中心医院耳鼻喉_头颈外科医院筹建项目可行性研究报告投资建议书word文档（28页）

计算得出本项目财务内部回收率投资利润率年均利润总额投资总额投资回收期是指以项目净收益抵偿全部投资所需要时间，是财务上关于投资回收能力主要静态指标。

投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数上年现金净流量绝对值当年净现金流量经计算，本项目投资回收期为年含建设期。

盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定总成本年收入年可变成本年税金及附加经计算，本项目盈亏平衡点。

由此可见，项目只要达到设计效益，就可保本。

本项目抗风险能力较强。

第四章技术设计方案工程设计力求达到能严格控制院内交叉感染，同时严防环境污染从硬件设施方面为线医护人员提供安全可靠工作环境，为患者提供舒适便捷就医环境目。

总平面布置和设计原则装修设计和功能布局时要兼顾总体，为患者提供个简捷清晰诊疗流程，以减少患者来回奔波，保证有效就医时间。

医技科室应同时为门诊住院患者提供辅助诊断服务，因此建筑设置在门诊楼和住院楼之间，期改造工程计划在现有门诊楼病房楼之间建筑四层医技楼，建筑面积约平方米，三者之间形成准工字形。

在科学安排门诊楼病房楼各功能用房基础上，打破传统科室设置模式，对专业上有关联临床学科集中在同区域，对诊疗量大专业要求强，具有定规模部门，设立诊疗单元。

同时，各功能区地面采用不同色彩箭头指引行进路线，并将同功能门用相同色彩进行标识。

这样既可方便患者诊疗，又为科室后续发展留有足够空间。

对挂号收费取药检查等辅助科室进行合理布局，改变患者就医时三长短不合理状况，方便患者就医。

二工程方案门诊部设计便利患者进出，合理地组织人员流向，使患者流线挂号候诊诊断检查治疗取药等尽量便捷，提高患者医疗时间效率，并减少患者在诊疗过程往返途中加重病情或发生意外可能。

各类用房应按功能分区明确，便于隔离消毒。

住院部设计病房安静通风光照，色调明快调和，用具简单易于清洁。

交通路线设计考虑工作联系方便，避免护士工作重复路程太多将时间尽量留給照护患者，也便于抢救患者和应对突发事件。

护理单元组成和组合关系划分清洁区治疗室病房污染区厕所存放脏布类和医疗垃圾处半污染区护士办公室走廊，污物有专用出口。

护理单元组合形式以中间走廊式条形。

三动力系统强电系统住院部就近采用电源，电力线路在医院均采用电缆形式地下暗敷，在区内道路下设电缆沟。

支线电力电缆可在绿化带内直埋敷设穿越道路。

弱电系统设计通信自动化系统呼叫对讲系统。

四给排水系统医护人员使用洗手盆化验盆便器等，均采用感应龙头或脚踏开关。

除淋浴拖布池等必须设置地漏场所外，其它用水点尽可能不设置地漏。

各排水点应有良好水封。

支管检修阀门，外网分段检修阀门，应设置在工作人员清洁区内。

污水外网宜全封闭，在管网适当位置加伸顶通气管避开交通管路和空调取风口，并定期消毒。

五污水处理系统处理本项目主要污染源是医院污水生活污水及粪便。

医院设置集中式污水处理池，体积暂按张病床设置。

污水排放执行级标准。

六消防系统应设消防监控和呼叫中心。

根据建筑设计防火规范版有关标准，项目建筑耐火等级设计为二级。

消防流量室外消防用水量升秒，室内消防用水量升秒。

室外设地下式消防栓，栓距不大于米。

第五章项目组织管理与人力资源配置项目组织管理项目组织管理宗旨是抵御或避免项目运行过程中风险，提高市场应变能力和竞争能力。

为此，实行董事会领导下院长负责制，下设相关职能部门。

接受政府卫生行政部门监督管理和业务指导。

二人力资源配置原则按大专科小综合原则配置卫技人员。

按需设岗，留有余地。

重点学科卫技人员配置必须高标准高要求，梯队结构合理，后续有人。

实行全员聘用制，择优上岗，员工薪酬分配，充分体现激励机制。

卫生技术人员配置耳鼻喉头颈外科按三级医院专科标准配置，床位人员比为∶。

其他学科按二级医院标准配置，床位人员比为∶。

行政后勤人员数量控制在占总编制以内。

卫技人员扩充计划如下年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人年增加护士人，医疗人员人。

以上计划中，医疗人员应有以上为本科以上学历，护理人员应有以上为专科以上学历。

以上计划仅针对现有正式人员测算。

第六章项目管理与实施进度项目管理本合作项目设立项目管理小组，小组成员由项目单位和合作单位分别派出相关人员组成。

项目分为协商谈判签约立项工程施工设备购置和人员招聘等几个阶段。

这些阶段各项工作，有些是同时开展和相互交叉进行。

二项目实施进度阶段工作模块具体内容阶段时间项目立项项目可研报告集团与医院共同研定项目合作可行性研究报告月日前改制动议医院管理层及宏达分中心提出报告，明确引入战略合作伙伴必要性和有效性。

月日月日上级确认宏达总公司与中铁集团研究，行文确认医院改制，规定合作基本方向和原则等。

月日月日签订合作意向书集团与宏达总公司签订项目合作意向书月日前方案设计清产核资委托资质机构对医院资产进行国有资产清产核资。

月日前设计改制方案包括员工补偿和安置产权定价股权结构债权债务安排等。

月日月日设计改建规划完成医院平面设计以及送审报批月日前方案审批主管部门审批改建规划与报告预计月日前交易上报主管部门签约交接法律手续行业主管部门工商税务等部门法律手续办理。

施工月日前完成设备安装月日前完成人员招聘月日前完成第七章投资估算与资金计划投资估算估算依据国家发改委建设部颁布有关文件新有关财务会计制度安徽省建设厅颁布有关定额文件估算范围医院改建装修工程设备购置兼并家医院作为分院其它估算结果本项目期建设总投资为万元详见附表四固定资产投资表二资金计划第八章合作模式合作基本原则本项目合作将严格遵守以下五大基本原则原则合法合规符合行业发展规律所有操作必须合法合规，合作每个环节和具体问题，国家有法律法规规定，按法律法规严格执行暂无明确规定，按照公开公正公平原则，以国家利益为主，兼顾各利益主体权益。

原则二医院长期发展所有操作必须以医院长期发展为基础。

只有医院获得长足发展，广大员工利益和合作者利益才能获得实质上保障。

原则三国有资产保值增值对国有资产进行客观评估，确保国有资产保值和增值。

原则四保持社会稳定所有操作无论资产评估价格确定人员安置以及未来发展规划等，必须做到对合作双方主管部门利益相关员工做到公开透明，兼顾各方利益，尽量消除由于各方误解而造成投诉上访等负面影响。

原则五有利于广大人民群众医疗服务医院必须能够最终实现调动广大医务人员积极性，提升医务人员专业水平和服务理念，获得足够投入提升设备质量和就医环境，必须能够通过规模经济和高效管理降低药品和医疗耗材价格，从而为广大人民群众提供高质量低成本医疗服务。

二合作建议方案方案医疗集团持有达到控股数量医院股份，医院主管机构中铁宏达公司持有其余部分股份，医院改制为营利性医院，员工身份转换。

股权结构和股份分配宏达公司作为医院公司股份持有人，持有医院部分股份，医疗集团持有达到控股比例股份，双方同股同权。

双方其余股利按照国家法律规定投入医院再发展，并以实际留用量股份比例影响调整股权比例。

具体比例待定。

医院性质改为营利性医院申请改为营利性医院，在按照相关规定享受优惠政策同时，依法缴纳税费。

员工身份转化和安置改制相关医院员工分为在职正式员工和外聘员工。

在职正式员工参照国家国企改制相关政策结合本地实际情况给予安置和补偿，并由医院全部接收，按照改制后医院管理制度重新聘任上岗外聘员工将根据具体情况和工作需要择优再聘。

员工激励计划医院管理层和业务骨干为医院历史发展做出了卓越贡献，也是企业未来发展中坚力量，可以考虑包括股权期权在内多种方式奖励管理和员工，增强医院凝聚力和员工主人翁意识。

方案二，医疗集团持有达到控股数量医院股份，医院主管机构中铁宏达公司持有其余部分股份，医院暂时保留非营利性性质，员工身份转换由员工自己选择。

股权结构和股份分配宏达公司作为医院公司股份持有人，持有医院部分股份，医疗集团持有达到控股比例股份，双方同股同权。

双方其余股利按照国家法律规定投入医院再发展，并以实际留用量股份比例影响调整股权比例。

具体比例待定。

医院性质仍为非营利性员工身份转化和安置员工身份转换由员工自己选择。

不愿进行身份转换正式员工，保持集团中心医院员工身份，以劳务派遣方式进入合资医院工作。

愿意进行身份转换在职正式员工，参照国家国企改制相关政策结合本地实际情况给予安置和补偿，按照改制后医院管理制度重新聘任上岗。

对于选择本次身份转换员工，享有用安置补偿金认购医院股份和获得配套奖励权利对于选择保留原有职工身份员工利益保障，通过宏达公司持有股份作为保证方式实现，员工如果在未来预定时间内转换身份，可以获得与原来标准相同现金补偿。

原有外聘员工将根据具体情况和工作需要择优再聘。

员工激励计划医院管理层和业务骨干为医院历史发展做出了卓越贡献，也是企业未来发展中坚力量，可以考虑包括股权期权在内多种方式奖励管理和员工，增强医院凝聚力和员工主人翁意识。

三员工补偿安置初步构想安置原则和依据补偿安置包括经济补偿金安置费和生育补偿费等。

员工补偿安置严格按照有关规定进行测算和补偿。

补偿金来源和管理按照国家有关规定，国企改制涉及到员工安置和补偿从企业净资产中扣除。

如果现金部分不足，可以由医疗集团垫付。

对于身份转化持观望态度员工，其补偿权益可以通过政府持有国有股份作为担保方式实现，医疗集团承诺以不低于原始价格方式随时协助宏达公司实现股份变现。

员工安置补偿具体方案具体方案需结合具体改制方案员工调研和资产清查等设定。

四资产处置原则严格按照法律程序和权限进行处置，根据评估机构评估后评估值为参考。

对不良资产长期拖欠或三无病人以及社会救助产生应收款项等核销。

土地资产状况说明和土地资产处置按相关规定执行，其他资产如工会资产状况说明和资产处置按相关规定执行。

第九章结论经过以上系统分析可以得出如下结论项目建成后，医院未来三年可望达到累计门诊量万人次，住院人次，收入亿元。

同时，市耳鼻喉头颈外科诊疗水平和医疗服务能力将显著提高。

医院通过改制获得新生命力和市场竞争能力。

该项目符合国家产业政策和社会需求，发展前景好，市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险能力强，规模效益显著。

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象以本企业职工为主职工医院，向面对社会大众提供医疗服务性质过渡，医院面临着医疗市场对医院功能以及技术设施需求与医院现状之间存在较大反差矛盾。

希望