【定稿】山田机械质量手册_质量手册范本word文档（存档）

定期评审其适宜性。

质量方针为质量求生存，创新求发展，管理求效益，服务求信誉。

质量管理体系策划质量目标总经理在质量方针基础上主持制订质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的制定质量目标时应结合公司实际情况，既要有定挑战性又应经过努力可以实现由综合部负责组织将公司总的质量目标落实分解到各部门和车间，报总经理批准综合部负责编制形成质量目标的文件并予以宣贯定期组织质量目标的评审，可以与管理评审并进行，由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整。

公司质量目标为次交检合格率达以上产品出厂合格率达顾客满意率达以上。

质量管理体系策划总经理应识别实现公司质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用确定已识别的过程的目标建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系质量管理体系策划的输出应形成文件如质量手册程序文件等由于各种原因如顾客市场或机构变更而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。

职责权限与沟通职责和权限总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责职责权限以文件形式下发到各部门并传达到所有员工职责总经理领导公司全面工作，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性确保对质量管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量目标确保获得必要的资源领导公司管理层工作，负责批准特殊合同的评审结果制订奖惩制度，调动各级人员积极性任命管理者代表并明确其权限全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性组织制定公司的质量方针和质量目标，并贯彻实施负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，并明确各类人员的质量职责和权限对与质量有关的管理执行和验证工作，提供充分的资源负责主持管理评审，确保质量管理体系持续改进的适宜性和有效性副总经理协助总经理组织实施质量方针和质量目标负责对产品实现过程的策划工作，负责公司经营管理负责公司的日常工作的具体实施。

综合部贯彻执行质量方针和质量管理体系文件，确保体系持续有效负责组织编制分解并实施质量管理体系的策划收集并提供管理评审所需资料负责质量手册及其它管理文件的组织编制发放更改控制和管理负责质量记录的归口管理工作负责职工培训和考核工作协助管理者代表组织好内部审核工作服从总经理指挥，认真履行工作职责，协助总经理做好综合协调各部门和处理日常事务。

负责公司综合办公体系规范管理，贯彻公司所有精神和决定，根据公司的要求，组织协调办公系统的正常运行。

协调公司与政府相关部门行业协会以及各类业务和往来单位的关系，妥善安排来宾接待安排工作。

协助各部门筹划和组织公司的重大活动，负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰活动。

负责草拟审核公司重要文稿。

及时处理重要来往文电信函的审阅传递，督促检查领导批示审核和修改以公司名义签发的有关文件。

及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理协调各部门，各分公司之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记。

具体负责公司行政后勤办公设备用品等方面的管理，做好采购发放和保管等工作。

完成综合部主任交给的其他工作任务。

生产部厂长对公司总经理主管领导负责，负责指挥协调工厂的整体运作。

根据公司下达的生产计划，组织车间生产，协调各生产工序，掌握生产进度，保证均衡生产和生产任务的全面完成。

严格执行安全文明生产管理，制定严格的劳动纪律工艺和操作规程，要求按图样按工艺按标准认真操作，并负责检查执行纪律的情况。

确保全面完成任期责任目标和年度目标，加强生产管理，制定符合本厂实际的生产发展办法和细则，不断提高企业经济效益。

严格抓好生产产品质量的各个环节。

督促质量检验员对产品原材料生产过程和产品成品出厂等方面进行严格的质量把关。

按图纸施工，遵守工艺规程，执行工艺纪律，做好自检工作。

全面负责工厂的安全生产工作，定期对员工进行安全教育，提高员工安全生产意识。

正确行使费用的审批权，严格审查生产支出费用。

对非生产性的费用开支要严格控制，切实做到节约费用，降低成本，提高经济效益。

技术部协助总经理组织编制中长期技术发展和技术改造新产品开发和科研攻关规划，组织技术力量加以实施。

组织制定技术部生产部的各项规章制度，并督促检查所辖部门员工的具体实施。

负责产品图纸过程文件程序文件检验规程操作规程和生产检验装备的审定批准。

组织对项目的技术实施进行过程监控，及时发现解决有关技术问题，及时了解和掌握公司所有项目的动态，负责处理和解决工地上的各种技术问题。

负责公司产品和项目的售前技术支持，包括方案设计现场考察组织调研产品宣传设备选型及询价撰写技术标书起草和签订技术协议。

负责公司产品和项目的实施，包括项目组织进度跟踪技术协调方案确认图纸设计指导装配出厂调试及验收合作厂商的协调等负责公司产品和项目的售后服务，包括技术资料整理归档现场技术培训系统维修和改进。

负责建立健全公司的技术资料档案。

负责公司新员工的技术培训和实习。

有义务对公司技术产品的完善提出建议。

质量部负责对不合格产品的鉴别记录隔离和处置工作组织制定纠正和预防措施，并验证其有效性负责监视和测量设备的管理与控制负责过程的监测工作和质量数据的收集分析整理及统计技术的应用财务部根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算和各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应。

定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监总经理组织进行会计核算和账务处理。

负责组织企业的成本管理工作进行成本预测控制核算分析和考核，降低成本消耗，节约费用。

根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。

定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，做好财务预测与风险分析，为公司决策提供依据。

参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行。

设置符合实际的公司账目，按照适用的会计核算方式进行记账。

依据公司的相关规定，负责公司与供应商以及客户的债权债务的清算工作，定期报告各部门的债权债务情况。

完成领导交办的其他工作。

采购部负责各种原材料外购件的采购工作提供合格供方的候选名单，组织对供方的评定工作负责对原材料外购件的贮存和交付工作负责收集各种原材料外购件进公司的检验报告，按种类和时间保存。

负责公司的后勤保障工作销售部根据公司年度经营目标，制定年度销售计划并制订详细的营销方案，报上级领导批准后组织实施。

全面了解和分析销售目标的具体情况，根据实际情况及时提出销售方案和适合销售目标的销售模式。

根据公司总体销售计划，将部门销售目标分解到个人，针对个人情况的差异，提出具体的销售目标分解方案。

参与所有销售项目的谈判，并在权限范围内签订销售合同，并协助有关部门实施项目的展开。

控制销售过程中各项费用的支出，严格控制销售成本。

根据不同的地区和项目，制定不同的销售模式，并制定相应的分配方案。

组织建立并完善用户档案，加强对用户深入了解和全面管理。

建立与用户的良好合作关系。

确定用户的信用度，根据用户资信程度确定合理的赊欠款额度，保障公司货款的有效回收。

及时了解销售员的工作进度，监督检查营销计划的执行情况和营销费用的使用情况。

针对销售过程中存在的问题及时进行解决。

制定用户关系维护制度，指导销售人员建立维护售后服务体系。

负责产品的售后服务，收集用户的质量信息反馈负责顾客满意度的调查。

仓库管理员负责仓库管理制度管理办法的实施负责对入库原辅材料半成品成品的建帐管理和收发工作负责库存物资的盘点和防护管理。

操作工严格按工艺及有关文件规定进行操作，对本人所生产的产品负责对上道工序不合格产品，在未采取相应处理不得送往下道工序，并向有关人员报告认真填写质量记录，有权反映产品质量和管理问题认真执行设备维护保养规程，保持设备正常运行。

内审员负责按内审计划进行内部审核负责按审核组长分配的工作编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。

质检员负责按检验规程进行原材料过程和最终产品的检验与测量，负责安装工程的检验负责记录检验测量结果负责合格品放行，签发合格证。

管理者代表管理者代表除本身的职责与权限外，还应有负有以下相应的职责和权限确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求确保在整个公司内，提高满足顾客要求的意识负责与质量管理体系有关的外部联络负责公司内部审核。

内部沟通沟通内容涉及体系进行过程及管理等多方面的内容，如质量要求过程目标及完成情况过程有效性等沟通渠道上下级间的沟通部门之间的沟通和部门内部的沟通沟通方式调度会质量分析会内部刊物文件板报声像和电子媒体等。

管理评审为确保质量管理体系持续的适宜性充分性和有效性，总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系。

评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，具体执行管理评审控制程序。

资源管理资源提供公司应确定并提供适宜的资源，包括人力资源生产设备基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。

人力资源总则对承担体系规定职责和岗位的人员，根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应对人员能力的判断，应从其接受教育的程度培训经历技能水平和工作经验等综合考虑。

选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。

能力培训和意识综合部确定从事影响产品与要求的符合性工作人员的岗位任职要求根据人员的教育培训经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求适用时，根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备获得所需的能力评价所采取措施的有效性，评价方式包括理论考核岗位练兵技能比赛等对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现公司的质量方针与质量目标而努力综合部建立员工档案，并保留员工教育技能经验与培训记录具体执行人力资源管理程序。

基础设施本公司为实现产品符合性应提供所需的基础设施，如抛丸清理机切割机空压机等。

建筑物工作场所和相关的设施，包括水电等供应生产和施工过程运行监视和测量所需的过程设备支持性的服务设施如运输通讯或信息系统。

对基础设施进行适当的维护，以满足生产和施工服务提供的需要。

生产部具体执行生产设备和基础设施管理程序。

工作环境应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。

适宜的工作环境包括人的因素和物的因素人的因素为员工创造个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。

物的因素工作场所卫生清洁通风良好。

工作环境的管理生产现场由生产部负责维护，采购部会同综合部定期进行检查办公环境由各有关部门负责维护，综合部定期检查。

产品实现产品实现的策划对所有的产品应进行策划，策划的内容