乳业集团工艺干酪速成技术生产线技术改造工程项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

干酪市场潜力比酸奶有过之而无不及。

中国人口众多，这样大消费市场如果我们不把握先机，提前动手，外国公司或国内其它大企业就会乘虚而入。

企业竞争中最重要是要有战略眼光，新产品开发，基础设施建设必须要走在市场前面。

可以预见，在不久将来，品种繁多，风味独特，最具营养最易消化乳制品干酪必将走上千家万户餐桌。

生产干酪厂家也将如雨后春笋般遍布全国，干酪市场前景不可估量。

改造方案与生产规模根据对市场技术资源和投资情况分析，拟建设条年产工艺干酪吨规模生产生产线。

生产方法本项目采用国外传统干酪现代生产方法，使用采用了基因技术乳酸克制干酪快速成熟菌种，使用瑞典利乐公司先进设备，经收奶贮存巴氏杀菌凝乳后处理压榨盐渍成熟融化调配，冷却包装等主要工序，完成生产过程。

厂址概述本项目干酪车间地址选在哈尔滨市西南郊黑龙江乳业集团总公司中心实验厂院内，位于京哈公路公里处，距公路公里，交通和通讯十分方便。

该厂址地势平坦，水电资源充足，可以满足生产需求。

主要原料燃料及动力供应主要原料本项目所需主要原料鲜奶吨年可在当地解决，凝乳酶发酵剂，在国外有固定进货渠道，其它如添加剂包装材料等国内均有供应主要燃料煤炭。

黑龙江是国家主要煤炭基地，燃煤有保证。

动力供应本项目所需水电蒸汽，拟在厂区内新建水井泵站变电所锅炉房解决。

环境保护本项目主要污染源是加工车间排放废水，锅炉房排放烟尘和锅炉风机噪声。

污染源治理废水对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网废气锅炉排放烟尘经螺旋式烟气净化器净化，处理后烟气含尘量可以满足国家有关排放标准。

噪声风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声控制在以下。

全厂定员及劳动力来源该项目需增加人员人，其中管理人员人，技术人员人。

管理技术人员由公司委派，其余名生产人员由社会招聘合同工解决。

总投资本项目投资总额万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

项目所需资金通过龙丹股票上市募集资金解决。

项目实施进度建议以资金到位为起点，以月计进度。

年底完成可研，在资金落实后个月内完成初步设计及施工图设计工作，设备订购施工单位招标及报批工作个月土建工程个月安装工程与土建工程重叠时间为个月，安装时间定为个月。

项目建设期为个月。

研究结论根据可行性研究，可以看出财务内部收益大于基准收益率，财务净现值万元大于零，其它盈利和清偿能力指标也都满足要求，表明该项目具有良好财务效益不确定分析结果表明该项目在未来生产经营过程中风险比较小，如项目达产即可盈利项目所采用技术和设备先进科学实用合理生产干酪系列产品具有良好市场前景该项技术改造对改变黑龙江乳业集团总公司产品结构，增加产品附加值，实施名牌发展战略，带动黑龙江省经济发展将产生积极作用，具有良好经济效益和社会效益。

建议项目管理部门批准该项目可行性研究报告，投资部门安排优先安排，承办单位抓紧决策，力争早日投产达效。

主要经济技术指标表序号主要经济技术指标单位数量备注干酪系列产品吨年产总投资万元其中固定资产投资万元流动资金万元项目定员总计人其中工人人技术人员人管理人员人全年生产天数天主要原料燃料其中原料鲜奶吨年燃料标煤吨年动力电力万千瓦时年运输量吨年其中运入量吨年运出量吨年全厂占地面积平方米年销售收入万元达到设计能力时年利税万元达产第年年利润万元达产第年投资利润率税后投资回收期税后年含年建设期净现值万元税后内部收益率税后第二章项目前景与发展概况项目提出必要性黑龙江省是我国乳品工业重要基地，年乳制品产量占全国。

但乳制品生产直是以奶粉为主，其产量占乳制品总产量，产品结构单，缺少高附加值产品问题，已严重限制了黑龙江省乳制品业进步发展。

如奶油产量仅占全国，列在全国各省区第位，奶酪产量更低，仅占全国，资源和技术没有得到充分发挥。

生产干酪不但浓缩了牛奶中蛋白质脂肪等高热量物质，而且其副产品酪乳清更是生产配方奶粉重要原料之。

每年我厂都要从国外进口大量乳清粉。

此项目投产后，相当于每年可提供吨乳清粉。

而且免去运输贮存加工融化等工序。

经简单脱盐后直接供乳粉车间使用，大大降低成本。

调整产品结构，发展深加工产品，适应市场需求，无论对黑龙江省乳制品企业还是对黑龙江省经济发展都有重要意义。

随着消费者水平提高，要求我们拿出品种更多，更具营养性乳制品来满足需要。

年以来，国际市场上干酪每年进口量都在万吨以上。

国内几家大乳品企业，也都准备近行大规模干酪生产线建设，在激烈市场竞争中，必须抢占先机才能击败对手。

优化产业结构提高产品附加值，是摆在乳品行业每家企业面前头等大事。

黑龙江乳业集团总公司利用其科研技术优势，依靠龙丹品牌效应，通过长期经营过程中建立销售网络，结合黑龙江省资源优势，抓住机遇，抢占市场，必将使产业发展向前跨出大步。

项目在国民经济中所处地位乳制品以其丰富科学合理营养构成，被世界公认为最理想营养食品。

乳制品消费水平，尤其是最重要乳制品干酪消费水平已成为衡量个国家生活水平重要标志之。

近年来，随着我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，对乳制品需求虽然呈上升趋势，但与发达国家相比差距是明显。

黑龙江省是我国最大乳品工业基地，据黑龙江省统计局年统计公报，年全省牛奶产量万吨，比上年增长，牛奶产量占全国。

所以发展乳制品生产具有得天独厚资源优势。

黑龙江省九五发展纲要中把发展奶牛作为农业综合开发重点首位，计划到年，全省奶牛存栏达到万头，奶类万吨。

按照产业关联度大，技术含量高，经济牵动力强，市场覆盖面广原则，重点培植乳业作为五优势支柱产业之。

黑龙江乳业集团总公司在全国乳制品行业占有重要地位，是黑龙江乳业发展龙头企业，发挥整体优势，开发生产具有高附加值高科技含量产品附合国家相关产业政策。

个好产品，往往可以带动整个行业发展，干酪制品作为乳制品中最重要和最具技术水平产品，其营养价值早已被世界各国所承认。

但在我国干酪制品发展几乎为零。

这固然与我国人民群众饮食结构有关系，但更重要点，没有企业具有全面生产技术和经济实力，只有技术足够技术知识，肯下大力气做宣传，建实体，出成品，才使得这产品没能被消费者所接受。

调整产品结构，推广更具营养性更宜被人体吸收食品，是我国乳品业各界人士义不容辞责任。

抓住机遇开发干酪产品，充分利用本地资源优势，向市场提供更多适合消费者需要新品种，对促进乳品企业集约化经营，带动区域经济发展都具有重要意义。

第三章市场需求预测与建设规模乳制品国内市场需求现状现有生产能力状况可以说，干酪在国内几家乳品厂不具备规模性生产能力，黑龙江内蒙河北几家小企业虽然有几条生产线，但多数为手工作坊式加工生产线，尚不具备形成规模占领市场能力，产品质量和品种亦难以满足市场需求。

市场需求情况随着对自然科学理解和认识，在人类食物来源变化过程中，营养价值高，易被人体吸收干酪制品越来越受到人们关注。

目前国内乳品市场正处于种低水平供求平衡，要想打破这种平衡，就要向消费者推出更具营养性乳制品，引导消费，用多种多样产品打开市场，做为块几乎无人涉及领域，旦打开市场，效益是惊人。

干酪制品品种繁多，可以制成不同口味以适应不同人群需要。

工艺干酪可以加工出甜，酸，咸，辣，水果香味等多种适合中国人口味产品。

龙江乳品工业技术开发中心北邻轻工部黑龙江省甜菜糖业研究所南部西部均为农田。

建设地大气土壤环境现状根据四邻环境现状，主要是科研部门和农田，该地区大气土壤基本无污染。

主要污染源项目主要污染源是加工车间排放废水，锅炉房排放烟尘和锅炉风机噪声。

污染源治理废水对全部废水采用二级生化处理后，排入城市排水管网废气锅炉排放烟尘经多管高效除尘器净化，处理后烟气含尘量可以满足国家有关排放标准。

噪声风机室墙壁采用消声材料，设备基础均设减震器，使噪声控制在以下。

第七章节约能源在该项目设备选型上，均选用新型节能设备，电动机全部采用系列。

为节约能源降低热损失，所有热力设备及热管网均采用保温效果最佳保温材料。

本项目生产由于采用工艺设备是进口设备和先进国内生产设备，工艺能耗低。

该项目投产以后，生产单位产品能耗低于国内平均水平，每年可节约能源成本价值约为万元。

第八章企业组织与劳动定员企业组织本项目干酪车间隶属公司中心实验厂，作为其下属个车间，不单独设置其它管理人员，以达到机构精炼，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，达到现代化生产管理目。

劳动定员工作制度年工作日天，干酪生产车间采用班制生产。

劳动定员根据企业特点及各生产车间岗位要求，编制劳动定员人干酪车间人员为人该项目增加人员构成部门人员管理技术生产其它合计干酪车间收奶员变电所锅炉房制冷空压合计人员培训项目所需人员可在国内培训周。

第九章项目实施进度计划根据项目实施特点和实际情况，确定本项目实施进度，以资金落实后开始计算时间第个月内，完成初步设计及施工图设计工作第个月内，完成报批定购设备及施工单位招标工作第个月内，完成土建工程第个月内，完成安装及调试工作安装与土建重叠时间为个月由第个月开始，正式生产。

全部项目建设期为个月。

第十章投资估算与资金筹措建设投资本估算是根据可行性研究报告设计方案编制。

估算依据进口设备报价包括到厂运费及安装费国内设备为现行到厂价国内设备安装费按现行规定估算外汇与人民币比价按美元元人民币其它费用按轻工部中国轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及有关规定估算。

建设投资估算本项目建设投资主要用于建设生产厂房平方米，车库原料库冷库等及生产设备运输车及其他费用，估算万元，投资方向调节税按技术改造项目规定为，估算为万元，投资项目详见固定资产投资表。

固定资产投资表序号工程分项及费用名称估算数值万元备注建筑设备安装其他费用总计固定资产费用生产车间原料库成品库公用工程无形资产投资设计费递延资产费用出国考察费咨询费建设单位管理费试车费预备费投资调节税合计流动资金根据项目生产特点原料库存及市场情况，最低周转天数如下应收帐款天应付帐款天在产品天产成品天燃料天原料天现金天经估算流动资金需用额万元。

投资总额与资金筹措投资总额本项目投资总额为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。

资金筹措本项目由黑龙江乳业集团总公司实施，所需资金拟通过龙丹股票上市后募集资金解决。

第十章经济评价资金筹措及建设进度本项目固定资产投资估算为万元含投资调节税万元。

根据项目生产特点，原材料，产成品周转情况，估算流动资金需用额为万元。

项目投资总额万元。

以上所需资金拟来源于黑龙江乳业集团总公司股票上市募集资金。

项目建设期年，建成投产第年即达产。

第二年达产，投资产第三年达产。

产品成本计算依据原材料鲜牛奶到厂平均价元吨，年需吨燃料及外购动力原煤到厂平均价元吨水元吨包括管理费电元度包括管理费。

工资及福利费按工厂现工资水平人年均工资及福利费取元人年计入成本，生产人员为人。

制造费用折旧费固定资产设备折旧年限年，残值按计，房屋折旧年限年，残值。

修理费按固定资产原值计算摊销费无形资产摊销按年，递延资产按年其它费用参照企业原有