云阳县急救中心项目可行性研究报告投资建议书doc文档（71页）

二县居民健康状况居民健康主要指标年婴儿死亡率为，岁以下儿童死亡率为，孕产妇死亡率为万，人均期望寿命岁男岁，女岁，低于全市岁平均水平。

二主要疾病人群易患疾病分别是呼吸道传染病消化道疾病伤寒和中毒血液及性传播疾病自然疫源性疾病虫媒传染病。

三法定报告传染病发病率年全县报告传染病种，共计发病例，无死亡。

其中甲类传染病种乙类传染病种，发病例，发病率为十万，占年发病总数，发病病种为肝炎甲肝乙肝丙肝未分型痢疾伤寒副伤寒伤寒副伤寒淋病梅毒Ⅰ期Ⅱ期隐性麻疹百日咳流脑乙脑新破肺结核涂阳涂阴未痰检仅培养丙类传染病种，发病例，无死亡病例，发病率为十万，占年发病总数，较去年下降，发病病种为流感腮腺炎风疹结膜炎其它感染性腹泻。

三县卫生工作现状年止全县共有各类卫生机构个，其中二甲医院个县人民医院和县中医院。

乡镇卫生院个其中中心卫生院个，地方卫生院个拥有医疗床位张。

卫生监督所，疾病控制中心各个。

拥有各类卫生技术人员人，其中医生人。

医技人员中，具有高级职称人，中级职称人。

随着社会不断进步，人民群众对医疗保健需求不断增加，以及应对交通事故等各种意外事故灾害和日益增多公共突发事件需要，我市现有急救体系已难以满足广大人民群众医疗需求，主要表现如下医疗设施狭小简陋不能满足人们基本医疗急救服务需求是急救业务用房设备车辆等装备配置不足。

我县人口有近万人，其中新县城约万人含流动人口。

根据卫生部每万人常住人口拥有救护车数辆，每辆救护车配备人其中急救线工作人员不低于急救系统人员总量。

标准配置，全中心应配置救护车辆车，工作人员人，我县还远远达不到标准，从业人员紧缺，急救车差，设备配置简陋。

二是由于急救系统资源配置总体不足，许多地方还存在着急救盲点，以致急救服务半径与平均反应时间较长，市民特别是远郊农村群众要车难等候时间长等矛盾仍未完全解决。

旦发生急危重病无法得到及时救援，更无法形成全县急救机构对突发公共事件快速联动。

应急救治保障能力不适应城市发展和社会应急保障体系建设需要随着经济建设快速发展，各种危险因素和隐患也随之不断增加，但作为社会公共安全和公共卫生应急保障体系重要组成部分，院前急救体系由于应急救援装备和基础设施比较落后，在应急救援响应和保障能力上，相对于其它公共安全保障系统仍显滞后，发展水平不相对应，影响了公共安全应急救援工作有效开展，制约了社会综合公共安全应急保障体系建设与发展。

人口总量增长老龄化加剧急救疾病谱变化，带来日常急救服务需求不断增长全县总人口万余人，随着城市经济发展，城区规划区面积扩大，城区人口年将达。

而人口年龄结构则呈现出少儿人口减少老年人口持续增长倒金字塔型，人口年龄结构类型已完全进入老年型。

据预测，城市人口老龄化和高龄化趋势还将不断加剧。

而创伤急性脑血管病呼吸道急症肿瘤昏迷心脏病车祸高血压急性腹痛及中毒等疾病，特别是创伤急性脑血管及呼吸系统疾病已占急救服务总量，并处于不断上升趋势。

鉴于上述发展趋势，日常急救服务需求量将有较大幅度增长。

突发性灾害事故应急救援任务日趋繁重近年来，经济飞速发展，城市化建设成绩喜人，但对于社会公共安全应急保障体系来说，交通公共卫生突发事件等各种潜在威胁和影响随时都可能出现，并威胁到人民群众生命安全和经济社会发展。

因此，作为社会公共安全应急保障体系重要组成部分急救中心将面临更为严峻形势与挑战。

四县卫生十二五规划目标到年，建立起医疗卫生机构布局合理功能完善技术先进竞争有序服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求疾病控制妇幼保健基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良医疗卫生服务。

实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。

十二五期间卫生发展重点是完善三大体系个机制个制度，即完善医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。

推进县医院扩建工程，启动创建三级甲等医院，完成县中医院迁建。

改扩建个乡镇地名卫生院个村卫生室。

健全农村三级医疗服务网络，完善以社区卫生服务为基础新型城市卫生服务体系。

疾病预防控制体系建设建立重大传染病疫情突发公共卫生事件监测和应急救治系统。

进步加强疾控中心妇幼保健院结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。

卫生监督执法体系。

建立基本医疗保障制度，严格控制药物零售价格。

以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进步转变职能加强依法行政强化政府卫生监管形成网络完善，队伍健全卫生监督体系，保证全县公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序保护人民健康权益。

构建突发公办卫生事件应急机制建设。

重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力突发公共卫生事件应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民生命安全。

全面加强公共卫生服务。

健全疾病预防控制健康教育妇幼保健精神卫生应急救治采供血卫生监督等专业公共卫生服务网络。

推进医防结合，加强重大疾病防治和公共卫生应急管理体系建设，建立规范科学突发公共卫生事件应急机制，完善重大传染病疫情和突发公共卫生事件监测系统应急救治系统。

切实抓好计划免疫工作，重点抓好流动人口儿童七苗接种工作，进步提高儿童计划免疫接种率。

深入开展慢性病综合防治工作，重点抓好肿瘤高血压精神病糖尿病和心脑血管疾病综合防治工作。

加强对妇女儿童老人残疾人等重点人群保健康复工作。

大力推进爱国卫生运动。

积极发展中医药事业，提高中医药服务能力，巩固深化全国农村中医药工作先进单位创建成果。

第三章项目建设必要性与可行性是加快县卫生医疗事业发展需要年月卫生部制定卫生事业发展十二五规划纲要中指出十二五是我国全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会关键阶段，也是落实科学发展观重要时期。

卫生改革与发展面临良好机遇，也肩负着繁重任务。

随着县域经济不断发展，其现有医疗卫生设施已不能适应经济发展需要。

由于县无三级医院，重大疾病和疑难疾病患者必须去重庆主城区当地人民到主城区看病，因路途较远，除病人外往往还需家人陪伴，增加路费相关陪护费用，耽搁病人家属工作同时重庆主城区三级医院住院费用远高于本地医院住院费用年重庆市级医院住院次费用平均元，而本地医院住院次费用平均仅元，这加大了县人民治病开支。

此外，还有部分重大疾病和疑难疾病患者因到重庆主城区看病费用高而放弃治疗或延误了治疗最佳时机。

本项目实施将改变这现状，使本地广大人民群众享有较高质量医疗服务水平。

本项目建设，是县十二五规划提出完善三大体系个机制个制度即完善医疗救治体系疾病预防控制体系和卫生监督执法体系构建突发公共卫生事件应急机制全面推行农村新型合作医疗制度主要内容。

二是促进县经济社会发展需要随着云阳县城市建设步伐加快，社会经济不断发展和城市规模不断扩大，全县人口数量将逐年增多，今后到医院看病就医及分配正常年份，项目运营收入为万元，总成本费用为万元，利润总额为万元。

法定盈余公积金按税后利润提取，法定盈余公积金为万元，年利润分配额为万元。

五盈利能力分析根据损益和利润分配表计算项目投资利润率财务指标如下投资利润率年平均利润总额总投资项目逐年利润估算及分配详见损益和利润分配表附表。

云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告项目资本金财务现金流量表见附表。

根据项目财务现金流量表及项目资本金财务现金流量表计算项目财务内部收益率资本金收益率财务净现值投资回收期等财务指标如下财务内部收益率财务净现值万元基准收益率投资回收期年含建设期分析上述财务指标，项目财务内部收益率为，高于基准收益率财务净现值为万元，大于零，表明项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余说明项目在财务上是可行。

六不确定性分析盈亏平衡分析以计算期第年数据为基础进行盈亏平衡分析计算。

该年总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元，年运营收入为万元。

根据上述数据计算项目盈亏平衡点如下能力利用率年固定总成本年经营收入年可变成本经营税金及附加分析盈亏平衡计算指标，急救中心业务量只需达到设计能力云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告敏感性分析图不同因素变化幅度财务内部收益率项目投资经营成本营业收入行业基准收益率，急救中心就可以保本，说明项目具有较强抗风险能力。

二敏感性分析本项目前述预测结果，是在收入成本建设投资等因素已定基本前提下进行预测项目在实施期间以及整个经营期间，各因素可能会发生些变化，如收入增加或减少，成本上升或下降等，这些因素变化，都会对项目可行性产生影响，下面主要计算项目营业成本营业收入分别发生单因素变化时，对财务内部收益率影响计算结果列表如下变化幅度变化因素项目投资经营成本营业收入行业基准收益率本项目财务内部收益率为基本方案，通过对收入成本费用因素进行上升下降计算，得出财务内部收益率与基本方案云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告财务内部收益进行对比分析，可以看出其中变化最大是收入，经营成本变化次之，这也符合行业规律，即受营业收入影响较大。

因此，在项目营运中，应强化管理，加大对外宣传力度，发挥本项目综合经济效益。

七财务评价结论该项目财务内部收益率高于行业基准收益率，项目投资回收期年，扣除建设期为年，投资回收期限较短，说明项目盈利能力较强从不确定性分析来看，该项目具有较强抗风险能力。

综上所述，该项目从财务上讲是可以接受。

云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告第十四章社会评价与风险分析社会评价项目对社会影响分析随着该急救中心成立，先进设备引入，将大大地提高县地区医疗水平，为该地区人民群众提供质优价廉医疗服务，以降低该地区婴儿死亡率孕产妇死亡率以及提高该地区人民生命年限，改善当地群众生活质量。

并且由于该中心医院建成后，当地病患者就能够及时就医，就近就医，这不仅能够提高病人救治率，而且还能节省以往病人去外地求医所花销诸如交通费陪护费等各种费用，减轻病人看病经济负担。

因此该项目建立将使群众看大病难看大病贵问题得到缓解缩小城市与农村不同人群享有卫生服务水平差距。

二项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目态度及参与程度拟建项目实施与当地居民利益冲突较小。

医院建成后，直接和间接增加就业，居民收入水平和质量将得到很大提高，对区域经济发展具有重大意义，有利于社会稳定。

本项目得到当地政府高度重视，所需交通电力通信和供水等基础设施条件能得到积极支持和配合。

该项目与区域社会环境适应性本项目功能定位恰当，建设规模适中，与周边医院建设不发生就医冲突，不存在重复投资。

云阳县人民医院扩建项目云阳县急救中心云阳县人民医院急救部可行性研究报告三社会风险分析如上面所分析情况，项目建设深受各个利益群体欢迎，几乎