【定稿】压力管道安装质量手册_质量手册范本word文档（完稿）

直属公司直属基层公司技术负责人贯彻执行压力管道安装法律法规标准规范和公司技术文件负责或指定专人进行压力管道安装施工技术质量交底负责压力管道安装技术培训解决压力管道安装生产施工过程中的技术问题检查施工方案执行情况，包括记录的填写。

管理评审管理评审由质量管理部组织。

为确保公司压力管道质量体系持续的适宜性充分性和有效性，公司每年应至少进行次管理评审，具体日期由总经理确定。

两次评审的时间间隔最长不能超过个月，若发生特殊情况，由总经理决定是否增加评审。

评审包括压力管道安装质量目标和压力管道安装质量体系运行的有效性，寻找需要改进的活动。

评审由总经理主持，质量管理部负责记录并保存记录。

评审输入评审输入至少应包括质量管理部通报压力管道安装质量情况生产管理部通报工程施工管理情况市场开发部通报顾客反馈信息处理结果及顾客满意度针对压力管道安装存在的问题及所采取的预防措施压力管道审查监察机构的检查结果或意见。

参加评审人员根据压力管道安装质量管理体系的运行情况，提出压力管道安装改进建议。

评审输出确定质量目标对压力管道安装质量控制能力做出评价，提出改进意见对压力管道安装资源的需求，包括人员机具设备等的需求实现顾客满意的改进措施审查监督检查改进结果等。

总经理应对评审中提出的建议和需求等做出决定。

管理评审结束后，质量管理部起草管理评审报告，总经理批准后，下发公司各部门直属公司，各责任单位应积极采取措施。

质量管理体系文件根据特种设备安全监察条例压力管道安全管理与监察规定压力管道安装单位资格认可实施细则的规定，公司编制了压力管道安装质量手册以及相应的程序文件管理制度和作业指导性文件。

手册对管道安装质量控制基本要素作了规定，具体活动控制和要求在相关程序文件管理制度和作业指导书中作了规定。

本手册适用于类级压力管道安装质量控制。

质量管理体系文件包括压力管道安装质量手册程序文件管理制度作业指导书各种质量记录表卡。

质量管理体系文件的管理严格执行文件控制程序。

质量管理手册压力管道安装质量手册包括适用范围质量方针质量目标职责权限各项控制环节控制点质量控制要点和相关质量管理体系文件。

程序文件质量控制系统各相关部门根据压力管道安装相关职责编制压力管道安装程序文件，具体文件详见附录文件清单。

作业文件技术部根据施工控制要求编制压力管道安装作业指导书焊接工艺卡和施工技术措施。

质量管理部针对具体项目施工过程的质量要求编制质量计划设置质量控制点，质量控制点中明确见证点停止点。

质量控制点由基层公司质检员负责检查，质管部负责监督检查和考核。

质量记录压力管道安装质量记录分为两类施工记录和管理记录。

施工记录分别由基层公司施工员质检员填写，质管部审核。

管理记录由各部门相关人员负责填写和保存。

施工记录用表见中国石油天然气集团公司炼油化工建设项目工程验收手册。

文件和记录控制文件控制压力管道安装文件分别由技术部生产部质管部经理办检测公司直属公司进行控制。

压力管道安装受控文件包括质量管理体系文件技术文件外来文件和其他控制文件。

具体包括压力管道安装法律法规安全技术规范供方质量证明文件供方资格证明文件压力管道安装技术标准规范设计图纸策划后形成的施工组织设计施工方案质量计划工艺文件及各种技术措施压力管道安装质量手册压力管道安装程序文件管理制度和作业指导文件等。

压力管道安装文件管理分工法律法规技术标准工艺文件和施工方案等由技术发展部进行管理和控制压力管道安装质量手册质量计划由质量管理部进行管理和控制压力管道安装程序文件由相应主管部门进行管理和控制施工组织设计设计图纸由生产管理部进行管理和控制其他文件由各部门和直属公司管理和控制。

质量管理部技术部生产部经理办基层公司分别对文件的编制审核批准发放使用适用文件的有效版本文件评审受控文件的标识文件更改外来文件文件的保存回收作废与销毁等过程进行控制。

压力管道安装文件的管理和控制执行文件控制程序。

记录控制压力管道记录由质管部和直属公司进行控制。

质量管理部对记录填写标识保管保存期限记录的处置等过程进行控制，保证对压力管道安装记录实现追溯。

压力管道安装记录的管理和控制执行记录控制程序工程交工文件管理规定质管。

合同控制合同控制由经营计划部负责。

公司对压力管道安装合同进行管理，包括合同评审，参加评审人员应明确合同要求，同时要明确与压力管道安装相关的法律法规要求，以及设计标准规范用户和其他要求等。

经营计划部应针对压力管道安装项目要求组织合同评审，评价保证实现合同要求的能力，其中包括人员能力机具设备能力材料施工方法施工环境等，最终得出是否可以参加投标的结论。

重要的合同变更需要重新组织评审。

合同审批修改及合同评审应形成记录并加以保存。

压力管道安装合同控制按照合同评审控制程序合同管理办法计划执行。

设计控制我公司不具备压力管道安装设计资质，具体控制如下设计控制由技术发展部生产管理部安装工艺责任工程师进行管理和控制。

在编制压力管道安装文件之前，技术部应组织相关人员对压力管道设计图纸进行会审，审查设计单位是否具有压力管道设计资格，包括设计印章的审查。

审查设计图的可行性和完整性，必要时应进行现场勘查，发现问题应及时与设计单位进行沟通和确认。

审查设计图与施工相关的标准规范是否是现行有效的适用版本。

施工中发生需要变更的设计要求，必须事先与原设计单位进行沟通，经过原设计单位批准并办理设计变更核定后方可进行变更。

设计变更核定应及时发放到生产部及相关基层公司。

材料零部件控制采购文件分别由压力管道安装材料责任工程师和直属公司材料员进行控制。

采购文件，如材料需用计划采购计划采购合同等文件应符合材料零部件控制程序，并履行编制审核批准程序。

合格供方由大庆石化总厂物资供应公司进行控制。

物资采购部应按照大庆石化总厂物资供应公司规定的合格供方名录进行采购。

物资采购部负责向总厂反馈采购物资质量和服务信息，并负责及时填写质量记录。

物资采购部计划员基层公司材料员和保管员应对采购的压力管道材料包括压力管道元件进行验证。

压力管道材料包括压力管道元件质量证明文件齐全清晰有效，外观质量符合要求，标识清晰完整。

材料的材质型号规格数量炉批号出厂状态等符合要求。

对不合格品按不合格品项控制程序和产品和状态标识控制程序进行管理。

压力管道元件生产厂家或供应商，必须具有制造资质压力管道元件制造许可证。

压力管道元件必须具有标识。

若发现不具备压力管道元件制造资质无制造许可证时，公司应及时与总厂物资供应处联系，重新选择供方。

材料零部件的保管和发放应符合物资管理实施细则，包括保管场所保管环境配备必要的保管检测仪器和防护设备。

材料零部件进入安装现场，安装单位应按照说明书相关标准或顾客要求对材料进行妥善保管，包括各种证件的保存，采取必要的防护措施，按规定做好标识防护和记录。

基层公司质检员负责材料进场检验切割下料前的材料标识移植及确认。

经原设计单位批准，基层公司材料员负责办理材料代用手续。

物资采购部应对物资计划采购文件合同采购物资管理质量验证产品标识等过程进行控制。

压力管道材料零部件的质量控制包括采购控制材料的使用和管理，按材料零部件控制程序原材料构配件设备进场检验制度质管现场原材料构配件设备存放与管理制度质管规定执行。

安装工艺控制压力管道安装工艺由生产部技术部安装工艺责任工程师直属公司进行控制。

公司承接压力管道安装项目后，首先要进行图样会审，明确设计要求。

生产部技术部安装工艺责任工程师直属公司参加设计交底，并做好记录。

若对设计要求有异议时，应及时与设计单位联系，保证设计要求得到确认。

技术部负责工艺文件的编制修改审核批准验证。

工艺文件包括作业指导书焊接工艺卡热处理工艺卡。

工艺文件的管理包括文件发放数量流程程序工艺文件变更修改和回收工艺文件的分类编号归档。

技术部负责编制工艺流程工艺卡和作业指导书。

基层公司质检员和技术部负责工艺检查，并做好检查记录。

对压力管道安装项目进行策划，策划项目内容要全面具体，按照规定编制施工文件，如施工组织设计质量计划工艺文件等，文件应符合压力管道安装法律法规设计标准规范要求。

施工组织设计般应包含以下内容工程概况及合同名称项目质量目标项目组织机构管理人员职能劳动力需用计划包括各技术工种配备施工依据的图纸及相关标准施工方案及施工方法施工统筹图主要技术组织措施安全管理措施现场准备施工机具需用计划质量标准质量保证措施及项目管理说明文明施工要求施工环境要求等。

施工方案工艺技术文件以及技术措施等可参照上述规定并结合具体项目要求进行编制。

质量计划般应包含以下内容工程名称工程概述工程划分主要工程量工程特点施工工期编制依据质量管理体系组织机构质量目标总目标工程质量目标质量管理职责项目经理项目各职能部门项目质量负责人员等过程质量控制采取有效的质量控制手段或质量保证措施确定关键工序特殊过程及作业指导书与施工相适应的检验试验测量要求说明本计划所引用的程序及作业指导书可引用文件目录特定的质量活动如特殊或新的技术材料工艺等要制定特定的指导文件和必要的培训。

工程创优措施创优计划创优实施创优资料积累项目质量计划实施评价质量管理制度。

施工组织设计施工方案质量计划工艺技术文件的审批和更改应按照文件控制程序执行。

生产部技术部安装工艺责任工程师直属公司应分别进行技术质量交底，各直属公司应按照施工方案的要求，积极做好施工准备。

质管部施工单位要对施工过程进行控制，包括材料检验管道预制安装前复查及验收管段焊接管件阀门安装管道试压管道吹洗管道防腐联合试运交工验收等过程。

压力管道安装工艺管理按照压力管道安装工艺控制程序技术交底制度质管以及作业指导书规定执行。

焊接控制焊接由技术部质量管理部焊接责任工程师检测公司直属公司进行控制。

技术部负责制定焊接人员的管理规定，包括焊工培训焊工考试焊工资格评定持证焊工的合格项目持证焊工标识焊工档案及考核记录。

见焊工理论培训管理制度技术焊工实际技能培训管理制度技术焊工考试管理制度技术焊工档案管理制度技术持证焊工管理制度技术。

质管部负责制定焊接材料管理的规定，包括焊接材料的订购接收检验储存烘干保管发放使用和回收等要求。

见焊接材料保管烘焙发放和回收管理制度质管。

焊接工艺文件由技术部编制，包括焊接工艺卡。

焊接工程师根据焊接工艺评定编制焊接工艺文件，各项技术要求应符合压力管道施工相关标准要求。

焊接工艺文件由焊接责任工程师审核，总工程师批准。

技术部负责制定焊接工艺指导书焊接工艺评定管理制度，制定焊接工艺文件的编制审核批准发放使用修改保管的要求，并规定焊接工艺评定的记录档案及焊接工艺评定用试样的保存。

见焊接工艺评定试样管理制度技术焊