云牛乳业果膏奶糖项目可行性研究报告投资建议书word文档（38页）

现已完成国家质检部门认证工作。

市场分析产品市场供求现状我国人均年乳制品消费与发达国家相比差距较大奶牛饲养及乳制品加工从世界范围来讲，是传统产业，但在中国仍是个新兴产业。

改革开放以后，我国人民群众生活水平提高，饮食结构发生了根本性变化。

鲜奶经过高新技术加工包装，营养更丰富，口感多样化，并延长了奶品保质期，饮用安全方便，在很大程度上改善了我国人民食品营养结构和消费习惯。

乳制品已从营养品变成生活必需品，人均消费量从年人均公斤快速发展到年公斤，年达公斤。

全国以液态奶为主乳制品产量以每年平均以上增长速度高速发展。

两年全国液态奶增速均在以上。

但由于我国乳品消费起点较低，全国人均乳品消费量与世界平均水平相比，仍有很大差距。

年，印度人均消费牛奶量已达到公斤，亚洲人均消费超过公斤，而我国当时人均消费量不足公斤，据有关部门统计，我国人均年乳品消费近年快速增长到公斤，另有报导称，我国年底奶牛存栏总数万头，平均人拥有头奶牛般奶牛日产奶公斤，若按最低产日产奶公斤推算，我国人均年消耗乳品应达公斤以上，与美国个人拥有头奶牛，世界人均公斤发达国家人均公斤消费量相比差距较大。

我国潜在奶糖制品消费市场很大目前我国优质奶糖消费主体主要集中在大中城市，亿农民人均年消费鲜奶不到公斤，而年人均喝酒却达公斤。

随着城镇化建设加快以及富裕农民增加，潜在奶糖消费市场很大。

专家预测，年，全国乳制品类总产量将达到万吨，而含奶量较大各类深加工型乳制品乳奶糖类产品将达到万吨以上，为年倍，人均奶糖等深加工型乳制品消费量年将达到公斤，比年翻三番。

专家分析，我国劳动力资源丰富，价格较低，我国鲜奶成本比北美和欧盟国家约低。

未来年中国将是世界上潜力最大牛奶及其深加工产品消费市场，有很大增长空间，特别是广大农村乡镇市场空间还在日益扩大，我国乳品消费增长速度高于我国国民经济增长速度。

奶制品消费时尚已呈多元化趋势，但深加工型乳制品消费将发展成为未来长时期消费主流。

目标市场中国乳制品业每年有亿左右产值，销售收入达到个亿以上有家，销售收入十个亿以上有家。

西南三省每年有亿元以上市场空间，而西南省区目前没有该类产品生产，生产果膏奶糖在西南地区乳业市场有较大发展空间。

云南省目前日产鲜牛奶约吨，四川新希望和国外资金也进入了云南乳品行业，预计到年，云南乳品还有近余亿元市场空间，云南乳品业发展仍有巨大潜力，云牛乳业大有发展机会。

果膏奶糖从产量上讲，目前我公司将其定位为第三大类产品，可从市场效益分析，目前属于公司第类产品，红河云牛乳业有限责任公司将凭借公司成熟生产技术严格质量管理强大营销网络及云牛品牌影响力，以高品质产品占质量迅速在云南省内站稳脚跟，两年以后再同类产品中以上市场份额，并依靠公司成熟市场营销网络快速向全国推广。

产品生产及销售方案本项目产品为果膏奶糖，主要成份为优质鲜奶与果膏调味处理成型，具有优质原料奶乳香及各类水果营养和鲜味，档次高于其他乳制品和般奶糖类产品，包装规格颗粒包装。

生产规模为年产优质果膏奶糖吨。

针对各市县大型超市制定灵活推广计划，对市场反应快捷，使新产品从上市成功到进入成熟销售期不超过三个月，云牛乳业高端佐餐奶推出上市时，仅两个月就在省内许多市县高档餐厅及宾馆迅速展开销售。

相信该项目产品完全可以在三个月内通过云牛乳业目前市场销售网络打入市场。

市场目标为全云南省及国内西南市场，预期销售目标为年实现销售吨年达产并实现完成销售吨。

云牛乳业十分注重市场推广宣传投入，年市场推广费用不低于万元。

云牛乳业始终注重与国内流广告公司营销咨询公司人力资源咨询公司猎头公司合作。

年与风驰传媒广告公司合作，完成了多喝品牌形象市场推广广告片制作年开始，年投入投入近万元和国内流营销咨询公司联纵智达合作联纵智达三年前曾经牵手红塔集团，在营销管理市场人力资源等方面得到突破，完成了公司从多喝乳业到云南省著名商标云牛乳业快速提升。

为项目市场做前期准备，云牛乳业公司组成了以总经理为首专门班子，进步开拓四川贵州广西重庆三省市乳品市场，已组建宜宾重庆贵阳和南宁分公司。

云牛乳业形成了企业敏锐市场洞察力，始终把握自己定位，采取差异化竞争模式产品聚焦市场聚焦资源聚焦，走出了条中小乳业发展特色之路。

云牛推出新产品，从早期高钙系列牛奶到百利包果肉酸奶高端佐餐奶都在省内同类产品中有较高市场占有率。

公司总经理林悫市场营销专业硕士曾任巨人集团全国大区经理。

公司下辖有昆明玉溪和大理西双版纳曲靖德宏文山楚雄思茅等共十八个分公司和办事处，有六百多个专卖店，形成了覆盖云南省，辐射四川广西贵州相邻省区营销网络。

经过几年实践，公司市场营销队伍，已显出强势能力，云牛系列乳制品品牌已具有定范围知名度。

云牛乳业公司采用现代化联网管理，建立了规范财务平台每个分公司办事处都配备有车辆及完善办公设施，有管理销售和财务人员，办事处经理配手提电脑有规范人才选拔管理制度及绩效考核等人力资源平台。

与云南省有乳业三个地州配备个销售人员相比，云牛销售组织机构非常健全，产品通过营销网络以最快速度到达用户。

市场竞争力及风险分析项目产品市场竞争优势本项目果膏奶糖产品在云南省内其他乳业企业尚无竞争对手，产品在中高档乳品市场占有很强竞争优势。

该项目产品为无糖奶糖和低糖奶糖，在全国同行业中纯天然原辅料生态型混合奶糖在全国尚处于空白，属于领先型产品，该项目产品征战全国市场具有十分明显竞争优势。

另外，云南独有水果资源优势，保证了项目产品成本较低，为项目产品提供了成本竞争优势。

风险分析该项目拟建设初期，项目承担单位已经完成了所有生产工艺研究和市场空间调查。

方面，已经全面解决了生产技术难题，保证在生产技术方面没有什么风险。

另方面，奶糖早就是消费者认可种成熟产品，项目产品优质果膏奶糖主要在原有奶糖基础上解决了优质果膏与之混合难题和不在奶糖中添加硝型生产白砂糖，而是直接利用优质水果中糖分，解决了目前消费者怕糖不愿意过多食用糖难题。

保证了项目产品销售市场没有风险。

三项目承担单位项目组主要成员概况及在项目中分工项目承担单位概况红河云牛乳业公司创建于年月，注册于红河州个旧市乍甸镇，原名称个旧市乍甸镇光华乳业有限公司，年月更名为云南多喝乳业有限公司，注册资金万元，股东为自然人，后随着公司发展壮大，新建了弥勒乳品加工基地，年新增资扩股到注册资金万元，注册成立红河云牛乳业有限责任公司，主要经营业务为乳制品与乳饮料加工销售，是集奶牛饲养乳制品与乳饮料生产科研销售为体专业化公司。

企业近三年生产经营及财务状况良好。

年，公司累计收购原料奶吨，支付农户奶款多万元，实现销售收入万元，上缴税金万元，实现利润万元年公司累计收购原料奶吨，支付农户奶款万元，实现销售收入万元，上缴税金万元，实现利润万元年收购原料奶吨，支付农户奶款万元，实现销售收入万元，上缴税金万元，实现利润总额万元。

截止年月，公司拥有总资产万元，固定资产净值万元，资产负债率，银行信用等级。

近三年来公司产品产销率达到。

公司成立专门财务部门，设置了财务核算中心，配备了各种财务专业人员，财务制度健全。

公司财务收支情况按年度由具有资格会计师事物所进行严格审核用前景分析果膏奶糖作为目前奶糖类产品个新品类，开创了水果类奶糖个新纪元。

通过实施本项目可带动当地奶牛养殖业和水果种植业发展，项目直接辐射范围为云南红河州弥勒县弥阳镇适宜于建设奶牛饲养基地村镇，可以直接带动饲养奶牛头，辐射带动头以上。

据测算，扣除成本，饲养奶牛每头年均纯收入约元，可年新增农户收入万元直接带动果农户以上，户均增收元以上。

同时，技改扩建后加工基地可新增提供就业人数人。

有效增加地方税收达产年年能完成上缴税金万元，对当地社会经济发展有促进作用，项目建设很有必要。

十项目经费预算项目经费来源预算项目总投资为万元，公司自筹资金万元，申请非公专项资金万元银行贷款资金万元。

二项目经费支出预算项目固定资产投资构成包括建筑工程费万元，占项目投资设备购置费万元，占项目投资安装工程费万元，占项目投资工程建设其他费用万元，占项目投资产品研发费用万元，占项目投资。

三分年度用款计划含申请经费资金筹措企业资本金为万元，占项目总投资比例为。

申请非公专项扶持资金为万元，占项目总投资如申请不到专项资金，再有企业自筹补齐。

年月年月投入产品研发费用万元和建筑工程费万元年月年月投入设备购置费万元。

申请经费将主要用于对项目研发前道生产工艺设备设计制作部分。

十二项目可行性综合评价结论弥勒县奶牛养殖业已初具规模，同时具有有利自然条件生态条件和养殖技术基础。

同时，红河州具有广袤优质水果规模。

通过该项目实施势必对弥勒县乃至红河州农业产业结构调整及解决三农问题有积极促进作用，项目实施社会效益好果膏奶糖经前期市场调查，获得良好反应，产品有十分大市场发展空间项目建设实现鲜奶深加工与优质水果深加工同步发展，采用生产技术属目前我国该行业先进技术，运行经济合理项目设备清洗污水经达标处理，对当地环境没有不良影响，企业可获得良好经济效益，同时增加地方税收收益。

经测算，项目建设投资万元，实现销售收入含税万元，利润总额元年，增值税及附加万元年，所得税万元年，全部投资利润率。

综上所述，本项目建设条件好技术成熟产品有市场可带动当地奶牛养殖业发展，增家农民收入，提供就业机会，对当地社会经济发展有促进作用，能够增加企业效益增加地方税收，项目建设很有必要，项目可行。

二建议红河云牛乳业公司云牛品牌已经有定知名度，系列乳制品已经得到市场充分认可，要进步扩大产品种类及品牌知名度，进步扩大市场领域，需要新营销宣传投入项目建设与当地奶牛养殖业和水果种植业同步发展，是保证项目取得成功关键。

项目建设同时，要对当地养殖农户给予支持，以获得优质及稳定可靠奶源。

目前各乡镇奶站建设相对滞后，应与项目同步建设。

同时，在红河目前拥有较大规模水果种植基础上，进步加大标准化种植培训力度，保证原料水果质量达到果膏奶糖生产标准。

十三云南省科技计划项目申报承诺书我单位自愿申报云南省科技计划项目。

在充分知晓并接受云南省科技计划项目管理有关规定前提下，承诺如下我单位保证该项目申报材料内容真实性和合法性，本项目申报材料中没有违反法律法规及有关保密规定内容。

申报项目中所涉及到知识产权状况清晰，无侵权行为。

项目组成员身份业绩真实有效。

如该申报项目获得省科技厅立项资助，我单位将严格履行有关省级科技计划项目管理规定和省科技计划项目任务书约定，为项目实施提供必要保障条件，确保单位自筹资金及时足额到位。

如该申报项目获得省科技厅立项资助，我单位保证在省科技计划项目实施过程包括评估检查执行报告验收等中所提交材料真实性和准确性。

我单位将对项目实施进行有效管理和监督，按期向省科技厅报告项目进展情况。

如该申报项目获得省科技厅立项资助，项目负责人及项目组成员将严格遵守云南省科技计划项目及经费管理有关规定，认真履行职责，按省科技计划项目任务书约定，做好