【定稿】台州市万维模塑有限公司ISO9001质量手册_质量管理手册word文档（定稿）

支持性文件管理评审程序。

质量记录无台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码资源管理章节号资源管理目的适用范围和职责目的确保质量管理体系所需资源得到充分满足，以达到持续提高质量管理体系的有效性和效率。

适用范围本公司质量体系所需资源，包括人力资源设施资源工作环境。

职责办公室负责人力资源的管理生产部负责设施资源及工作环境的管理。

资源的提供为确保实施和改进质量管理体系并达到顾客满意，本公司员工均有权就所需资源向主管领导办公室或总经理提出建议，各级领导必须及时识别确定资源需求，最高管理者确保需求及时得到满足。

人力资源从事影响产品质量工作的人员应当经过适当的教育和培训，并有相当的技能和经验，以胜任其工作。

控制要求人员配置应根据岗位要求配备所需人员人员应具有所受教育程度培训经历工作技能等方面的资料，证明其能力可满足岗位要求培训应对员工进行经常的培训，不断提高其能力，使其能满足工作的需求。

培训应有计划地进行培训应按计划实施，并对培训的有效性进行评价凡法规要求的岗位专门资格，上岗人员必须取得相应资格证书应通过培训，不断加强员工对其工作的相关性和重要性的自我意识，使其奋发向上应建立人力资源档案，保留人员的教育经历资格和培训记录。

基础设施设施包括工作场所和相应的水电气系统设备包括硬件和软件支持性服务所需的设施如运输通讯。

台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码资源管理章节号应确定并提供基础设施并按设施和工作环境管理程序的要求对基础设施进行适当的维护。

工作环境生产部负责工作环境的管理办公室创造员工努力工作，争做贡献的人文环境应保证工作环境温度湿度清洁度满足工作要求。

支持性文件人力资源控制程序设施和工作环境管理程序质量记录无台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码产品实现章节号产品实现目的范围和职责目的确保从生产到服务的全过程在受控状态下进行，从而达到规定的目标。

范围适用于本公司产品实现的全过程。

职责技术部负责。

产品实现的划策划时机新产品开发或采用新工艺新材料时顾客对产品有特殊要求时必要时应对体系所覆盖的产品实现过程进行策划。

策划内容要达到的项目质量目标及要求项目实施流程图及所需作业文件项目所需的资源确定项目验收准则确定项目验收的时间地点，并在作业流程图中反映确定所需的记录。

策划形成的文件在本公司称为控制计划，分发给质检生产采购销售等部门。

与顾客有关的过程与产品有关要求的确定识别和确定与产品有关的要求应考虑以下几个方面顾客已明确规定的要求，包括产品的交付和支持性服务顾客未明确规定，但为完成顾客要求所必须的其他要求与产品有关的法律法规要求我公司确定的附加要求。

与产品有关要求的评审评审应在接受顾客要求前进行。

评审应确保产品要求已确定台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码产品实现章节号与以前表述不致的合同或订单要求已解决本公司有能力满足规定的要求。

若产品要求变更时，应对变更进行评审，并修改相关文件，将修改结果及时通知相关部门和人员。

顾客沟通销售人员通过广告传真网上产品展销会等形式向顾客介绍产品。

及时将产品有关的信息传递给顾客。

收集顾客反馈信息，妥善处理顾客投诉。

设计和开发暂时无，对此进行删减。

采购采购人员负责制定采购程序总经理批准。

供方的评价和选择采购人员应确保采购产品的质量符合要求。

对供方及所采购的产品控制类型和程序取决于采购产品对公司内产品的实现或对最终产品的影响。

采购人员根据采购程序评价和选择合格的供方采购人员将经评定合格的供方列入合格供方名单。

采购信息技术人员负责将外协外购件清单及采购物资标准提供给采购人员。

采购人员负责制定适用的采购文件，如采购合同委托加工协议书等。

也可根据需要制定采购计划。

采购文件需经授权领导批准后方可使用。

采购文件应明确注明产品品名等级质量特性价格数量交货期支持性服务等要求，适当时还应包括以下要求采购产品的验证采购产品的验证由品管部检验员按过程和产品的监视测量程序进行。

本公司或顾客均有权在供方现场验证，此时应在采购文件中说明验证的安排和产品放行的方法。

生产和服务提供生产和服务提供的控制技术人员根据设计输出的要求编制作业指导书检验规程等技术文件，并及时发放到使用部门。

台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码产品实现章节号生产人员根据产品工艺要求，质量要求等提出配备适宜的设备，并对设备进行正常的维护保养。

质检人员根据产品要求，实施测量和监控，及时提出申请获得所需的监视和测量装置。

应保证影响质量的每过程都有相应的作业指导文件。

最终产品须经过全部阶段和项目的检验，合格后方能入库。

产品交付的手段和方式由销售人员根据具体情况确定，销售人员应对交付后的产品情况进行跟踪。

过程确认本公司特殊过程是铸造及注塑应达到以下要求对此过程的设备应进行认可，以确保设备有足够能力对从事此工序的人员资格进行考核，以确保人员能胜任其岗位应对此工序制定作业指导书，确定最佳过程参数并对过程参数进行连续监控必要时，应对此工序的设备生产工艺进行再确认对此工序的控制的所有记录应予以保持。

标识和可追溯性产品的标识实物上的标识对于流转中的半成品或存放在仓库中的原材料或成品，应采用区域挂牌挂标签等方式进行标识，防止混淆，保证出入库正确。

单据上的标识在入库单出库单检验记录合格证出货单等单据上相关责任人员应如实填写相应记录，保证可追溯性的实现。

物料在流转的过程中，可使用生产流转卡，以此对产品形成过程的标识，以保证可追溯性。

产品的状态标识产品状态分为待加工待检品不合格品合格品。

标识方法在产品上的标识标签挂牌挂卡区域标识，适用于生产现场和仓库其他合适的方法。

顾客财产台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码产品实现章节号顾客财产包括顾客提供构成产品的零件或组件原材料顾客提供的生产检测用的设备顾客提供的包装材料顾客提供的样件图样或技术规范等。

顾客提供的文件资料顾客提供的产品图纸技术规范工艺文件等技术资料，由技术人员进行确认。

并按文件管理程序进行控制。

品管部对顾客提供的原材料辅助材料按照检验规程进行控制，并记录检验结果。

对发现的不合格品，按不合格品控程序执行。

按本章的要求做好产品标识和状态标识。

销售人员负责将顾客的财产登入顾客财产登记表。

顾客财产如发现丢失损坏或不适用等情况，销售人员应及时向顾客作出书面报告。

并予以处理。

产品防护控制范围原材料半成品成品。

防护责任根据顾客要求，在内部处理到交付顾客地点期间，保证产品的符合性。

防护方法标识清楚防止误用误发搬运工具和搬运方法恰当，不损坏产品质量，不丢失包装应符合顾客要求和国家有关规定。

监视和测量装置的控制监视和测量装置的验收技术人员负责确定所需的监视和测量装置，并进行验收，由质检人员提出采购。

技术人员负责检测设备的安装调试。

监视和测量装置的校准如所使用的监视和测量装置能溯源到国际或国家的测量标准，则须按相应的法律法规规定的周期进行校准或检定。

当不存在上述标准时，应编制校准或检定的依据。

测量装置投入使用前必须校准，并在规定的周期内定期校准。

检定合格的监视和测量装置由质检人员及时贴合格标签。

不能使用的测量装置应及时贴禁用标识。

台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码产品实现章节号使用部门负责对测量装置的维护，在搬运使用和贮存期间防止损坏或失效。

当发现测量设备不符合要求时，应对已检测的产品进行重新检测和记录。

对测量装置定期校准检定，失效后的维修校准所引起的记录应予以保存。

本公司如使用测量软件，应找到适用的基准，如请生产厂家进行周期校准，采用适当的方法进行校准。

支持性文件与顾客有关的过程控制程序采购程序生产和服务提供控制程序监视和测量装置控制程序质量记录无台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码测量分析和改进章节号测量分析和改进目的职责和范围目的确保对产品过程体系进行恰当的测量和分析，使质量管理体系过程和产品特性得以持续改进，确保顾客持续满意。

范围适用于产品过程和体系。

职责管理者代表负责将评审测量分析结果报告总经理批准改进措施管代负责，统管理测量分析和改进活动的开展测量分析和改进活动涉及的部门分项负责本公司全体员工有积极参与的责任。

策划策划确保产品和质量管理体系符合性及有效性改进的监控测量分析和改进过程根据作业流程图确定恰当的测量监控点，包括测量和监控内容确定适宜的测量和监控方法，包括人员和手段确定测量监控时机和频次确定对监控和测量结果进行比较的的准则确定所需的数据分析活动及所应采取的分析方法。

策划结果可体现在程序文件和质量计划中。

监视和测量顾客满意作为质量管理体系业绩的种测量，销售人员应监控有关信息，及时了解顾客对本公司的意见。

每年年底，销售人员应以传真等形式向顾客发送顾客满意度调查表，并根据顾客反馈的结果统计出顾客满意度，具体执行按与顾客有关的过程控制程序。

销售人员应将顾客满意度测量结果和有关资料报至管理评审会议。

使顾客满意是本公司永恒的追求，各责任部门必须达到公司规定的目标要求。

内部审核办公室制定内部质量体系审核程序，管代批准。

目的范围和准则台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码测量分析和改进章节号目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否有效实施并达到预期结果。

范围质量管理体系涉及的产品部门活动和过程。

准则标准要求适用的法律法规要求质量体系文件要求。

时机和频次自行审核每年进行次，在第三方认证初审和监督复评前进行。

特殊情况下，可提前进行或增加频次。

方法审核方案每年进行次审核策划，形成审核计划。

每次审核前就应编写审核实施计划。

并针对性地编写检查表。

审核人员成立审核组，组长由管代指定。

审核员应是部门以外具有资格的人员。

审核会议般举行首次会议和末次会议。

审核结果记录与报告根据审核发现，记录审核结果，对不符合要求的，开具不不符合报告。

审核报告可在末次会之前完成，也可在末次会后两天内完成审核报告的内容要求详见内部质量体系审核程序。

审核结束审核报告分发完毕，即宣告审核结束。

审核跟踪受审核部门的负责人应对审核发现的不合格进行处理，包括对不合格事实的确认分析原因制定纠正措施并实施。

审核员对实施结果进行验证。

过程的测量和监视对本公司的质量管理体系，管代负责每年进行次内部质量体系审核，以测量质量管理体系的符合性和有效性，具体执行内部质量体系审核程序。

对于生产部供销部品管部技术部等过程，管代负责采用部门不定期工作检查的办法对其过程进行监视，填写部门检查表。

在适当时采用部门目标考核的办法，对其过程加以测量和控制。

具体执行目标管理和数据分析控制程序。

产品的测量和监视技术人员负责编制检验规程，明确检测点检测频次抽样方案等。

台州市万维模塑有限公司版本修订质量手册页码测量分析和改进章节号应根据策划的安排，对产品的质量