【定稿】二氧化氯公司质量手册_质量管理手册word文档（完稿）

汇编成册的受控文件，应按每单册进行受控标识，可统发放管理。

文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的封面或前页加盖受控标识印章。

受控文件的使用人工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理在组织内部调动其性质相同的岗位，保留原使用文件调出本组织或调到组织内与质量无关岗位的，原使用文件由管理者代表负责收回调至组织内与质量有关的其他岗位的，原使用文件由管理者代表予以调整。

有必要时在每年管理评审时对文件进行评审与更新，评审后文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。

文件的更改文件需要更改时，由文件更改提出部门或人员填写文件更改申请表，说明更改原因，修改内容，文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。

文件作局部文字或数据修改时，应在被修改文字或数据上划上粗实线标记，并在修改记录中注明修改状态，并注明修改人及更改日期。

不允许用修改液对正式文件进行修改。

文件经多次修改，或需作较大幅度修订时，应予以换页或换版。

原页或原版文件作废，换发新页或新版本。

当采用换页或换版方式时，应在发放新页或新版的同时，收回旧页或旧版文件。

文件的作废文件作废时，经批准的作废手续同更改文件由原文件管理者代表门按原文件发放领用回收登记表名录逐收回，并作记录。

收回的作废文件，在暂不销毁前，应由该文件管理者代表门盖上作废印章，或归入作废档案类。

作废文件销毁应填写文件销毁申请表，经管理者代表主管批准后予以销毁。

作备考用的作废受控文件，由留用人填写作废文件留用申请表，经文件保管部批准后，由文件管理人员加盖作废印章后方可留用。

合订本中部分文件作废而且无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖作废标识印章。

作业现场不准保存作废的文件。

文件的归档需要归档的文件，由管理者代表进行分类编目归档。

文件的借阅文件借阅人应填写文件借阅登记表，经管理者代表批准后，方可借阅，并在规定期限内归还。

各种媒体的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到不丢失不损坏不变质。

记录文件清单文件发放领用回收登记表外来文件登记表文件更改申请表文件销毁申请表作废文件留用申请表文件遗失登记表文件借阅登记表受控文件发放范围批准表记录控制程序目的规范记录的管理，客观真实准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性以及采取改进纠正和预防措施提供依据。

适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。

职责分配品控部负责本程序的归口管理和控制其他各部门按本程序要求填写各种记录。

程序记录分类按使用要求，记录分成两大类质量管理体系运行中要求的记录，如管理评审内部审核等过程中所要求的日常生产运行中为保证产品质量要求的记录，如产品流程中的过程控制质量检验控制记录的编制质量管理体系中的记录由管理者代表根据体系运行的需要进行编制。

记录的标记和编号统如图所示表单修改状态顺序号标准章节条款号组织代号例管理评审计划的编码管理者代表编制质量记录清单，内容应包括序号，分类编号，名称，保存年限。

记录表领用填写经批准后的记录，按各部门职责所需分发到使用部门，各部门自行管理。

管理记录的使用和流转严格按照相关程序文件或作业文件要求填写记录中相关项，在填报人审定人栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署明填写时间。

流转中的记录在交换时均得进行自检与互检，以防漏填。

承接者有权拒收不完善的记录。

流转中的记录不得污损失落，若发现失落和污损应尽快报管理者代表门，及时补上或修复。

记录的贮存和保护流转中的记录见按程序要求，记录的最终保存者收到记录后，按记录分类保存，若有特殊要求的与相关卷宗起装订保存。

所有记录均需存放在文件夹里，并存放在文件框内，不得散落记录每年年底由各部门专兼职人员整理后交管理者代表存档记录销毁管理者代表根据质量记录清单上注明的记录保存年限，整理出超过年限的记录，填写文件销毁申请表，管理性记录由管理者代表复核，产品生产记录交制造部复核，由管理者代表批准后销毁。

记录格式修订在使用中如需修改记录格式，应向部门主管申请，各部门负责人批准后更改，修改后的样张报管理者代表备案。

修订记录应同时在质量记录清单中注明失效日期与生效日期。

控制记录质量记录清单相关文件文件控制程序记录记录清单文件发放，回收记录文件借阅，复制记录文件销毁记录生产过程控制程序目的对影响生产质量的主要因素或缓解实施控制，使生产过程，产品质量处于受控状态，确保生产出合格产品。

适用范围适用于对产品的生产过程的控制，产品的防护及放行产品交付和适用的交付后的活动标识和可追溯性。

职责产品开发部负责产品工艺文件及操作规程的制定。

车间负责生产过程控制。

设备动力部负责生产设施的维护保养检修。

品控部负责对生产过程的监督。

销售部负责仓储及运输的控制。

程序获得规定产品特性的信息和文件。

产品开发部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管经理批准后发放到相关车间和品控部。

车间根据批准的生产计划，向仓库领取所需物料，进行生产。

生产过程控制车间根据相关产品的工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。

关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。

对生产服务运作实施监视，配置实用的监视与测量装置。

生产中要认真做好自检检查本工序产品互检下道工序对上道工序专检专职检验员，并做好相应记录。

品控部对生产过程实施监督检查。

实用合适的生产服务设备，并按设备控制程序的规定对设备进行维护保养。

标识和可追溯性控制产品标识原料成品批号按产品批号编码说明书执行。

再制品半成品采购产品成品需要进行区分时，应使用合格待检已检待判定不合格等不同的标识卡对产品状态予以标识。

原材料库和包材库的原辅料设有物料卡，记录产品名称规格型号生产日期批次批号批量和产品状态等内容。

危险化学品库应设有醒目的的标识。

在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。

产品防护对于从原材料的验收过程产品的内部加工最终产品的放行交付知道与其目的地的所有阶段，应防止过程编制损坏和错用。

应针对顾客的要求及产品复合型对其提供防护，应包括搬运包装贮存和保护等。

产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑搬运通道畅通搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得不破坏包装，防止跌落磕碰挤压。

贮存控制仓储部负责编制成品库房管理里制度，规定客房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效性，保证先入先出，库房应配备适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。

对贮存物品的环境及安全有明确要求执行冷库管理制度和原料库管理制度相关文件产品作业指导书设备控制程序产品批号编码说明书成品库房管理制度冷库管理制度原料库管理制度相关记录领料单各项生产记录检验控制程序目的为了确保本公司生产的稳定态二氧化氯产品质量稳定，加强对原辅材料半成品成品等全过程的检验控制。

范围适用于本公司生辰的稳定性二氧化氯产品的原辅料生产过程包括人员设备环境等成品等全过程。

检验程序原辅料的检验职责原辅料入库前，由库房管理员通知品控部采样，经品控部对原辅料进行检验合格后才能入库。

验收检验程序。

外观检验确认供方是否在批准的合格供方名录中包装是否适宜完好，是否在保质期或有效期内产品的标签标示是否符合和的要求是否有产品合格证或检验报告。

感官检验按该产品的相关标准，每批检验。

采用方法。

必要时，辅以工具或设备。

对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。

型式检验对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由品控部送检，当出现争议时必须由品控部送检。

对检验合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的原辅材料检验单入库。

检验不合格的，按不合格品控制程序执行。

原辅料出库检验职责原辅料出库由领料人进行感官检验合格眼辅料则领走，不合格拒领。

生产过程检验职责操作人员进行自检下道工序人员对上道工序进行互检车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。

车间环境工器具及个人卫生车间照度空气净度由品控部抽检，至少每月次工器具加工人员卫生等由品控部进行涂抹检验，每月两次。

出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证，直至合格位置。

车间用水品控部每月进行微生物检验至两次，按车间水龙头编号轮回采样每年送当地卫生防疫部门做全项检验次。

车间消毒液浓度品控部每周抽检次，旦出现偏差，责令消毒液配制人员立即纠偏，品控部进行跟踪验证，直至合格为止。

生产过程半成品检验操作工人及车间负责人按工艺标准，随时对半成品的感官指标进行自检互检和监督检查，品控部进行抽检对半成品的梨花指标，品控部根据工艺标准进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行识别，并按不合格品控制程序执行。

成品检验相关执行标准稳定性二氧化氯食品添加剂稳定性二氧化氯溶液职责各车间检验员负责产品感官净含量标签的检验品控部负责全项指标的检验品控部负责对车间检验员进行培训。

出场检验车间检验员对每批产品的感官净含量标签按相关标准进行检验，检验合格的加盖琼绿质检章。

品控部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。

型式检验品控部根据产品质量情况随时进行型式检验，无能力自检项目品控部委托有资质的检验机构进行检验，但至少年检验两次。

出库检验由库房管理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出的原则。

全过程所有合格品执行不合格品控制程序。

相关文件不合格品控制程序工艺标准相关记录合格供方名录原辅材料检验单入库通知单领料单退库单出入库单产品检验原始记录产品检验报告单生产过程检验单不合格品登记表车间消毒液浓度不合格纠偏过程记录表工器单加工人员等不合格纠偏过程记录表检验设备控制程序目的确定检验设备处于良好状态，确保检测数据的准确性。

范围适用于生产和检验的检测设备。

职责设备部负责对检测设备的备案，并建立检测设备台账。

设备部负责联系技术监督部门，对不同检测设备按不同鉴定周期及时进行检验。

使用部门应正确使用检测设备，并负责维护保养。

程序检测设备的配置应满足稳定性二氧化氯生产许可证审查细则规定的要求。

检测设备的采购检测设备的采购由使用部门提出申请，经总理批准后由采购人员进行购买。

对初次使用的检测设备，由设备部联系计量检定机构进行检定，合格后方可使用，并计入检测设备台账检测设备根据不同的检定周期进行检定，并在检测设备上黏贴检定标识。

检定合格后方可使用，不合格的及时进行维修。

操作者应严格按使用说明书操作设备，使用后要适当进行维护修养。

在检测设备的搬运过程中要轻移轻放，防止撞击。

旦检测设备出现问题，应送计量检定机构进行维修和检定。

检测设备因损坏，淘汰等问题报废，经主管经理批准后应及时清理出实验室或做显著标识，避免误用。

相关记录检测设备台账检测设备使用登记表检测设备清洁保养记录表采购控制程序目的规定供应商评价，原辅材料包装材料采购的职责程序，确保采购原辅材料及包装材料符合生产要求。

使用范围适用于本企业原辅材料包装材料采购及