部负责对关键元器件和材料进行进货检验或验证和定期确认检验。

程序质检部编制采购物资分类明细表，将采购物资分为和类，其中类为关键元器件和材料。

关键元器件和材料进货检验或验证质检部编制进货检验规范，供销部购进物资，仓库保管员核对入库单，确认物料品名规格数量等无误包装无损后，置于待检区，通知检验员进行检验。

检验员根据相应的进货检验规范进行全数或抽样验证，并填写相应的进货检验记录。

仓库根据合格记录或标识办理入库手续验证不合格时，检验员将不合格品隔离，按不合格品控制程序进行处理。

关键元器件和材料定期确认检验质检部编制定期确认检验规范，质检部按照定期确认检验规范中规定的项目，要求供方提供检测合格报告，或按委托第三方进行检测。

如供方在规定日期不能提供检测合格报告或检测不合格，供销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如发出处理单而仍在个月之内没有改进的，应取消其供货资格。

相关文件质量记录控制程序各种采购产品技术文件图样等。

质量记录进货检验记录检测报告等湖北飞友电气有限公司质量手册版本修订生产过程控制和过程检验页次目的对生产服务过程特别是关键生产工序进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

范围适用于对产品的形成过程的确认标识和可追溯性产品的防护及放行。

职责生技部负责生产设备及监视和测量装置的管理，并对整个生产过程进行监督协调，负责产品的防护。

各车间负责产品的生产和基本质量的控制。

生技部及各车间等相关部门负责实施各类产品状态的标识。

质检部负责过程的识别编制相应的工艺规程。

程序生产提供过程的控制生产流程图见附录关键生产工序关键生产工序包括对成品的质量性能功能寿命可靠性及成本等有直接影响的工序产品重要质量特性形成的工序工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

本公司生产的关键生产工序是母线加工二次接线对些过程应进行确认，证实它们的过程能力。

适用时，这些确认的安排应包括关键生产工序必须编制相应的工艺文件和作业指导书由质检部确定最佳的工艺参数，经工艺总工程师审批并实施，以保证产品质量对这些过程应进行有效的监控并适当进行记录，相关的生产操作人员要进行岗位培训考核，持证上岗对所使用的设备设施能力包括精确度安全性可用性等要求及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行资源控制程序的有关规定。

每天生产的产品，由检验员根据工艺文件和检验文件的要求进行检验，填写装配车间流程卡，确保产品及零部件材料与认证产品致。

当环境的变化易对产品质量产生不利影响时，应对产品的生产环境进行适当湖北飞友电气有限公司质量手册版本修订生产过程控制和过程检验页次的控制。

标识和可追溯性控制产品标识本组织对所有产品包括采购的产品顾客提供的产品过程产品最终产品必要时，必须以适当方式加以标识，由各相关部门实施产品的标识工作，在规定有可追溯性要求的场合，由综合部确认各类有效标识的唯性，并对此标识应加以记录。

产品的检验状态的标识产品状态的标识方法采用标记分区等规定方法，检验状态有待检合格待处理不合格。

相关文件文件控制程序质量记录装配流程卡湖北飞友电气有限公司质量手册版本修订例行和确认检验页次工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。

检验程序中应包括检验项目内容方法判定等。

并应保存检验记录。

例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。

为此特编制例行和确认检验控制程序湖北飞友电气有限公司质量手册版本修订例行和确认检验控制程序页次目的对产品进行例行检验和确认检验，以验证产品满足规定的要求。

范围适用于成品进行例行检验和确认检验。

职责质检部负责编制例行和确认检验规范，其项目至少应包括认证实施规则所规定的例行检验项目。

质检部负责对例行检验和确认检验实施和管理，保证检验规范与认证实施规则所规定的致性和符合性，保证出厂产品与获证试验产品的致性。

程序例行检验例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的检验，通常检验后，除包装和加贴标签后，不再进步加工。

在完成装配工序后包装前应设置检验点，检验员按相关检验文件要求进行检验，并填写例行检验记录，合格品放在合格区域，进行包装，在产品上贴上合格证，并在入库单上签字办理入库手续，不合格品应执行不合格品控制程序。

确认检验确认检验是在规定的进货检验过程检验例行检验完成后进行的，为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

其项目至少应包括认证实施规则所规定的确认检验项目。

检验员根据产品相关检验文件，按规定的时间和抽样比例，由检验员在组织不具备测试设备，可委托政府授权试验室进行检验，检验结果填入确认检验记录或政府授权试验室提供的测试报告。

确认检验不合格，该产品暂时停止生产销售，并立即采取纠正和改进措施。

在采取改进措施后生产的首批件产品，对原不合格项目应重新进行验证，取得合格结论后才能恢复正常生产。

例行检验和确认检验的记录由质检部负责保存。

检验应逐项进行，如实填写各项检验数据及检验结果，签署负责合格放行的授权检验员的姓名，并标注日期。

相关文件不合格品控制程序各类检验规范工艺文件等。

质量记录例行检验记录确认检验记录湖北飞友电气有限公司质量手册版本修订例行和确认检验控制程序页次湖北飞友电气有限公司质量手册版本修订检验试验仪器设备页次目的对用于确保产品符合规定要求的检验试验仪器设备进行控制，确保满足检验试验能力。

范围适用于检验试验仪器设备的校准检定检查等。

职责生技部负责编制各检验试验仪器设备的操作规程负责对检验试验仪器设备的校准根据需要编制内部校准规程负责对偏离校准状态的