30万吨基础油提取项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

虽然供给能力过大，但是有利于安全生产。

消防供水系统消防水源取市政自来水，在装置区附近内建设座消防泵与循环水泵合建的泵站和个的消防水储存缓冲罐，由于罐容太小，不单设泡沫消防泵，泡沫供水和消防冷却水泵合并。

设置消防水泵共台，开备，泵的主要参数。

其它消防设施在装置内设立蒸汽消防专线，在储罐区设固定式低倍数泡沫灭火系统和固定式消防给水系统在装置的加热炉设固定式蒸汽灭火炉塔等高层平台设半固定式消防给水竖管塔平台冷换区泵房设半固定式蒸汽接管装置及储罐区的适当位置设消防水炮装置内及储罐区的消防通道旁和汽车装车站设消火栓。

在装置储罐区汽车装车站配备定数量的手推式灭火器等等，同时在装置及储罐区的适当位置设置定数量的可燃气体浓度报警仪表，在规定位置和岗位上设立火灾报警装置，在控制室设火灾报警专用电话。

消防措施费用要想保证企业建成后安全生产，必须配备足够的消防设施，在总投资上就要保证消防设施的投入。

绿化为改善生产条件和创造优美环境，向花园式工厂进军，在装置区主干道次干道和通道的路面两侧以及建筑物周围种植花草及树木，尽可能扩大绿地面积。

加大绿化投资。

通讯由东营市电信局解决程控电话，以满足公司内外及厂区通讯要求。

供热企业生产需要蒸汽，由企业自备燃煤蒸汽锅炉直接供应，完全能够满足生产和生活需要。

供风企业生产需要仪表压缩风由企业自备空压机直接供应，以满足生产需要。

其他辅助生产设施消防就近依靠东营市和油田消防力量，距厂区不足公里，可以满足近期需要。

企业远期应考虑自备义务消防队支，消防车辆。

维修工厂只配少量维修钳工，以保证设备运转，装置大修和设备大修依托外部检修安装公司维修。

化验室编制共人，承担原油，半成品及成品分析，应添置必要的分析仪器及设备。

仓库建议厂区设置备品备件仓库。

其它辅助生产设施需配备生产经营用汽车部及露天汽车放置场。

卫生室编制定员个，重大问题可依托于东营市和油田的医疗机构。

工厂组织和劳动定员工厂体制及组织机构该装置为公司下属二级企业的基础油厂从事生产使用，厂内设综合办公室和生产系统两个车间。

生产班制及定员根据工艺操作决定，劳动定员由生产工人辅助生产工人和管理人员组成。

全厂总定员人，其中生产工人人，管理技术人员人。

生产车间实行四班三倒制，辅助生产车间部分实行四班三倒制。

部分岗位，比如油品发货岗位，可以实行早中交替值班制，以减少人员费用成本。

全厂定员明细表序号部门总定员生产工人管理人员技术人员备注基础油厂生产部厂部其中正副厂长健康安全环保主管健康安全环保员生产调度长车间统计员兼生产部部门正副经理正副总调度长基础油车间含锅炉污水处理锅炉每班人污水人油品车间辅助车间其中化验室维修检斤基础油公司序号部门总定员生产工人管理人员技术人员备注公司办公室其中公司领导办公室主任生产统计员成本核算员包含公司董事长总经理副总经理兼总工程师生产统计成本核算接待行政事务人力资源管理等等财务部财务总监兼部门经理人发展部副总工程师兼部门经理人经营部营销总监兼部门经理人生产部与基础油厂合并设置合计环境保护环境保护在新建项目中必须做到三同时，新设计及改造都必须严格遵守国家关于基本建设和技术改造项目有关环境保护的法规法令。

三废排放必须达到国家现行的排放标准。

环境保护应本着全面规划逐步实施的原则，新建项目，定要加强环保设计方案的审查和工程实施中的监督。

废气炼油的废气大体可为烃类物质和燃烧的烟气，从排放形式上分为有组织排放和无组织排放。

为了加强环境保护，新设计装置必须形成个密闭的体系。

两顶瓦斯必须收集作燃料烧掉，就是说在正常情况下不应排出烃类气体。

加热炉烟气必须高空排放，烟囱的高度应按环保评价中的规定设计。

加热炉设计应提高炉热率，减少燃料用量，减少向大气排放的烟气。

选用新型高效燃料器，使燃料完全燃烧，减少烟气中的，提高加热炉自控水平。

加热炉烟气高空排放总量按照同行业的经验值大致为每天燃烧原料加工自身产生的燃料油气数量为每天原料加工总量的。

加热炉过剩空气系数般为，由于装置加热炉大部分燃烧自身的放空废油气为主，燃油为辅，故计算过剩空气系数可取为，理论空气量般为，取，雾化蒸汽取，每公斤燃料产生的烟气为。

则加热炉总烟气排放量为吨天。

的吨时的燃媒蒸汽锅炉为国家标准成套锅炉设备，产生的烟气总量由锅炉厂家执行相关排放标准，因此在此不计入装置区的烟气治理范围在统计全厂烟气废气排放总量时补入其中即可。

无组织排放是指原油及产品在储存装卸时的挥发。

因为胜利原油中轻组分很少，现原油罐采用拱顶罐，散入大气的烃类气体很少，汽油组分罐由于是高初馏点的稠油蒸出的馏分，量又不大，设计为固定顶罐，为减少蒸发损失和可燃油气逸出，在罐顶加设阻火器和呼吸阀。

废水装置排出污水总量及组成污水组成值含油挥发酸硫化物排放总量根据装置建设需要配套建设污水处理设施。

排放水质执行的级标准。

排放水质指标污水排放指标值含油量挥发酚氨氮硫化物污水排放量表序号装置名称污水量万年基础油装置辅助装置锅炉房水处理间断罐区间断生活不进入生产污水合计根据公司设想，生活污水暂不与生产污水同处理。

这样正常生产的污水总量预计在。

考虑到企业今后的发展以及应对污水出量的变化，设计污水处理能力在为宜。

以保证具备足够的处理和排放达标的能力。

以后，新建工程项目进入污水处理场的污水水质必须满足污水处理场进水水质要求，超标的污水处理装置及工程项目必须自行处理。

为保证污水处理场具备较好的适应性，建议适当选取其处理能力以适应企业后续发展的需要。

目前按设计比较适宜。

噪音工厂的噪音主要来源于加热炉机泵水塔风机及大型电机等。

新设计工程项目必须按有关规定设计，在工厂任何个区域内使噪音不允许超过分贝。

废渣主要生产装置在生产过程中不排出废渣，不会造成环境污染。

绿化工程厂区在总图布置中应考虑绿化面积，植种应按环境及污染物排放种类选择。

绿化面积应包括道路两侧，办公楼前及生活区空地。

用于环保和绿化工程费此项费用应列入工程项的总投资内，其比例不应少于有关规定。

职工安全卫生职工安全卫生应按照劳动部劳字号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定的要求，根据项目的具体情况和可行性研究的深度要求，参照职工安全卫生篇编写提要和石油化工企业职业安全卫生设计规范，新建和改造项目的职业安全篇章进行编制。

各装置应设更衣室。

因本厂无剧毒物质，按规定更衣室内工作服及便衣可同室存放。

女工卫生室更衣室休息室应当考虑设置。

工厂另行考虑生活区设施，设公共浴室。

生产区各车间不得再设浴室。

职工安全教育必须坚持长期抓天天管。

新职工必须先培训再上岗。

对职工应定期培训，对岗位操作不熟练的工人，要坚决换下来培训或调整岗位。

项目实施规划项目按基建程序建设前期工作。

分为可行性研究报告的编制申报审批。

由于项目投资较少，规模不大，工艺成熟技术难度不大可研报告可以和初步设计做在起，并且建议由企业自行安排组织设计。

设计期即施工图设计。

施工期。

包括设备材料采购三通平，土建，设备安装和工艺安装。

试车考核。

具体实施原则程序原则上不可逾越，但是节奏可以加快。

初步设计阶段可以与施工图设计阶段合并。

投资估算和资金筹措投资估算估算范围本工程投资估算系东营中胜磺酸盐油有限公司基础油厂万吨年基础油及配套装置的投资估算，估算范围主要包括套万吨年基础油生产装置空压站储运装卸设施系统管网污水处理场给排水变配电等其他配套及附属设施。

编制依据以及编制办法依据中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定以及建设单位提供的本工程项目有关资料和基础数据，按类似装置投资水平进行估算。

总投资估算总投资包括建设投资建设期贷款利息流动资金，不包括污水处理设施的投资需要另行委托设计。

其中建设投资按类似装置投资水平进行估算，约需万元建设期贷款利息根据融资结构和资金使用计划由于公司使用自有资金，故不计入估算额详见建设投资估算表建设投资估算表序号工程或费用名称合计万元备注建设投资固定资产投资工程费用万吨年基础油装置其他设施含消防给排水等包括罐区污水处理场建议另行委托工程设计固定资产其他费用二递延资产生产人员准备费公司列支三预备费公司列支基本预备费公司列支资金筹措项目所需的资金拟按自筹方式解决。

投资计划与资金筹措表序号项目名称年份单位万元合计生产负荷投资总额建设投资投资方向调节税流动资金建设期借款利息资金筹措自有资金其中建设投资流动资金借款长期借款其中建设投资借款建设期借款利息流动资金借款财务评价评价原则中国石化咨询公司编制的中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据国家计委和建设部编制与修订的建设项目经济评价方法与参数第二版本项目评价期按年计算，其中建设期年，生产期年，投产后第年生产负荷按考虑，其余各年生产负荷原辅材料以及产品价格由公司提供，均为含税价。

总成本费用估算总成本经估算，生产期内年平均为万元，其中正常年份每年需消耗原材料万元，燃料动力万元原材料及燃料动力成本序号项目名称单位正常年耗量单价元年金额万元生产负荷原材料胜利原油吨辅助材料吨燃料动力加热炉自用燃料油吨电万新鲜水吨循环水万吨蒸汽吨折旧费按平均年限法进行计算，残值率为，综合折旧年限按年计取修理费按固定资产原值的计算递延资产按年进行摊销其他制造费用按万元年，其他管理费用按万元年考虑销售费用按销售收入的计取生产人员工资及其福利附加按万元人年考虑总成本费用估算表序号项目名称年均金额万元备注原辅材料年平均燃料动力年平均工人工资及福利年平均制造费用年平均折旧费年平均大修理费年平均其它制造费用年平均管理费用年平均摊销费年平均其它管理费用年平均销售费用年平均利息支出年平均总成本费用年平均经营成本年平均可变成本年平均固定成本年平均效益及财务评价指标计算销售收入该项目投产后，主要产品为汽油馏分油柴油馏分油磺酸盐基础油减压渣油，正常年份每年销售收入万元。

销售收入表序号项目名称单位正常年产量单价元年金额万元生产负荷馏分油吨馏分油吨磺酸盐基础油吨减压渣油吨合计吨税金及其它税金包括增值税消费税城建税及教育费附加所得税增值税为销项税减进项税，除水蒸汽增值税率为外，其余均为城建税及教育费附加按应交增值税和消费税之和的计取所得税税率损益表序号项目名称年均金额万元备注销售营业收入年平均总成本费用年平均流转税金年平均增值税年平均其中增值税销项税额年平均增值税进项税额年平均其他附加税年平均利润总额年平均弥补前年度亏损年平均应纳税所得额年平均所得税年平均税后利润年平均盈余公积金年平均公益金年平均应付利润年平均未分配利润年平均现金流量依据石化项目财务评价参数表，基准收益率，现金流量计算结果详见下表。

财务评价指标表序号项目名称金额万元备注总投资其中建设投资建设期利息流动资金其中为铺底流动资金其中铺底流动资金筹资总额销售收入年平均总成本年平均其中经营成本年平均流转税及附加年平均利润总额年平均所得税年平均税后利润年平均投资利税率年平均投资利润率资本金利润率全投资财务指标