人民医院住院医技楼项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

正宁县县医院是全县唯所具有综合医院特色二级甲等综合医院。

由于正宁县经济相对落后，县乡财政困难，扶贫攻坚任务还十分艰巨，尤其在卫生方面，资金投入严重不足，导致卫生资源严重贫乏。

正宁县医院也因为地理环境因素存在卫生资源不足，设施简陋，存在着投入不足与所承担工作任务不相适应矛盾。

此次正宁县人民医院申请立项建设标准化住院医技楼，使医院达到二级甲等医院住院医技要求，将使医院条件得到根本改善，满足人民日益增长卫生保健需求。

医院从成立至今，在预防保健康复治疗等方面做出了突出贡献。

但是在新历史时期，正宁县县医院原有机构设置和医疗用房已经不能满足人民群众日益增长卫生健康和保健需求，为了合理利用医疗资源，提高疗效，满足新形势下医疗卫生事业发展需求，住院医技楼项目建设已经迫在眉睫。

投资建设必要性基础设施建设年代久远，建设标准低在县医院年门诊量达到万人次情况下，医院业务用房紧张拥挤不堪，致使就诊人员不能得到及时诊治和住院治疗。

现有住院楼建设不符合医院建设规范，设计不合理，空间布局无序功能分区不合理，不利于人员流通疏散，这些问题都不符合病房规定，远不能满足病人使用要求。

由于现有房间严重缺少，且设置不合理，直接导致现有病人无法得到合理安置，。

老年保健病后康复新医技设备均无房间，病房也严重紧缺，经常出现患者因无床位住院而使医患关系恶化，危重病人得不到及时抢救治疗，被迫转往外地治疗，耽误病情增加病人负担，给广大患者生命安全带来很大威胁，在定程度上影响了全县卫生保健事业发展，不能适应构建社会主义和谐社会需要。

医院病房设施简陋县医院住院部及门诊楼始建于上世纪年代，结构形式均为砖混结构，由于当时技术条件经济条件有限，加之设计达不到要求，建筑物外观陈旧，内部设施极为简陋。

鉴于时代局限性，当时医疗规模相对较小，资金和设计局限，所有病房均无呼叫系统供氧系统上下水系统等，伴随着时代发展和人民群众日益增长卫生保健需求，医院硬件设施和患者需求之间矛盾日益凸显，制约了医院进步发展壮大。

布局不合理，功能分区不明确，不便于管理，不能很好为病患服务。

医院建设始于多年前，当时医院缺少资金，医院缺乏必要规划，造成建筑物之间布局不合理，功能分区不明确，交通流向混乱，不便于科学化管理。

另外，由于建筑面积有限，很多后勤保障等工作无法满足实际需要，不能很好为病患服务，不能满足现代化医院建设需要。

基础设施与社会经济发展及人民群众医疗需求不相符正宁县是个农业区，有农业人口万人，属省级重点扶贫县，改革开放以来，随着经济迅猛发展，人民生活水平日益提高，医疗卫生事业也面临新发展机遇和挑战，特别是随着实行农民新型农村合作医疗病员逐步增加，人民群众对医疗服务需求不断扩大，医疗科技日新月异，医疗服务模式不断改进。

为了更好地满足人民群众医疗需求，就必须加强内涵建设发展规模提高等级，为医疗技术水平和医疗服务水平进步提高奠定基础。

然而，正宁县人民医院由于底子薄，投资困难，特别是基础建设欠帐大，业务用房严重紧缺，制约了医院进步发展，同时也制约了医疗服务水平进步提高，与临近县区级综合医院相比，正宁县人民医院基础设施规模档次等均处于落后地位，现有基础建设与社会经济发展及人民群众医疗需求很不适应。

因此，正宁县人民医院实施住院医技楼建设项目是医院进步发展必由之路，是十分必要，对正宁县医疗卫生事业发展和满足人民群众日益增长医疗需求，对保障正宁县新型农村合作医疗顺利开展都具有十分重要现实意基础设施建设与国家相关标准要求存在较大差距正宁县县医院是正宁县唯所二级甲等综合医院，与正宁县其他医疗机构共同组成正宁县主要卫生医疗保障体系，是正宁县及周边区域公共医疗卫生体系重要组成部分，肩负着近万人民群众医疗卫生保健。

然而医院存在业务用房紧张，通过总体规划功能整合后现有床位数为张包括在建住院楼传染病房楼急诊楼，不能满足张床需要，不能满足综合医院建设标准及其相应规定。

其次医院存在环境嘈杂，无活动空间，应急能力较差等突出问题，不能很好为当地群众服务。

因此要改善正宁县人民医院病床少现状，改善正宁县公共卫生服务体系，满足当地群众日益增长卫生保健需求，就必须尽快推进正宁县人民医院住院医技楼项目建设，使当地群众尽快受益，提高人民群众健康水平。

由于医院基础设施薄弱，业务用房紧张导致诊疗业务开展欠缺情况日益凸显，基础设施建设与国家相关标准要求存在较大差距，对医院进步发展造成了严重制约。

为了解决患者就医困难，满足人民群众基本精神和心理卫生需求，修建住院医技楼是十分必要。

第三章项目建设可行性本项目建设用地已安排就绪县医院现已取得土地使用权。

详见附件建设用地规划许可证正宁县国有土地使用证，该项目建设符合正宁县城城市建设总体规划。

项目建成后将加强我县卫生医疗体系建设，推动医疗事业发展。

正宁县人民医院创立时间早，技术力量相对雄厚，医疗质量较高。

新建正宁县人民医院住院医技楼将极大增强县医院在同类医院中竞争实力和医疗服务质量，为全面建设小康社会，提高全民健康水平，推动社会和经济全面进步做出新更大贡献。

党和政府十分重视医疗卫生事业发展自新中国建立以来，党和政府就十分重视医疗保健和公共卫生事业建设，从保障广大人民健康促进社会经济发展根本目出发，提出了以农村为重点预防为主中西医并重，依靠科技与教育，动员社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务卫生工作方针。

需求总量增加为本项目实施奠定了良好基础随着国民经济水平不断提高，人民群众生活质量有了显著改善，人们对自身健康状况也更为重视，需求总量也将呈现增长势态，这种势态为本项目建设奠定了坚实需求基础。

区位优势为县医院提供了稳定就医群体。

该项目位于正宁县人民医院院内，地域优势明显，交通便利，医院整体业务能力强，业务量有可靠保证，基础设施配套齐全，为周边地区人民就诊提供了方便。

该项目符合国家卫生事业发展政策和正宁县城卫生事业十五发展规划。

工程均采用成熟技术手段，不存在技术和其他重大难题。

工程选址在原县人民医院院内，城市市政设施配套齐全，不存在重大制约本工程建设外部条件。

综合以上因素，各方面条件基本齐备，本项目建设是可行。

第四章建设条件与场址场址选择本项目位于正宁县东大街号县人民医院院内，地理位置处在正宁县城中心位置，西临山河小学，南临城市主干道东大街，东北临居民区。

场地基本规则，地势平坦，市政条件较好，给水排水电力通讯采暖道路均能满足该项目建设要求，是理想建设用场地。

自然条件正宁县位于亚洲大陆腹地，气候受季风影响明显，为温带大陆性季风湿润半湿润气候。

由于地势较平缓，加之夏季季风影响，气候要素反映也较平缓。

子午岭林区气候阴湿，温度较低，雨雾多，日照少，霜期长。

环绕林区形成特殊多雨围带。

因季风强弱和进退迟早不同，降雨量年月分布不稳定，般七八九月降水偏多，春旱较频繁。

全县年平均日照时数小时。

日照条件较好，无霜期限较长，气温较高，日照充裕，降雨量充足。

年平均降水量毫米，年降水总量为亿立方米。

土地资源比较广阔，总面积平方公里。

城区海拔高度米左右。

气温冬季采暖室外计算温度冬季通风室外计算温度冬季空调室外计算温度夏季通风室外计算温度夏季空调室外计算温度湿度冬季空气调节室外相对湿度夏季通风室外相对湿度大气压力冬季夏季雨量年降水量日最大降总用电负荷，年总用电万度，元度，年费用万元。

总费用万元。

工资及福利费正宁县人民医院为原建单位，考虑扩建后人员编制人，按正宁县实际，人平均工资福利元人月，年工资万元。

固定资产基本折旧费固定资产原值不包括医疗设备为万元，折旧费按固定资产原值计取，建设期年，运营期二十三年，共计二十五年，净残值率按计，采用平均年限法，年折旧费万元，净残值万元。

大修理基金及日常维护检修费大修理基金按固定资产原值提取，日常维护检修费按固定资产原值计取，合计年费用万元。

无形资产及递延资产摊销费无形资产与递延资产共万元，摊销率按，平均按年摊销，年摊销费万元。

利息支出利息指固定资产投资利息和流动资金利息之和，流动资金按详细估算法计为万元，流动资金借款占总流动资金，年利率，年支出万元。

其它费用本费用包括管理和门诊及住院部办公费，卫生费，差旅费等其它不属于以上项目支出，为简化计算按以上项目之和计取年费用。

总成本费用总成本费用是指项目在年内为医院运转而发生全部成本费用，年平均总成本万元，年平均经营成本万元。

单位床位总成本万元床年单位床位经营成本万元床年床位收费预测与销售税金及附加估算床位收费按年成本法测算，即把建设项目服务年限内所有投资支出，按设定收益率换算成等值等额年成本与等额年经营成本相加，求出年等额成本，乘总床位倒数，得出理论收费标准，收益率按设定万元床年理论预测万元床年，结合正宁县实际采用平均床位收费万元床年，目前国家补助医院万元，折合补贴万元床，本项目为公用事业项目营业税取城市建设维护费教育附加费免征。

财务盈利能力分析项目运转后，床位使用率，每年床位收入万元，门诊元人次，门诊收入万元，年总收入万元。

年平均利润万元，整个计算期总利润万元，依据利润与利润分配表，投资利润率，投资利税率，资本金利润率。

根据现金流量计算结果为财务内部收益率，基准收益率，财务净现值万元，大于零，投资回收期年，基准收益率，财务净现值万元，大于零，均能满足行业基准值，因此，说明该项目财务评价是可行。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过计算盈亏平衡点，分析项目对床位变化适应能力，盈亏平衡点为年固定总成本年营业收入年可变成本年营业税金及附加计算结果表明，该项目达到设计能力时，即可达到盈亏平衡点，因此该项目抗风险能力较好。

国民经济评价本项目作为城市医疗社会公益事业项目，其创造价值远远高于项目本身创造财务效益，而这些效益除部分可以定量计算外，常常表现为难以用货币量化社会效益和环境效益。

城市医疗工程是社会共同服务性设施，其服务范围是全社会所有成员，受益面广范，投资效果主要是以间接效益表现出来。

城市医疗工程投资将使其它生产部门生产效益提高，损失减少，使人们在日常生活中减少因疾病而带来损害，改善人们生活环境，提高生活质量，可用货币量化只是小部分，而大部分效益难以量化。

可量化部分间接经济效益，主要是通过减少疾病对社会造成经济损失表现出来。

经济损失主要包括人体健康损失水及环境资源损失等。

评价结论经过以上分析计算，本项目财务评价指标达到行业基准指标，国民经济，可以得到超额社会盈余，也是可行，随着正宁县人民医院住院部大楼工程实施，将进步改善正宁县人民就医难问题，这工程将带动地方经济发展，造福当地人民，建议尽早实施。

第十五章社会评价项目对社会影响分析项目对所在地居民收入影响。

该项目主要是扩大医疗服务领域，解决城镇居民看病难看病贵社会热点问题，是保障群众健康为主项民心工程。

通过发挥医药简便廉验特色，开设济困病房和实施二免减四个全覆盖新农合等卫生政策，可缓解因