【定稿】天然气车用气瓶安装质量手册_质量手册范本word文档（定稿）

更换文件破损已影响使用时，应及时办理更换文件。

更换文件时经质保师批准以旧换新，分发号不变，破损文件由收回部门进行作废处理。

补发当发生以下情况，质保师审批后补发文件发生丢失时，丢失部门和人员必须在发现文件丢失的两个工作日内向归口管理部门提交书面报告，说明丢失原因和文件编号分发号，申请补发文件。

质保师对补发的新文件应重新给定分发号，并在文件发放登记表中对原文件注明丢失，同时对新文件进行登记。

当所发文件数量不能满足使用场所需求时，由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门，经批准后按程序增发或补发文件。

文件借阅时应办理借阅登记手续，限期归还。

作废文件的处理作废文件由方案资料室负责收回，持有者如需保存，必须经质保师批准，并作出作废标识，防止误用。

对已过期作废的内外部文件，当无保留价值需销毁时，应办理审批手续，编制档案销毁清单，经质保师批准后方可销毁。

外来文件控制外来技术标准规范及法律法规，由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性，定期编制有效版本目录报质保师批准并更新原有目录，发至有关部门和人员。

相关程序文件文件和记录控制程序合同控制总则对合同评审的范围内容合同签定修改会签程序和要求作出了规定，确保顾客的要求，保证订货合同的有效执行，确保用户需求及质量保证条款的严格实施。

适用范围本章适用于公司的订单包括口头订单合同和标书等的评价。

工作程序与产品有关的要求的确定业务人员应确定与产品有关要求的内容包括顾客明示的产品要求，包括交付可用性价格等顾客隐含的要求与产品有关的法律法规的要求包括本公司产品安全性能的要求与公司确定的任何附加要求。

根据以上内容，业务人员应解答顾客的问询。

包括向顾客提供产品样本和各种法律法规及产品标准要求的咨询。

与产品有关要求的评审业务人员评审与产品有关的要求。

评审的时机应在公司向顾客做出提供产品承诺之前进行如提交标书接收合同或订单以及接收订单或合同的更改评审的目的应确保产品的要求得到规定。

与以前表述不致的合同或订单的要求已予解决。

公司有能力满足规定的要求。

若顾客的要求未有形成的文件，如口头订单电话记录等，在接收顾客要求前市场开发部应对顾客的要求进行确认。

确认方式般采用传真确认。

若产品要求发生变更，市场开发部应确保相关文件得到修改并确保相关人员知道变更的要求。

评审的形式般合同定型产品价格供货期都在办公室规定的范围内的评审，由业务员评定，市场开发部负责人签字。

特殊合同性能要求特殊价格供货期不在办公室规定的范围由办公室负责人根据需要组织有关部门的代表以会议的形式评审。

评审的结果及采取的措施应得到有关部门与人员的采用。

顾客沟通对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排产品信息问询合同或订单的处理顾客反馈，包括顾客抱怨。

相关程序文件合同控制程序设计控制总则对设计控制的范围程序内容作出规定，包括图样的设计审查产品设计图样的变更等，保证设计文件符合安全技术规范标准的要求。

适用范围适用于本公司车用气瓶安装的设计，适用于本公司参与设计的各级人员。

产品设计控制设计范围本公司车用气瓶安装维修是依据国家或地方有关法律法规和标准以及特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求压力容器安装改造维修许可规则燃气汽车改装技术条件压缩天然气汽车专用装置的安装要求压缩天然气汽车专用装置技术条件等标准规范进行生产，在产品设计方面，只根据不同车型对气瓶安装位置气瓶强度支架进行图样设计。

设计过程质量控制根据不同车型对气瓶安装位置气瓶强度支架所进行的设计应以文件的形式体现，它包括设计图技术要求安装使用说明等，是采购生产安装检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。

符合国家技术规范和标准规定图形表达正确统完整应有设计审核人员的签字。

外来设计文件的控制外来设计文件，由设计责任人组织相关人员参加，进行审查并确认。

审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范，其安装材料选择结构尺寸检验与试验要求符合法规和标准的规定检查图形表达是否正确统完整根据公司的制造能力审查外来文件工艺性，是否能满足设计文件的要求。

材料代用生产中，若发生材料与设计文件不致时，应办理材料代用手续。

经设计人员同意可以代用，变更文件由材料零部件责任人，设计工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。

设计文件的修改与发放设计修改由原设计人员进行修改并记录，简单修改设计人员可直接在图纸上划改并做出标记，包括修改部位修改日期修改人签字等设计文件的发放按质保手册的规定执行。

相关程序文件设计控制程序文件与记录控制程序。

材料零部件控制总则本章对公司车用气瓶安装用材料包括原材料焊材外协外购件等的采购验收标识存放与保管领用和使用，以及材料零部件代用作出规定，确保车用气瓶安装用材料准确可靠，具有可追溯性。

范围适用于车用气瓶安装材料和采购的质量控制，包括材料零部件供方的评价材料零部件的采购验收标识存放与保管领用和使用，以及材料零部件代用等。

质量控制活动材料供方评价由供应科选择供方，会同材料责任人质量保证工程师和材料检验员，对供方进行评价供应科责任人对其履约能力信誉等方面进行评价供应科责任人填写供方评价记录，材料责任人审核，材料检验员会签，质保师确认，供应科建立管理合格供方的档案编制合格供方名录。

应定期每年至少次对合格供方进行重新评价若供方发生变化或供应的材料出现质量问题应增加对该供方的评价频次。

即对供方实行动态管理。

采购供应处根据技术部编制，且经材料质控系统责任人审核的采购计划，在合格供方范围内选择供方，并与其签订采购合同。

采购合同应签明质量保证条款，验收方法和质量争端处理等内容特殊情况下，需在合格供方以外的厂家进行采购时，应进行严格控制，控制措施包括由材料系统质控责任人对与供方签订的合同进行审核，质保师确增加验收检验项目和批次，必要时实施货源处检验采购过程同时进行供方评价，符合条件的可作为合格供方，列入合格供方名录。

验收入库材料到货后，应及时通知材料检验员库房保管员，并将材料的质量证明文件，齐交材料检验员。

将实物放在待验区域。

采购人员材料检验员库房保管员对材料共同检查验收。

库房管理员检验员检查验收并填写材料入库验收单。

检验员编制公司材料代号并标记在材料实物上材料系统质控责任人审签材料入库验收单。

验收合格的材料，凭材料入库验收单及其相关文件办理入库手续，并建立库房台帐。

验收不合格的材料检验员做不合格标识，并按不合格控制程序规定进行处置。

材料保管进库材料应按合格待验不合格分区，验收合格的材料入库后，分类分批挂牌标识整齐码放。

材料存放应有防止锈蚀措施。

不锈钢及有色金属材料存放时应与黑色金属等其他材料隔离，存放时应下垫方木或采取其它离地支撑措施并保持平衡。

验收合格的材料入库后保管员做好管理，做到帐物证致。

材料发放领料单上必须注明材料编号名称材质规格数量等。

材料发放时，保管员和领料人应认真核对材料编号名称材质规格数量等，双方及检验员确认签字后方可发料。

材料代用生产中，若发生材料与设计文件不致时，应办理材料代用手续。

经设计人员同意可以代用，变更文件由材料零部件责任人，设计工艺责任人会签，涉及其它质控系统的由相应责任师审签。

材料变更后，按变更后的材料进行质量控制和出具质量文件。

相关程序文件材料零部件控制程序作业工艺控制总则为保证车用气瓶安装质量，就必须建立个运行合理控制严格的工艺质量控制系统。

适用范围适用于公司车用气瓶安装产品的安装方案审查工艺文件的编审工艺实施和工装设计的质量控制。

工艺过程控制方案审查设计与工艺责任师组织安装方案审查，应有相关人员参加。

审查内容应包括公司制造产品材料采购的可行性和制造工艺可行性等。

工艺文件的编审和修改工艺文件包括通用工艺守则和安装工序过程卡等，由技术人员编制，工艺责任师审核。

工艺文件编制依据设计文件现行的法规标准及用户要求和公司的制造条件。

工艺文件的修与发放工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序工艺文件的发放按质量保证手册的规定执行。

工艺文件的实施安装前，工艺责任人应向生产作业人员和质检员进行技术交底。

新材料新工艺的技术交底应由质保师组织相关质控系统的责任人参加，并做记录。

生产作业人员应该认真熟悉工艺文件和施工图样，严格按照工艺文件规定执行检查人员应对工艺文件执行情况实施监督和检查，发现的问题及时处理，对违反工艺文件规定的行为及时报告，由专业责任人解决。

工艺过程控制按工艺文件的工序要求进行施工并做好施工记录，检验人员严格工艺纪律检查检测并做好检验记录，并上报相关责任人员听候处理。

工装的控制工装的设计由设计与工艺责任人根据生产制造工艺的需要提出设计任务书，质保师批准，绘制工装图纸。

车间负责工装制造，质检科负责制造质量检验外委的由质保师负责控制。

无论是自行设计还是外购工艺装备都应进行生产验证。

由质量保证工程师组织相关部门人员参加，填写并签署工装验证记录卡，验证合格后工装才允许投入使用。

验证合格后，工装按设备管理进行建档管理。

相关程序文件工艺控制程序文件与记录控制程序。

焊接控制总则根据法规规范标准的要求，对车用气瓶安装中焊接质控系统的各个控制环节控制点都作出了规定，确保安装中的焊接质量符合规定的要求。

适用范围适用于车用气瓶安装的气瓶支架焊接工艺编审焊工管理焊材管理气瓶支架施焊及焊接设备管理等控制。

气瓶支架焊接过程控制焊工管理从事气瓶支架焊接的焊工应经具备相关焊接知识和技能。

至少有名焊工经过培训取得当地技术监督部门核发的有效证件。

焊接责任人负责管理焊工档案，内容包括焊工本人情况培训考试情况合格项次发证日期有效日期等资料，以便确定焊工证到期之前定期换证。

焊接材料焊接材料的采购验收入库标识执行本手册第章规定。

焊接材料应按焊材的使用说明书的规定进行保管。

按材料的发放规定进行发放管理。

气瓶支架焊接工艺编审及修改发放焊接工艺人员根据气瓶支架图样编制通用焊接工艺或者专用焊接工艺卡焊接工艺文件的修改由原编制人进行并履行原审批程序经焊接责任人审核后按质量保证手册的规定下发。

施焊控制焊接工艺纪律焊接时，焊工应按焊接工艺文件要求施焊，认真做好施焊记录并经检验员签字施焊过程中，若出现与焊接工艺要求不符时，检验人员严格工艺纪律检查检测并做好检验记录，并上报相关责任人员听候处理。

焊接检验焊工施焊过程中所选用的焊材电流等工艺参数应与工艺致，焊后检查人员应做焊缝外观检查并做好记录，检查合格后方允许上油漆。

焊接设备管理焊接设备的管理执行本手册设备和检验与试验控制中的设备控制部分，焊接责任人应参加焊接设备的采购验收验证等活动应保证焊接设备在完好状态下进行工作焊接设备上控制工艺用的电流电压等仪表应按本手册设备和检验与试验控制中的计量控制部分校准，并应完好，保证在周检期内。

相关程序文件焊接控制程序文件与记录控制程序材料零部件制程序检验控制总则通过对车用气瓶安装的检验与试验控制环节和控制点实施组织协调检查督促系列