人民医院住院综合楼项目可行性研究报告投资建议书doc文档（54页）

疾病预防控制体系建设进步加强疾控中心妇幼保健院结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。

卫生监督执法体系。

以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进步转变职能加强依法行政强化政府卫生监管形成网络完善，队伍健全卫生监督体系，保证全县公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序保护人民健康权益。

构建突发公办卫生事件应急机制建设。

重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力突发公共卫生事件应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民生命安全。

做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整，解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。

为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫因病返贫问题，我们要积极创造条件，大力推行新型合作医疗制度，力争到年底全县新型合作医疗覆盖率达到乡，人口。

全面推行农村新型合作医疗制度重点是建设完善乡村卫生院站机构建设，新建个村卫生室，努力提高服务功能。

第三章项目建设必要性及可行性项目建设必要性县城是渝东南个区县门户，是苗族土家族等个少数民族聚居地，也是地方病传染病多发区。

县人民医院成立于年，编制病床张，实际开放病床张，在职职工人数人，是县最大综合性二级乙等医院，是全县医学教研基地。

现有主任医师人，副主任医师人，主治医师人。

病床使用率达，治愈好转率为。

能开展肿瘤放疗肿瘤介入治疗直肠癌等各种肿瘤根治术颅内血肿清除白内障晶体置入门奇断流术心包剥离颌面整形子宫全切术骨股头及全髋置换等高精尖手术，能医治内妇儿科各种疑难病症。

年业务收入为万。

医院位于县城镇文庙社区，占地面积为平方米，修建于年，总建筑面积为平方米，目前房屋大多已陈旧不堪，其中危房面积达平方米。

医院环境在整个重庆市县级医院范围内处于最落后状况，严重影响到县医疗水平，已不适应我县经济社会发展需要。

自年月新农村合作医疗项目在我县全面开展以来，到医院就诊合作医疗患者日益增多，医院业务用房不足矛盾愈加突出。

年全县因此而外出就医达余人，多花医药费多万元，仅年全县转往重庆涪陵诊治病人就达人，其中经医院转院人，自动到外地治疗人，还有很多患者不能及时就地医治，延误了病情，失去了宝贵生命。

同时，因病返贫现象特别突出。

导致目前县人民医院已无力履行其作为农村三级医疗预防网保障中心作用，并已严重损害到我县党和政府执政为民形象。

个地方文明程度及社会经济发展水平好坏，直接就反映在教育卫生事业发展水平上。

因此，县人民医院扩建住院综合楼升级建设二甲医院项目已刻不容缓。

建成后可以满足各族人民日益增长健康需求，巩固扶贫成果。

二项目建设可行性从历史上看从历史上看，县医院扩建住院综合楼建设二甲医院是可行，历史上县作为重庆市主城区与渝东南地区连接枢纽，具有非常独特地理优势。

县过去作为渝东南商贸口岸，随着经济快速发展，加之渝怀铁路乌江电站等批大项目相继完工，将进步成为渝东南地区商贸中心，人流物流将更为频繁。

因此，在建座二甲医院是势在必行。

二从现实发展来看从现实发展来看，县医院扩建住院综合楼建设二甲医院也是可行。

随着乌江电站等大项目完工，将成为渝东南地区经济文化医疗中心，投资环境自然环境将得到极大改善。

加之，旅游业在迅猛发展，外地游客将逐渐增多，这批人需要高水平高档次医疗服务。

从战略高度考虑在我县建立所二甲医院是完全可行。

三从县人民医院经营状况看年业务收入情况县人民医院年业务收入万受非典和门诊部修建影响年业务收入万，年业务收入为万，年业务收入为万元，年业务收入为万，年业务收入为万元，可以看出收入年增幅达年，可预测年业务收入为万，年业务收入为万，项目建成投入使用后，业务收入将达到万元。

年固定资产增长情况县人民医院年固定资产为万元年为万元年为万元，年为万元，年为万元，为万元，可以看出，固定资产投入保持了强劲态势，医院发展后劲有力。

年收入结构组成情况县人民医院年业务收入中，医疗收入，药品收入年医疗收入，药品收入年医疗收入，药品收入。

年医疗收入，药品收入年医疗收入，药品收入年医疗收入，药品收入可以看出，医院收入结构中技术含量较高，高于周边地区，对药品依赖程度远远低于全国县级医院平均水平。

年医院毛利润率县人民医院毛利润率年为年为年为。

年为，年为，年为，可以看出，医院赢利能力较强，特别是面对从年开始药品价格政策性持续调低，医院仍然保持了利润率，由于医院坚持走技术立院道路，因此，抗政策性风险能力高于周边县级医院。

年资产负债率及净资产情况县人民医院资产负债率年为年为年为年为年为年为净资产年为万年为万年为万年为万元年为万元年为万元。

可以看出，财务状况优良，资信度优异。

从上面数据可以看出县人民医院良好经营现状为扩建住院综合楼奠定了坚实基础。

四从技术角度看县人民医院已成功地开展了胃大部切除手术心包剥离术硬膜外血肿消除门奇断流术直肠癌食道癌根治术股骨头置换等很多二甲医院才能开展医疗技术项目。

因此，从技术角度分析，将该院扩建住院综合楼也是可行。

五从其他条件看从其他条件看，在县医院扩建住院综合楼建座二甲医院也是有保障，是交通条件较为方便二是水电供应有保证三是建筑原材料来源有保障四是技术条件较好五是地理条件地质条件较好。

水电供应有保证水，县城自来水是从关口芦湖引来，现已建成年供水万吨自来水厂座，所以，供水是不成问题电，我县已建成大小水火电站座，总装机容量为千瓦，现已形成以电网为骨干，配电网络为主体送配电网，因此，该项目建设中施工用电和建成后办公用电和生活用电都是没有问题。

通讯畅通无阻我县县城通讯网络已和全国联通，市话网络较好，城里小灵通，农家家家乐电话已布满各乡镇，中国移动通讯和中国联通进驻后，手机已成为人们随时携带通讯工具，全县医疗急救通讯畅通无阻。

第四章建设规模及建设内容建设规模床位数量依据重庆市计委市财政局市卫生局拟定重庆市卫生资源配置标准渝办发号文，以及综合医院建设标准年版第二章第十二条有关规定综合医院日门急诊量与编制床位数比值宜为∶，也可按本地区相同规模医院前三年日门急诊量统计平均数确定，根据年县二甲医院日门急诊量，结合县城市规划财政状况卫生事业发展规划等因素，确定县医院扩建后建设规模为床位。

二用地面积依据综合医院建设标准年版第二十七条有关规定床综合医院建设用地，包括急诊部门诊部住院部医技科室保障系统行政管理和院内生活用房，以及道路绿化堆晒用地，床均用地指标为当规定指标不能满足需要，可按不超过床增加用地面积县医院住院综合楼设计床位为张，考虑到县为非中心城市以及城市地形影响，本项目用地指标确定为，建筑用地。

三建筑面积依据综合医院建设标准年版第三章第十六条有关规定床综合医院床均可建筑面积指标为。

结合综合医院建筑密度绿化率县人民医院规划，本项目总建筑面积确定为。

二建设内容根据国家建设部国家计委批准综合医院建设标准以及重庆市计委市财政局市卫生局拟定重庆市卫生资源配置标准渝办发号文，结合县人民医院实际情况，在总建筑面积不超标前提下，对住院综合楼中各类用房占总建筑面积比例进行了适当调整，各类用房建设内容和面积如下住院综合楼设计为楼，其中急救部建筑面积为住院部建筑面积为。

第五章项目建设选址及建设条件项目建设选址本项目建设地址在镇文庙社区。

二自然条件气候特征项目场地属中亚热带温润季风气候区，多年平均气温，常年平均降雨量毫米，年均蒸发量毫米，年均气压百帕毫巴，无霜期天。

总气候特点是气候温和，雨量充沛多集中，光照偏少云雾多，春来较早多夜雨，夏季炎热多伏旱，秋季凉爽多绵雨，冬无严寒少霜雪，做到劳逸结合。

医院现有在册职工人，其中医技人员人高级医师人，中级医师人。

四人员来源与培训主要来源渠道医科大学新生，他们朝气勃勃，有知识有文化有理想有抱负有干劲，是充实生产线和技术队伍主力军。

社会招聘，直接从社会上招聘有经验有技术医技人才，可以节约培训费用。

引进重庆市大型医院退休医技人员，利用退休医技人员检验，提高医院整体技术水平。

针对引进学科，医院将每年选派定数量医技人员外出进修学习。

第十章项目进度计划及招投标项目进度计划本项目建设工期为个月，即年月至年月。

具体安排如下前期准备工作阶段包括完成项目申报工作土地征用落实资金等。

时间安排为年月至年月。

施工阶段三通平，时间安排为年月至年月。

主体工程施工，时间安排为年月至年月。

设备进场及安装阶段时间安排为年月至年月。

竣工验收阶段时间安排为为年月。

二项目招投标招标范围根据中华人民共和国招投标法，国家计委第号令以及重庆市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。

招标范围包括勘察设计施工监理工程均采用邀请招标形式。

二投标单位资质要求勘察单位资质乙级及以上设计单位资质乙级及以上施工单位资质建筑安装二级及以上监理单位资质乙级及以上。

三招标信息发布招标信息发布至少在家有资格媒体上公开发布。

四招投标组织形式由业主委托有甲级资质招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平公开公正原则，组织完成编标公告资审评标等工作。

参加投标施工队伍不宜少于家，参加投标勘察设计监理单位不宜少于家。

第十章投资估算及资金筹措投资估算范围本项目占地平方米，总建筑面积，新增医疗设备台套，设置住院病床张。

建设内容包括急诊部住院部医技科室等功能分区。

投资估算范围包括住院综合楼从筹建至投入正常使用时所需全部费用。

费用内容包括工程费用工程建设其他费用工程基本预备费涨价预备费建设期利息和流动资金。

二投资估算依据工程量根据方案设计估算。

定额及指标全国统建筑工程基础定额重庆市基价表年颁发重庆市市政工程预算定额年颁发全国统安装工程预算定额重庆市估价表年颁发，以及与上述定额配套使用费用定额。

设备价格设备价格优先采用厂家报价和所了解市场价格，不足部分采用全国机电设备价格汇编。

设备价格为原价或厂价按有关规定计取设备运杂费成套设备业务费等。

材料价格材料价格采用市场价格，不足部分采用年重庆市工程造价信息公布指导价格。

相关税费按国家及重庆市有关规定计算。

项目业主提供相关资料。

三项目投资建设投资建设投资静态部分经计算，项目建设投资静态部分为万元，占项目总投资，其中土建工程费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元。

建设投资动态部分涨价预备费根据当前物价变化趋势项目特点和原国家计委有关规定，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，价差预备费为。

建设期利息该项目建设期年，建设资金均为中央及地方专项配套资金，不产生建设期利息。

建设投资动态部分金额项目建设投资动态部分为涨价预备费与建设期利息之和，合计为。

建设投资金额建设投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目建设投资为万元，占项目总投资。

总投资估算详见附表。

工程建设其他费用估算详见附表。

流动资金流动资金估算采用扩大指标估算法，计算基数为经营成本。

根据类似项目运营数据分析，经计算，医院正常运营年份需流动资金万元。

流动资金作为铺