后，每隔半年由质量保证工程师收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据文件的更改条款进行更改并再次得到审批。文件的管理湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题文件和记录控制版本版次页码第页共页质管部负责质量保证体系文件及管理性文件包含外来文件登记发放归档管理工作技术性文件包含外来文件由技术部负责管理。文件发放前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保各使用场所都能得到有效版本文件保持清晰便于识别和检索外来文件得到识别和分发得到控制及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用误用若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识作废保留文件章隔离存放。文件的更改本公司文件的更改应处于受控状态文件的更改由编写部门填写文件更改申请表，并经批准后实施所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯性。记录控制内容本公司实施记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。质量记录的标识贮存检索保护保存期和处置按记录控制程序执行。支持性文件文件控制程序记录控制程序湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题文件和记录控制版本版次页码第页共页职责客户部归口管理与产品有关的评审及服务工作各相关部门负责与产品有关要求的评审工作。控制要求合同要求的确定客户部负责组织有关人员与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，明确产品有关要求。合同要求，主要包括顾客规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求产品有关的义务，应随时了解法律法规要求，使产品和服务符合其要求本公司确定的附加要求，如采用新工艺新标准以及超越顾客的需求。合同要求的评审评审管理客户部负责组织产品评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同签订之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。评审方式主要根据合同的不同要求，确定用会议评审会签评审等方式。通过合同的评审应达到确保理解产品要求顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认以前与现有产品要求表述不致的合同或任务要求，要通过评审达到解决本公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足顾客对产品使用，交付和各方面要求。湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题合同控制版本版次页码第页共页评审记录产品要求的评审记录由客户部负责记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施。合同要求的变更与产品有关的要求发生变更时，及时将变更信息书面传递有关部门和人员确保合同及时全面执行，必要时重新对产品要求的评审。顾客沟通本公司与顾客沟通职能部门为客户部。具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案沟通方式根据具体条件选定，如电话邮件通信传真上门访问，必要时组织相关人员与顾客学习讨论分析并制定相关的措施。联络沟通主要内容合同签订前，由客户部专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。合同签订后，明确规定联系方式，保持履约期与顾客的沟通。合同履行后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客投诉，要给予必要的回复。支持性文件合同评审控制程序湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题合同控制版本版次页码第页共页设计控制职责技术部负责设计全过程的组织协调及实施工作，进行设计的策划，确定设计的组织和技术接口，输入输出验证评审及更改和确认等技术负责人负责审核项目建议书，下达设计任务书，负责批准设计方案生产部负责按产品图纸加工试制生产质管部负责产品的检验和试验工程部负责产品的安装维修和调试。控制要求设计策划设计和开发范围产品图纸的开发设计，产品标准等方案编制产品的生产制造安装维修的施工方案编制产品的制造安装维修工艺过程的设计。设计的输入公司对设计和开发的输入应予以确定，并予以记录，这些输入包括对产品的功能和性能要求对生产制造安装维修的要求适用的法律法规安全规范要求顾客和或市场反馈的各项产品要求可参照的以往设计和开发的信息必需明确的其它要求。技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄清和解决，确保设计开发输入信息充分性和适宜性。设计输出技术部根据策划的安排开展设计工作，并编制相应的设计文件设计文件应包括生产制造方案生产工艺检验标准产品图纸产品施工方案施工湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题设计控制版本版次页码第页共页工艺验收标准等，在这些输出文件发放前应得到批准设计输出文件应满足设计输入的要求给生产制造安装维修过程提供的适当信息包含或引用产品的检验标准验收准则并应当满足法律法规安全技术规范标准及技术条件等要求规定对产品的生产安全和产品正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包括环保的要求。设计评审设计评审应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力必要时，提出改进措施。设计验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据策划的安排，生产部负责按图纸和生产工艺试制加工生产，质管部负责对产品零部件检验试验以及样机检验测试和模拟试验试生产产品检验试验完成后，由技术部负责人编制设计开发验证报告，提出改进意见和跟踪措施，报总经理批准。技术部负责保存设计和开发各阶段的确认结果和采取改进措施的记录。设计更改安全技术规范技术标准对产品有新要求时,应更改设计并经过评审和批准。当生产工艺出现问题是或产品改良时以及采用新技术新工艺施工时，设计更改评审后，还应对更改进行适当的验证和确认。更改的评审结果和由于更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。外来设计文件控制设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按文件控制程序中规定的要求执行。支持性文件设计控制程序湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题设计控制版本版次页码第页共页职责供应部负责按本公司的要求组织对供方进行选择与评价，编制合格供方表技术部负责采购物资的加工技术要求以及验收标准质管部负责对采购物资进行验证工作。控制要求采购物资分类根据物资对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下三类重要物资直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致客户投诉的物资般物资不影响使用性能，即使有影响但采取措施可以弥补的物资辅助物资包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。采购过程控制采购过程，确保采购品符合规定要求。包括识别采购品对过程和产品的影响对供方进行评价和选择确定采购文件，对产品进行验证，控制不合格品，防止误用。对供方提供产品的能力进行评价和选择。包括对其质量保证体系进行审核，评价定期供货能力对供方经验产品质量价格交付情况及处理问题的能力进行评审相关方对供方满意程度服务和支持的评价。评价的结果和跟踪措施予以记录，并保存。采购合同对于比较重要产品的采购，供应部在采购之前应与供应商签订采购合同，在合同中应规定与产品有关的信息应包括产品名称规格型号材质要求数量交货期售后服务等湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题材料零部件控制版本版次页码第页共页执行及验收的法律法规安全技术规范标准及技术条件等以及其他按照相关法律规定应列入合同的条款。在与供方沟通前，供应部应确保采购信息所规定的采购要求是充分与适宜的。材料零部件验收控制质管部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求未经验收或验收不合格的材料零部件不得投入使用当公司或顾客需要到供方处进行验证时，供应部应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定所有的材料零部件的验收必须由材料责任负责人签字确认。材料责任负责人应定期对材料进行复验，并对供方进行检查重新评定。材料的标识控制采购产品原材料零部件等进厂，仓管员负责将其放置于待检区，对于本身未做产品标识或标识不清的采购产品，需挂上材料标识卡或贴上零部件标签，注明产品名称规格编号数量进货日等。详见标识管理规定材料零部件的存放与保管已有入库手续的材料零部件应存放和保管在仓库场地和指定有标识的地方存放和保管。仓库场地应整洁物品放置有序有防火防潮防腐措施。详见仓库管理制度材料零部件领用和发放控制车间按技术部编制的产品明细表签发领料单，仓库保管员按领料单发料。领发料时应对实物的规格表面质量进行复核。余料或退回的材料，应按标识管理规定进行标识。材料代用材料零部件不能按图样或技术文件要求供货时，供应部应办理代用手续后方采购，领用发料。湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题材料零部件控制版本版次页码第页共页重要结构件的材料的代用，应由技术部进行确认，并经工艺焊接责任负责人质量保证工程师会签。供应部应制定采购和材料控制程序对材料零部件的采购验收入库标识领用代用不合格管理等进行规范。支持性文件采购和材料控制程序标识管理规定仓库管理制度湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题材料零部件控制版本版次页码第页共页职责技术部负责生产制造安装维修等工艺文件的编制更改发放等管理。其他部门负责对产品过程的工艺检查验证。控制要求工艺文件的编制技术部负责编制工艺文件，包括生产制造工艺安装工艺维修工艺焊接工艺作业指导书等，相关责任人审核，技术负责人批准后实施。工艺文件的内容至少包括如下内容产品生产制造加工流程安装维修总流程每个工序过程要求和质量标准使用的设备的控制要求使用的检验检测仪器，以及相应的测量方法和测量要求零部件标识防护有关的要求生产作业环境的控制要求安全文明生产的控制要求。工艺文件的管理和控制工艺文件更改的控制工艺文件更改的申请和确认操作人员不得任意更改工艺文件由于产品变更，是否需要更改安装维修工艺，由技术部负责确认由于安全技术规范技术标准对产品有新要求的原因需要更改工艺时，工术部负责确认。湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题作业工艺控制版本版次页码第页共页工艺文件更改技术部技术人员负责更改或重新编制工艺文件更改或重新编制的工艺文件，由相关责任人审核，技术负责人批准后实施。工艺文件的发放文件管理员应将工艺文件进行编号，并按规定范围数量发放至质管部技术部工程部生产部。质管部技术部工程部生产部应做好文件的签收保管分发工作。每道工序完成后，操作者应在过程检验表上签字并注明日期，方可转入下道工序。工艺文件记录管理技术部应建立工艺文件台帐，保管好工艺文件及发放接收清单。工艺纪律检查技术人员应经常深入生产现场，了解生产过程中工艺执行情况，检查工艺是否合理，以便于改进和提高工艺质量。同时，对违反工艺规程的操作者应进行帮助和纠正。相关责任负责人应组织质管部技术部工程部生产部有关人员，对工艺执行情况进行检查。检查情况应记录在案，作为经济责任考核的依据之。支持性文件工艺过程控制程序湖南奥迪斯电梯有限公司文件号章节号标题作业工艺控制版本版次页码第页共页职责技术部负责焊接工艺评定管理焊接工艺文件编