【定稿】大同市恒岳煤机有限责任公司质量手册_质量手册范本word文档（定稿）

以顾客为关注焦点公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保销售部按本手册的要求识别并确定顾客要求，生产科通过本手册产品实现满足顾客要求，再由销售部按的要求调查顾客满意度，确保顾客满意。

质量方针质量方针是制定和评审质量目标的框架，在管理评审时应对本方针的持续适宜性进行评审，并通过会议培训宣传等可能的方式传达到与恒岳煤机有关的员工。

经总经理批准后实施，恒岳煤机质量方针规定如下坚持质量第生产优质产品坚持顾客至上确保顾客满意坚持诚信经营提高公司信誉坚持科学管理实现持续改进公司上述质量方针中与公司的宗旨相适应，同时也提出满足顾客要求，是公司在质量方面的永恒的目标，也是公司发展的需要，为目标的制定和评审提供框架。

以改进求发展是对公司持续改进的要求，满足顾客要求的承诺。

策划质量目标质量目标在质量方针的框架下制定，经总经理批准后发布，体现质量管理体系的持续改进。

恒岳煤机质量目标如下产品次交验合格率顾客满意率产品出厂合格率达不发生重大安全事故。

公司质检部技术开发部生产部供应部销售部及办公室均需结合本部门实际情况建立本部门的质量目标，经总经理批准后实施，以确保公司总质量目标的实现。

质量管理体系策划公司总经理要对质量管理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册的要求和与质量管理体系有关的过程的策划结果。

策划的输出可以形成质量手册程序文件作业文件质量计划等。

在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应预先进行，保持质量管理体系的完整性。

防止质量体系的局部失效。

组织机构职责权限与沟通恒岳煤机由技术开发部质检部生产部采购部销售部及办公室组成，详见附录组织机构图。

职责与权限总经理负责向组织内部传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性制定方针并形成文件按标准要求确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，并形成文件按策划的时间间隔主持质量管理体系评审确保对建立实施质量管理体系并持续改进其有效性所需资源的获得确保顾客的要求得到确定并予以满足确保对质量管理体系进行策划，满足质量目标和标准的要求，并始终保持质量管理体系的完整性。

确保组织内的职责权限得到规定和沟通指定本公司名管理层人员为管理者代表，明确其职责和权限确保组织内建立适当的沟通过程确保在组织内建立并实施持续改进的过程。

管理者代表确保产品实现所需的过程，按标准，得到建立实施和保持向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识负责与质量管理体系有关事宜的外部联络组织编制公司质量管理体系文件，批准发布手册外的体系文件具体负责内部审核的组织协调完成总经理交办的其它工作办公室负责人力资源的管理技术开发部负责文件的发放更改作废登记借阅收回及日常管理负责记录的收集保存存贮负责员工的技术培训负责内审的组织实施负责纠正和预防措施实施情况的检查负责过程的监视和测量负责数据分析过程的策划和监控。

负责产品图纸的复制审核和发放负责产品工艺文件的编制及检查负责产品材料计划的提出。

质检部负责本公司产品的监视和测量负责监视测量装置的控制负责采购产品的验证，外包过程的验收。

负责不合格品的处置。

负责日常的工艺文件的管理工作负责编制产品的工艺，图纸工艺的审查，确定工艺文件种类和工艺装备负责工艺纪律的监督检查工作，指导工装设备的使用生产部负责产品和实现过程的策划负责本公司产品的生产及生产过程的控制负责所用设备的维护保养负责工作环境的管理负责生产计划安排调度和管理采购部洽谈评审承接合同订单，负责投标工作的具体实施负责供方承包方评价选择采购的实施负责原料库房管理。

销售部负责顾客要求的识别及与顾客的沟通和联络组织市场调研，收集顾客反馈的信息，进行顾客满意度调查。

负责顾客财产的识别验证丢件损坏不适用情况的沟通。

其他人员其他人员的职责权限见三层文件汇编。

管理者代表公司总经理在本公司管理层中指定名成员为管理者代表，其任命及职责见本手册章。

内部沟通公司办公室负责建立信息沟通和通报制度，以确保获得必要的信息，使质量管理体系正常运行，满足顾客的要求，以客户调查满意度调查等形式收集顾客的要求和意见，必要时与质量管理部门协商处理。

公司内部沟通的信息主要包括顾客要求产品生产过程质量状况产品交付质量顾客反馈方针目标实现情况质量管理体系有效性等。

沟通的方式主要包括口头电话手机报表报告会议培训及各种文件记录等。

管理评审管理评审是在内部质量管理体系审核的基础上或根据内外部要求对质量管理体系的适宜性充分性和有效性进行全面的评价，确保质量方针质量目标的实现并达到各相关方的满意。

评审频次恒岳煤机每年至少进行次管理评审，其时间间隔不超过个月，可根据实际情况增加管理评审的频次评审输入管理评审的输入主要包括以下内容管理者代表提供内外质量体系审核报告质量体系运行情况过程监视和测量和纠正措施和预防措施的实施情况公司质量方针和质量目标完成情况及持续改进建议采购部提供供方供货情况上次管理评审的跟踪验证情况部门质量管理体系运行情况销售部提供顾客反馈及满意度测量结果各部门提供部门质量目标完成情况过程绩效资源要求及改进建议质检部提供产品符合性情况评审内容由总经理主持管理评审，公司各部门负责人汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议管理者代表提交内部审核报告，介绍质量管理体系运行情况，提出管理体系改进建议总经理组织对质量方针质量目标及质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性进行评价，对产品资源进行调配，改进质量管理体系运行质量，使质量管理体系满足并力争超越受益者的需求形成管理评审决议。

技术开发部作好管理评审记录。

评审输出管理者代表编制管理评审报告，报告要对方针的适宜性目标的实现情况做出评价，对质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，产品质量的改进，资源需求等做出规定。

经总经理批准后分发至各部门。

管理评审应形成记录并由技术开发部负责保存。

跟踪各相关单位贯彻落实管理评审决议，技术开发部对措施的落实情况进行跟踪验证。

资源管理资源提供为恒岳煤机配备必要的资源，使质量管理体系得到实施和保持并改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。

人力资源人力资源规划公司管理者代表识别公司管理执行验证各层次人员的需求，基于适当的教育培训技能和经验，确保从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任工作的。

能力意识和培训管理者代表负责制定本公司的岗位任职要求，规定从事影响产品要求符合性的人员所必要的资历培训技能及工作经历的具体要求，总经理审批后作为人员选择安排的主要依据。

管理者代表负责于每年年底对各岗位人员进行能力适应性评价，对于不能满足本岗位能力要求的员工可采取培训调岗招聘等方式满足。

管理者代表负责根据人员评价情况及公司下年度发展情况确定各类人员的基本培训需求，包括新员工，转岗人员，检验人员，采购营销内审员，特殊工作人员等，最终以培训计划的形式明确需要实施的相应培训。

每年年底，管理者代表负责制定下年度的培训计划，经总经理审批后下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力。

同时意识到每个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展做出贡献。

每次培训，均需对培训的有效性进行评估，可采取笔试考试，口头提问，实践操作等方式进行。

对培训效果未达到要求的，要实施培训调离岗位等措施以确保满足岗位能力的要求。

每次培训需填写培训记录表，培训后相关部门将培训签到表记录表及相应试卷等送交办公室，由办公室在人员登记表上记录。

各记录按记录控制程序进行控制。

基础设施基础设施的确定生产科负责确定并提供本公司为了达到服务的符合性配有所需的基础设施，各单位部门负责所用设施的维护保养，本公司基础设施包括办公场所库房生产设备包括硬件和软件检测设备支持性服务运输车辆电话传真机信息系统等。

设施的提供生产部根据使用部门的要求和公司发展的需要，填写设施申购单，注明设施的名称用途型号规格技术参数单价数量等报经理批准后，由生产部组织具体实施。

设施的验收采购的设施由生产部进行验收，验收不合格的要与供方协商解决，验收合格后记录设施的名称型号规格技术参数单价数量随机附件及资料等内容，由生产科进行编号，填写在设施台帐上。

设施的使用保养维修和报废现场使用的设施应有统的编号，以便于登记管理。

现场使用的设备要严格按照设备运行环境要求配备适宜的环境。

对工作场所的管理由在该场所工作的相关部门管理，确保适宜的工作条件。

日常运行中无法排除的故障，应报生产科检修。

生产科应将检修情况记录在相应的设施台帐上。

对无法修复或无使用价值的设施，报经理审批后，由生产部登记在设施台帐。

设备需严格按本手册策划输出的各设备操作规程进行操作和维护保养。

工作环境公司各部门根据各自的业务范围确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境和生活中人和物的因素，根据产品作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。

公司应确保生产环境干净，且通风良好成品的储存应采取防雨措施，托辊封闭存放于厂房内，注意防锈。

产品实现产品实现的策划公司生产科对产品实现过程进行了策划，其输出如下产品的质量目标和要求，公司产品需满足顾客要求，具体产品执行标准见本手册引用标准针对产品确定过程文件和资源的需求，公司产品实现过程流程图见附录，其生产，检验过程需严格按照图纸设备操作与保养规程产品检验规范等执行。

产品所要求的验证确认监视测量检验和试验活动，以及产品接收准则，公司所有产品需严格按流程图规定的检验的试验进行，合格后方可流入下道工序或出厂为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，具体见记录清单当需生产特定的产品或接收特定的合同时，公司需对特定产品或合同的实现进行策划，策划输出需对质量管理体系的过程和资源做出规定，最后形成质量计划，其内容应包括产品质量目标，引用文件，验收或接收准则，实现流程，形成的记录等内容。

与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定公司应确定与产品有关的要求，主要包括以下内容销售部负责确定顾客明示的要求包括交付及交付后的活动的要求顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求适用于产品的法律法规要求公司认为必要的任何附加要求。

与产品有关的要求的评审为了满足市场和顾客的需求，确保各种合同顺利执行，使本公司获得良好的经济效益和社会效益。

销售部部长必须对各种合同，订单进行评审，当合同要求时间紧或数额较大时，需与总经理生产部共同评审。

评审结果及所引起的必要措施的记录应按记录控制程序保存。

合同的评审应在合同签订之前进行，评审内容主要包括顾客的各项要求合理明确书面化，双方对产品的要求理解致公司有能力满足要求。

当顾客以电话或口头提出要求时，销售部负责通过电话记录传真等将顾客的要求书面化，并请顾客确认可通过电话重复或