乳品深加工建设一期项目可行性研究报告投资建议书word文档（37页）

是国家级农业产业化重点龙头企业自治区优秀农业产业化重点龙头企业自治区产学研联合开发示范基地自治区两化融合示范企业，新疆百家成长性重点培育企业，进入快速发展良好时期。

目前公司位于库尔勒市兰干乡，农村电网时常断电厂区面积狭小，严重制约了企业进步发展。

因此，实施本项目势在必行。

项目建设必要性符合国家产业发展政策新疆瑞源乳业有限公司生产干酪产品，传承新疆巴音布鲁克草原蒙古族传统工艺，采用生物发酵技术现代工业化装备和现代食品生产标准，达到干酪生产标准化品种多样化质量和营养指标科学化，实现传统手工加工方式向工业化生产方式转变。

首次采用糖果式密封包装，赋予了传统干酪全新现代休闲食品功能，改变了干酪是正餐食品传统概念，推动了国内乳品消费结构转变首次将干酪与番茄红素搭配，实现了营养保健双功能。

年经新疆国际信息检索咨询中心科技查新证实国内除该项目瑞缘奶疙瘩奶酪番茄红素产品文献报道外，未见其它番茄红素奶疙瘩研究及生产厂家文献报道。

符合乳制品工业产业政策年修订第二章产业布局第十条关于西北产业区，包括西藏陕西甘肃青海宁夏新疆省区，主要发展便于贮藏和长途运输干酪，合理控制加工项目建设，鼓励发展具有地方特色乳制品规划要求。

产学研结合，采用多种生物技术，进行干酪副产品乳清切合实际开发利用，解决了乳清处理成本高对环境污染力强难题降低了乳制品精深加工成本，使企业赢得了很大竞争优势。

实现了技术创新经济建设与资源综合利用低碳环保发展有机结合，达到国内先进水平。

符合乳制品工业产业政策年修订第五章技术装备第三十四条关于乳品加工关键技术重点发展膜分离技术生物技术包括基因工程细胞工程酶工程发酵工程和生化工程等干酪加工技术及乳清综合利用技术支持方向。

符合地方经济发展需要库尔勒市是巴州首府，是南疆桥头堡，是人流物流信息流集散地。

随着人民生活水平提高，乳制品消费量快速增加与当地乳制品生产能力不足矛盾愈显突出。

快速提升乳产品加工整体产业链科技水平和社会供给能力，较好地满足广大群众对乳制品日益增长多样化需求，是本项目立项最主要理由。

本项目实施后，可以形成年产液态奶吨酸奶吨奶酪吨乳清酒吨乳清醋饮料吨乳酸吨生产能力。

不仅可以带动巴州乃至新疆乳品加工行业发展，而且可以促进农村劳动力转移增加就业岗位，缓解就业压力。

获得较好经济效益和社会效益，符合当地经济发展需要。

符合企业自身发展需要在市场竞争日益激烈今天，瑞源乳业为了不断发展壮大，满足社会对优质产品需求，必须根据自身特点，依托产学研结合平台，提高自身技术创新能力，实现科技进步效益增长可持续发展。

本项目实施后，可以使企业充分发挥龙头企业辐射带动作用，实现产业链科学延伸快速发展，为周边地区经济发展做出贡献。

项目建设规划项目总体布局分为生产区办公区生活服务区。

同时建设较为完善配套设施。

项目建成后，将形成布局合理设施先进功能齐全管理规范效益明显乳品工业园，并具有较强工业旅游特点。

项目建设优势条件地域优势本项目实施地所处纬度与内蒙古相当，而且位于巴音布鲁克高山牧场和焉耆盆地沙漠绿洲奶牛优势养殖区域内，都具有生产优质鲜乳地理条件，为本项目实施提供了优势原料支撑。

库尔勒市经济开发区处于欧亚大陆桥西出欧洲重要枢纽大环境中，交通发达便利，具有西出运距短成本低等诸多优势。

优质奶源优势巴音郭楞蒙古自治州地处北纬。

位于北纬度左右，多晴少雨，光照充足，空气干燥，属中温带暖湿季风性气候，是世界公认优质奶源带。

这里日照时间长，比同纬度华北地区偏多，昼夜温差大无霜期长等，十分适宜牧草生长和奶牛养殖，造就出富含天然优质乳蛋白牛奶，为本项目提供了可靠优质牛奶资源。

自治区政府稳定奶业发展政策背景近年来，新疆奶业持续快速发展，已成为自治区农业农村经济增长和农牧民增收重要产业之。

但是年月以来，受国际金融危机和三鹿奶粉事件影响，我区广大奶农和乳品企业生产面临较大困难，奶业发展受到冲击。

为应对当前形势，稳定生产，开拓市场，扩大消费，保护奶农利益是支持乳品企业生产，培育乳品消费市场二是提高奶牛生产管理水平三是强化生鲜乳购销监管四是建立稳定奶业发展长效机制切实加强领导，确保奶业持续稳定发展。

今后新疆在调整乳制品结构中，要加大干乳制品比例。

新疆乳业今后应以奶粉干酪奶油乳清粉脱脂粉为主要发展方向。

尤其是干酪，目前全国年产万吨，市场需求达万吨，缺口高达两万吨。

此外由于饮食习惯等原因，中亚等国对干酪需求也很大。

新疆要形成产业链式发展，重点发展外销型产品，不要局限于本地市场。

新政发号关于促进农产品加工业发展有关财税政策通知所列税收优惠政策支持农产品精深加工范围奶类条款中，明确将奶酪奶疙瘩列入享受范围。

品牌优势瑞缘牌是新疆著名商标，瑞缘牌奶疙瘩已获得新疆名牌产品，享誉新疆，具有良好品牌基础。

取得自治区科技成果项获得自治区科技进步二等奖新疆名优特及精深加工农产品上海展会金奖新疆特色优质农产品北京交易会金奖，第九届中国国际农产品交易会金奖，具有较好顾客认知度。

产品不仅已批量进入北京上海等大城市，也为西出俄罗斯及欧洲各国奠定了基础。

产品成本优势本项目对鲜乳进行奶疙瘩乳清酒乳清醋多重开发，与其它些企业直接用鲜乳加工奶酒或奶醋相比，资源开发更充分，开发产品品种更多，单品成本更低。

因此具有较大利润空间和价格优势。

市场预测市场需求分析乳制品是人们日常生活中种重要营养食品增加乳制品消费量对提高全民族健康水平，增强国民体质具有重要意义。

近年来，随着我国经济快速发展，收入逐步增加，人民生活水平不断提高，人们消费乳制品意识日益增强，加之国家非常重视增加人民群众对乳制品消费，有关部门也采取了许多措施，积极倡导人们消费乳制品。

我国乳制品消费状况正在发生明显变化，乳制品市场需求呈现些新特点和变化趋势。

人们已将乳制品作为日常生活中重要营养食品中国乳制品调查及投资分析报告显示简称市场调查，近年来我国城市居民中食用乳制品消费者人数逐年增加，目前城市居民食用乳制品普及率已达以上。

这说明随着城市居民收入增加和对乳制品消费观念转变，越来越多人已开始将乳制品作为日常生活中种重要营养食品。

乳制品消费群体逐年扩大，呈上升趋势过去由于人们对乳制品认识不足及收入较低，乳制品消费群体主要为家庭成员中孩子和老年人。

近年来，乳制品这种消费结构正在发生变化，乳制品消费呈现全家共同消费发展趋势，特别是在受教育程度较高及收入相对较高家庭中，全家共同消费乳制品情况较为普遍。

市场调查结果显示，目前城市居民家庭中有家庭全家消费乳制品，并且随着居民家庭收入增加，全家消费乳制品比例相应提高。

乳品产量呈明显上升趋势，人们对品种需求呈多元化趋势随着我国国民经济不断发展，人民生活水平日益提高，对乳制品消费量呈明显上升趋势。

新疆乳品企业生产产品已有大类，多个品种，主要有灭菌奶奶粉奶油奶酪初乳素冰淇淋奶饮料等，人们对乳制品需求已逐渐走出消费品种单局面。

干酪已被大城市居民特别是青少年逐渐认可，预计未来国内乳制品消费量将继续呈现上升趋势，乳制品市场前景广阔。

新疆是奶业大区，各民族素有食用干酪习惯，但牧民自制传统干酪在工艺技术加工设备卫生条件等方面均达不到现代乳制品生产要求，没有统实施准备方案设计施工准备工程施工竣工验收与试运行。

具体计划如下实施准备包括建设方案确定项目评估审批。

计划在年月完成，并全面落实各项建设条件，确定建设资金来源。

方案设计根据项目评估审批，立即开展勘察设计施工设计工作，计划在年月中旬完成。

施工图设计计划在年月末完成。

工程施工与仪器设备安装各项工程进入全面施工，计划年月完成全部土建工程年月完成仪器设备安装，具备试生产条件。

试运行与竣工验收年月完成调试生产进行竣工验收。

项目实施进度见表。

项目实施进度表表序号项目阶段年年可研评估方案设计图纸设计土建施工设备安装竣工验收投资估算和资金筹措投资估算依据以轻工总会年编发建设项目投资估算编制规程作为本项目估算依据。

建筑方案所提出有关工程量，参照同类型建筑物预决算材料，按照巴州地区现行价格类比估算。

设备采购以近期国内有关厂家设备报价为准，运杂费按有关规定计取。

其它工程和费用按编制办法有关规定计算。

投资估算固定资产投资本项目固定资产投资万元，详见附表。

其中直接工程投资万元。

设备购置费万元。

设备安装费投资万元。

流动资金本项目流动资金主要用于购买材料，其余生产车间耗用水电费人工工资运行费用支出，铺底流动资金万元。

项目总投资项目总投资固定资产投资铺底流动资金万元项目总投资详见表投资估算汇总表建筑工程投资详见表土建投资明细表设备购置费详见设备投资表。

建设投资估算表投资估算汇总表表序号项目估算价值合计万元指标元建筑工程设备购置安装其它土建工程费用二设备购置费三设备安装费三部分工程费用合计四其它费用前期费用建设投资环评费用土地使用费建设单位管理费建设投资工程设计费土建投资工程勘察费土建投资工程监理费建设投资施工图审查费土建投资消防基金元五预备费六铺底流动资金工程总投资土建工程投资明细表表序号项目建设性质数量单位单位造价元投资额万元生产区液态奶车间新建酸奶车间新建奶酪车间新建乳清酒车间新建乳清酒发酵车间新建液态奶成品库新建冷库新建乳清酒成品库新建空压制冷车间新建配电室新建配料库新建配件库新建包装辅料库新建锅炉房新建二生活及办公辅助工程办公楼新建多功能展示厅酒堡新建职工公寓新建食堂餐厅浴室新建围墙新建门卫室新建厕所新建道路周转货场新建绿化新建设备基础新建厂区排水新建合计设备购置明细表表序号设备名称单价数量合计液态奶高速灌装线液态奶中速灌装线酸奶灌装线膜分离系统发酵罐蒸馏器奶油分离机奶罐乳清酒醋灌装线各条液相色谱仪乳成分分析仪生产线主要设备安装费用明细表表单位万元序号设备名称数量台套单价总价液态奶生产线二酸奶生产线三奶酪生产线四乳清酒合计结论和建议结论本项目产业链完整，产品技术先进附加值高，适合我国环保要求循环经济发展和市场需求，符合国家产业政策和当地政府发展规划。

产品适销对路，市场广阔，具有较好经济效益和社会生态效益。

本项目贯彻技术进步方针，积极采取具有国内先进水平工艺和装备，可以保证产品高质量和低成本。

本着三同时原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以成分中式。

对各种可能产生污染和危害均采取了有效治理措施，预期均能达到国家规定有关标准和要求。

本项目建成后，进步增强企业市场竞争能力，提高企业科技创新能力和生产效率。

综上所述，本项目建设完全可行。

建议本项目实施不仅将使企业生产水平和经济效益迈上新台阶，而且社会效益显著。

为此，建议在项目建设期间做好资金准备工作，保证资金到位率，保证项目顺利实施严格建设项目施工管理，有效控制工程造价，保证建设工期在项目投产后，加强营销力度，进步拓展市场做好产品技术管理过程控制和销售管理。

目录总论项目名称及承建单位可行性研究报告编制依据及原则项目研究范围项目概况主要技术经济指标表结论项目建设背景及必要性项目背景项目