能分配表表。质量体系要素对照表见附件表质量管理体系控制反馈保证图见附件图。检验工作流程见附件图支持性文件质量管理体系文件控制程序质量管理体系文件编制修改程序人员培训考核上岗管理程序质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日文件控制目的本公司对已建立并保持运行的质量管理体系有关文件进行控制，确保在检测工作中均能得到和使用文件的有效版本。范围适用于本公司质量管理体系文件的编制审批发放修改和管理各个环节，包括外来文件的控制。职责法人负责质量手册和程序文件的批准。技术负责人负责组织技术性文件及记录的编制和批准。质量负责人负责组织质量手册程序文件的编制及审核，批准管理性质量记录格式。要求文件分类内部文件和外来文件内部文件包括质量手册程序文件质量文件后层次文件支持前层次文件，每个文件均有唯识别编号，内部文件必须由法人批准实施。外来文件包括标准规范和规程等，外来文件必须由技术负责人审核文件的时效性才能实施。文件编制质量手册程序文件的编制应符合实验室资质认定评审准则和相关法律法规的要求其他的文字表达应简明准确易懂，所有的符号代号应符合有关规范，编制格式应统。文件编号质量体系文件以文件编号版次页码和生效时间作为唯性标识，文件编号按文件代号文件顺序号年代号顺序组成，页码由顺序页码号和总页码号构成，文件批准实施的时间为生效时间。文件审批质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日质量手册和程序文件由质量负责人主编审核，公司法人批准作业指导书技术记录格式由技术负责人审核批准质量记录格式由相关主检人审核，技术负责人批准。文件发放对质量管理体系有效运行起很重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件文件发放应建立发放记录，并注明受控状态作废文件要及时从所有使用场所收回，回特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。文件修改订遇下列情况之时，文件应予以修改订文件不适应质量管理体系运行文件与国家有关法规要求或评审准则等不相适应本公司的组织机构及其职能发生变化时其他需要修改的情况。文件修改订的申请编制审核和批准与该文件原编制审核批准程序和部门相同。文件修改订后，应将修改后的文件，按规定发放范围及时发放到位，对于非受控文本，不作修改订。文件评审质量体系文件应定期其有效性进行评审，必要予以修改。支持性文件质量管理体系文件控制程序质量管理体系文件编制修改程序记录控制程序质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日检测或校准分包目的为对检验分包进行有效管理，保证分包的数据准确可靠，制定此要求对分包方进行评价和选择。范围适用于对检验分包方的评价和选择。职责检验室负责对分包方的选择和分包试验的执行，协调对分包方进行评价考查。质量负责人负责对分包方分包实验室的考查和评价。技术负责人负责对分包方的审批。对分包方的选择和评价检验分包工作应对分包方实验室的仪器设备环境条件人员素质和质量管理等能力进行评价，优先选择已通过计量认证或获得实验室资质认可的实验室。检验室根据需要分包项目的技术要求提供分包方名单口头建议，质量负责人组织有关技术人员对分包方的技术能力进行调查和评价。质量负责人根据对分包方调查和评价结果，列出合格分包方名单，报技术负责人审批，签发分包协议书。分包的通知和记录当检验项目需要分包时，应将分包的安排以书面形式通知客户，且须得到解决客户的书面意见回执。由分包方完成的检验项目应归档保存相关的记录，并在出具的检验报告中注明。由客户或法定管理机构指定的分包方，按客户或管理机构的要求分包，且在合同协议书中注明。分包方质量的控制本公司保存分包方的评审记录和各种资质证明材料，如遇变更应及时更换。质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日负责人应根据需要，在年度内审时对分包方进行审核。如分包方的资质发生重大变化设备状况人员环境质量体系资质，应随时重新进行评审，确定是否符合分包的要求。支持性文件分包实验室的管理程序要求标书合同的评审程序质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日服务和供应品的采购目的为了确保检测的数据准确可靠，应对检测质量有影响的服务和供应品进行有效的控制。范围适用于对检测有影响的供应品和服务的选择购买验收存储使用等过程的控制。检测人员负责对服务和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。设备管理员负责编制采购计划，负责对供应商的评价，负责服务和供应品的采购验收存储发放。采购服务和供应设备要求本公司建立并保持采购服务和供应设备的管理程序，建立并保持设备和消耗材料的购买验收和存储程序，以保证所采购的设备消耗材料满足相应的试验规程要求。服务和供应设备的采购验证采购服务和供应设备必须经过外观等标签检查，索取供应方的检验合格证明资质认可证明材料，必要时进行质量检验，能够证明满足标准规范要求之后可投入使用。保存服务和设备供方的记录，保存主要供应设备的合格证明资料和验证记录。供应商的评价本公司对影响检测质量的关键消耗品供应设备和支持服务的供应商进行评价，并保存评价后经批准的合格供方清单，以供采购部门使用。支持性文件检验用物资采购供应控制程序质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日合同评审目的对客户要求检测合同委托进行评审，以保证检测工作质量和满足客户需求。适用范围适用于我公司对所有客户检测合同委托的评审以及与客户的沟通。职责质量负责人负责识别和受理客户的需求与期望，并组织进行评审，负责与客户沟通。技术负责人负责现场检测的评审，协调检验室进行评审工作。要求对客户检测合同的评审应包括检测方法实验量分包事项等能力并考虑财务法律和时间安排等方面的影响，合同评审应形成文件。对检测能力范围日常检测项目，可以简化的方式，由收样员进行评审，填写委托协议书，双方签字确认。合同协议之间有差异时，要与客户及时沟通，在检验工作前得到解决。对合同协议的任何偏离要立即通知客户，双方协商修改合同协议，必要时重新进行评审，并妥善保存与客户沟通的或重新评审的记录。评审记录应保存评审的记录包括重大变化的记录，并保存合同协议执行期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。支持性文件新增检验项目评审及实施程序分包实验室管理程序要求标书和合同的评审程序质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日申诉和投诉目的申诉和投诉是客户的权力，也是提高和改进检验工作的重要依据。因此必须收集分析客户对我们满意和不满意的信息，保证客户的申诉和投诉得到公正及时的处理。范围适用于来自客户申诉和投诉的受理处理过程。职责质量负责人负责受理客户的投诉。技术负责人负责处理客户的投诉，组织实施纠正预防措施。要求申诉和投诉的处理要求本公司建立并保持申诉和投诉处理程序，以处理客户及其它方面对本公司工作提出的申诉和投诉，本公司完整保存所有申诉及其调整处理结果的记录。当申诉和投诉涉及本公司工作质量原因造成的客户损失与其商谈，给予必要的赔偿。质量负责人应积极对客户投诉进行调查。当发现本公司工作已给客户造成损失或产生不良影响时，应责成责任人建立纠正措施实施，并对实施效果进行跟踪验证，保存纠正措施及实施验证记录。应将申诉和投诉处理结果提交管理评审。实验室还应主动征求客户要求，不断改进工作。支持性文件申诉和投诉的受理及处理程序检验工作程序质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日纠正措施预防措施及改进目的在确认了不符合工作偏离质量体系或技术运作中的方针政策和程序要求情况发生时，应制订并实施纠正措施，防止不符合再次发生。对不符合技术运作质量管理或趋势风险分析等过程中潜在的原因进行确定和改进，确保质量体系运行可靠。通过利用审核结果数据分析纠正与预防措施管理评审等活动获得的信息，结合对实现质量方针质量目标服务质量的评价，持续改进公司质量管理体系检验工作和服务质量，保证质量管理体系的持续有效，满足顾客的要求和期望，为客户提供优质的服务。范围适用于消除各种不符合工作所采取和实施措施及对措施的实施进行跟踪验证。适用于消除潜在不符合或其它潜在的不期望情况所采取的措施。职责质量负责人负责纠正措施的通知，监督实施和跟踪验证。技术负责人负责纠正措施的制定组织实施。质量负责人负责纠正措施的提交管理评审。监督人员负责识别监督和落实预防措施质量负责人负责制定落实预防措施。所有与质量活动有关的管理检测人员都应致力于持续改善质量管理体系运行效果。质量负责人技术负责人负责组织对质量管理体系检测业务持续改进的策划。检测人员参与策划并实施与其相关的改进和预防措施。技术负责人或质量负责人负责改进纠正和预防措施审核批准。质量负责人负责组织通过应用数据分析统计的方法对相关服务质量过程质量等信息，系统分析管理体系及其运作中需要改进的机会，并对改进纠正和预防措施有效性的跟踪验证。最高管理者负责重大改进措施的批准。质量手册文件编号版次第版，第次修订页码第页，共页建筑工程检测有限公司生效时间年月日要求出现不符合后，首先要分析确定问题产生的根源，尤其是调查分析问题产生的潜在原因。如在满足客户要求方面样品及其规格检测处理方法人员技能设备耗材等方面查找分析潜在的原因。根据调查分析结果，制定切实有效经济合理的纠正措施，采取纠正活动，最大限度地消除不合格问题，防止其再次发生。纠正措施必须形成文字材料，且与问题严重程序和风险大小相适应。纠正措施须报质量负责人审批，经其确认措施能消除不符合问题，且措施可行时批准执行。技术负责人负责对纠正措施进行监控，以保证纠正措施对解决出现的问题是有效的。对于纠正措施的原因分析纠正活动监控以及任何变更都要有文件记录。当对不符合或偏离的鉴别导致对是否符合本公司质量体系文件，是否符合认可程序标准有疑问时，根据实际情况，可对相关区域进行审核或管理评审。质量负责人应及时收集识别检验过程和管理体系中潜在的不符合信息包括运作趋势和风险分析，以及能力验证结果在内的数据分析。必要时，需安排对相关领域进行审核。对潜在的不符合工作进行统计记录，督促责任人员制定预防措施和改进的计划，报质量负责人。经审核后，监督落实。如影响到质量体系时，应及时进行内审，以减少类似不符合工作发生的可能性。对预防措施及实施应有记录，包括对产生原因采取的措施预防措施对效果的评价意见等，以确保预防措施的有效性。改进的信息来源日常检验工作中发现的不符合项包括通过质量方针和目标的贯彻过程日常监督审核结果客户申诉和投诉纠正和预防措施的实施管理评审的结果等。通过应用数据分析的方法对相关的服务质量过程质量包括检测工作质量统计及其风险分析技术能力适应市场需求资源配置状况客户满意程