名，技术人员人，生产线工人人，所需人员从社会公开招聘，经测试合格后择优录用。人员培训根据生产技术需求，技术程度较高，所涉及的技术领域较多，且技术性较高，要求岗位人员具有定的文化和技术水平，企业应具有较强的技术力量。按公司计划，准备招聘部分具有相关技术经验的人员先行培训，培训结束后再对职工进行培训。通过培训使员工能胜任本岗工作，管理人员能熟练的组织生产运营，技术人员能掌握本岗位需要的技术，生产工人能熟练的完成岗位操作，控制个生产环节的工艺技术指标，能及时处理生产中发生的故障和问题。第九章项目实施计划项目实施内容本项目被批准后，即进入项目建设实施阶段，首先要进行地质初勘，设备调研考察，并在此基础上逐步开展初步设计和施工图设计，并在此过程中完成设备订货，待施工图完成后即可进行工程的招标建设，并优先建设生产车间，再依次进行设备验收安装调试及试生产。项目实施进度本项目从项目动工到正式投产预计年时间完成，从年月到年月。第十章招标方案根据中华人民共和国招标投标法和河北省建设项目招标方案和不招标申请报送和核准管理办法廊发改招标号的要求，制定本方案。项目单位基本情况公司名称廊坊富创橡塑五金制品有限公司二项目基本情况项目名称廊坊富创橡塑五金制品有限公司年产万套手机键盘项目项目建设规模主要建设内容本项目拟征地折合亩，总建筑面积，采用国内先进的工艺技术和设备，购置设备台套，形成年产手机键盘万套的能力。三拟选择招投标方案具体招标范围本项目拟对勘察万，设计万，建筑安装工程万元，工程监理万元等进行招标，合计招标金额万元。二招标方式本项目采取公开招标。第十章投资估算及资金筹措投资估算依据投资估算的基础数据和参数选取的文件和规定国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版的通知计办投资号建设项目经济评价方法与参数第三版河北省建设项目概算其他费用定额冀建监号机电产品报价手册当地类似工程技术经济指标。投资估算的基础数据和参数选取的价格指标和定额建构筑物和厂区附属工程投资参照当地类似工程单方造价指标估算。设备价格部分根据向厂家直接询价和厂家报价部分参照机电产品报价手册标价估算。工程建设其他费用以工程费用为基数，参照河北省建设项目概算其他费用定额的有关工程经济指标进行估算。项目投资估算本项目建设投资估算包括主要生产工程公用工程和服务性工程及配套设施和工程建设其他费用预备费等投资。建筑投资估算土地购置费万元土建工程费万元以上建筑工程费合计万元。设备购置安装费用生产设备购置费万元供电系统万元供排水系统万供暖系统万元设备安装费万元本项目设备购置及安装费合计万元。工程建设其他费用前期咨询费万元环评费万元以上工程建设其他费用合计万元。预备费基本预备费万元。铺底流动资金估算项目铺底流动资金万元。总投资及建设期限项目总投资万元，建设期年。资金筹措本项目投资全部为企业自筹资金。总成本估算原辅材料年需购置硅胶塑料及，等材料费万元。外购燃料动力本项目年用电万，单价元，小计万元。年用水万吨，单价元吨，小计万元以上燃料和动力合计万元。人员工资全厂新增人员名，年工资总额及福利费万元。折旧费本项目年折旧系数按计算，正常年折旧费万元。修理费本项目正常年修理费按折旧费的计算为万元。摊销费本项目正常年摊销费万元。其他费用本项目其他费用指制造费销售费和管理费中分别扣除其工资及福利费折旧费修理费和摊销费之后的部分，按不含上述扣除费的其他费用按销售收入的估算为万元。主要经济指标经测算，本项目正常年产手机键盘万套，实现销售收入万元，年利润总额万元，销售税金及附加万元。财务评价指标经测算，本项目财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期为年包括建设期，投资利润率为。不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年总固定成本年销售收入年可变成本年销售税金和附加盈亏平衡分析图固定成本销售收入总成本费用财务分析主要财务评价指标分析的结果表明，本项目各项财务评价指标数据较好，计算财务内部收益率高于基准收益率，投资利润率投资利税率指标均高于本行业平均水平，且有比较强的抵抗风险能力，项目建成实施后可创造较好的经济效益和社会效益。因此，本项目在经济上是可行的。盈亏平衡点总投资估算表序号名称投资万元工程费用建筑工程费设备购置及安装费设备购置费设备安装费二工程建设及其它费用前期咨询费环评费三基本预备费四铺底流动资金总计投资计划与资金筹措表投资计划与资金筹措表单位万元序号年份建设期投产期合计项目项目投入总资金固定资产投资铺底流动资金铺底外流动资金资金筹措企业自有资金银行贷款固定资产折旧估算表固定资产折旧费估算表单位万元序号年份折旧原值及年限项目建筑工程原值折旧费净值设备原值折旧费净值固定资产合计原值折旧费净值无形资产递延摊销估算表无形及递延资产摊销估算表单位万元序号项目摊销原值投产期年限无形资产摊销净值递延资产摊销净值无形及递延资产合计摊销净值总成本估算表总成本费用估算表单位万元序号项目年份投产期外购原材料及辅助材料外购燃料及动力工资及福利修理费用折旧费用无形及递延资产摊销财务费用其他费用总成本费用其中固定成本可变资本经营成本损益表损益表单位万元序号项目年份投产期合计销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金可供分配利润投资利润率现金流量表现金流量表单位万元序号项目年份建设期投产期合计现金流入销售收入回收固定资产残值回收流动资金回收无形及递延资产余值二现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税三净现金流量累计净现金流量折现系数净现金流量净现值累计净现金流量净现值税前净现金流量税前累计净现金流量税前净现金流量净现值累计税前净现金流量净现值现金流量表税后税前内部收益率财务净现值静态回收期分析对该项目进行工程规划投资估算和经济效益分析并对其投资效果社会效益经济效益和项目的可行性提出意见。研究内容概况产品概况及销售方向本项目产品为手机用键盘，主要为国内企业配套。产品方案与生产规模本项目年产万套手机键盘。厂址选择本项目位于廊坊市永清县台商产业基地，与廊霸公路相连，距津保高速公里，距离京津塘高速公里，交通便捷。该区域基础设施完善，配套条件较好，有利于加快项目建设进度。主要原料动力供应原材料本项目主要的原材料为硅胶塑料及，材料，主要向国内大型生产厂家直接采购，具有原料低成本，来源充足，选择余地大等特点，当地及周边市场可满足供应。水本项目年新增用水量约万吨，由永清县台商产业基地供应，可保障项目需要。电本项目设备新增总装机容量,年需用电约万度，由京津塘电网供电，供电有保障。工程技术方案本项目总建筑面积，建筑物占地面积，其中，厂房占地面积办公用房占地面积生活及附属用房占地面积。环境保护本项目产生的污染物主要是生产过程中的塑胶废料生活垃圾生活污水。生产中的各种废料专门收集后送交回收部门生活垃圾集中到指定地点定期回收生活废水中的污染物主要有和悬浮物，经沉淀，净化处理后达标排放。组织机构及劳动定员本项目共需人，其中管理人员名，技术人员人，生产线工人人，所需人员从社会招聘，经测试合格后择优录用。总投资及资金来源本项目总投资万元，建设投资万元，铺底流动资金万元。资金来源本项目所用资金全部自筹。项目实施进度本项目从项目动工到正式投产预计年时间完成，从年月到年月。主要经济技术指标经测算，本项目正常年产手机键盘万套，实现销售收入万元，年利润总额万元，销售税金及附加万元。财务内部收益率为，财务净现值为万元，投资回收期为年包括建设期，投资利润率为。研究结论该项目符合国家鼓励发展产业政策，符合市场经济的发展需求，产品方案合理，资金筹措方案可行，具有很好的盈利能力，经研究，该项目是可行的。第二章市场需求预测与建设规模产业发展状况我国通信产品制造业主要分布在沿海的珠江三角洲长江三角洲和环渤海地区。年北京天津广东上海浙江江苏和山东省市的手机产量占全国产量的，沿海地区已经成为我国手机产品的主要生产基地。北京通信产业发展比较全面，囊括了从研发生产到销售服务的全部环节，产业规模超过亿元。北京不仅孕育了许多我国自主创新的通信技术，包括技术技术以及技术等，还是国内通信产品的主要生产基地之，是诺基亚索尼爱立信松下首信等国内市场主要手机品牌的生产地，位于亦庄的星网工业园已成为了手机产业配套的典范。天津也是我国重要的通信产业生产基地，摩托罗拉和三星两大国际企业分别在天津经济技术开发区和西青开发区设立了它们在国内最大的生产基地。随着廊坊招商引资力度的不断加大，年以来，成功引进华为富士康中兴等国内知名制造商入驻，随着大通讯产业制造商的进入，批国内通信产业企业也相继入驻，通信产业势必会成为廊坊第大支柱产业，预计到年，通信产业将形成亿元销售收入的规模。市场情况分析我国不仅是手机生产大国，而且是手机用户大国，年全年中国手机生产总量将达到亿部，约占全球市场份额的。与此同时，手机用户的增长速度也相当惊人。随着城市中人多号码现象，以及农村更多人使用手机，中国手机用户在经历年平稳增长后，也将进入新轮增长高峰。年以来，随着手机资费的降低和单向收费在各地陆续实施，越来越多的人成为手机族。年全年移动电话用户超过亿户，这将比年增长。年及未来几年，中国手机用户的增长仍将持续，市场规模将继续扩大。年我国手机产业将面临机遇与挑战并存的发展环境，方面经济全球化趋势深入发展，全球范围内的结构调整步伐加快，发达国家制造能力加速向发展中国家转移，有利于我国更好地参与国际分工与合作，年全球手机市场将增长，这将进步拉动我国手机产品出口的增长。另方面年我国国民经济将继续保持平稳较快增长的态势，我国城市化进程的加快和人们收入的增加，消费结构升级的加快，为手机产业的发展提供了良好的市场需求环境，人们对手机的消费仍将保持旺盛需求。手机功能和设计的不断变化，将加快手机的更新换代周期，推动市场的进步增长。同时，通信新技术的应用，将手机应用的内容不断丰富，会吸引更多的手机用户，无论是城市这个成熟市场还是农村这个新兴市场，都将会有较快的增长。年国内新增移动用户将继续保持万户左右的水平，随着手机品种不断增多功能进步增强以及价格不断下降，手机更新频率将进步提高，预计年国内手机更新率将由年的提高到。因此，我国手机产业将继续保持快速健康协调发展，预计年全国手机产量亿部，其中出口约亿部。产品方案及建设规模产品方案主要生产各类塑胶硅胶手机键盘。建设规模及内容根据本项目拟定的产品方案，从市场容量投入产出的合理性生产线的稳定性等因素综合考虑，本项目确定生产规模为年产手机键盘万套。本项目被批准后，即进入项目建设实施阶段，首先要进行地质初勘，设备调研考察，并在此基础上逐步开展初步设计和施工图设计，并在此过程中完成设备订货，待施工图完成后即可进行工程的招标建设，并优先建设生产车间，再依次进行设备验收安装调试及试生产。第三章土地利用用地规划选址本项目位于廊坊市永清县台商产业基地，与廊霸公路相连，距津保