人民医院门诊综合楼改扩建工程项目可行性研究报告投资建议书word文档（41页）

这表明中国医疗卫生市场投资潜力较大。

需求增长分析随着经济发展科技进步以及人民生活水平提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高要求。

工业化城市化人口老龄化进程加快，与生态环境生活方式相关卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。

些传染病地方病仍危害着人民健康，有些新传染病对人民健康构成重大威胁。

年，全国医院卫生院总诊疗人次数为亿次，年为亿次，上升亿次年，全国医院卫生院入院人数万人，年为万人，上升万。

这切要求我国卫生事业有个大发展与提高。

国家医疗支付能力分析我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进步增强。

卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同增长率之间比值。

据国际资料，加拿大为，日本为，法国为，英国为，意大利为，德国为，美国为，荷兰为，瑞典为，西班牙为。

这表明世界上许多国家卫生总费用增长速度都快于国民经济增长速度。

我国年间，卫生服务弹性系数平均为，也就是说，国内生产总值每增长，卫生总费用相应增长。

卫生服务弹性系数由年降到年。

这说明，近年来我国卫生总投入增长速度略快于国民经济增长速度，总体上是比较合理。

未来到年我国经济能够继续保持增长速度，国家共公卫生总费用占比例保持在左右增长速度，我国医疗支付能力将能保持持续增长。

个人医疗支付能力分析城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。

城镇居民可支配收入由年上升到年，同期人均医疗费用增长速度由减速到。

城镇居民可支配收入与人均医疗费用弹性系数由降低到。

这说明居民用于医疗支出能力增强。

以健康观念为主导新型生活方式已经替代了温饱型生活方式，人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平，而且更舍得在保健卫生上加大投资。

据卫生部门统计，与年代初期相比，年我国人均卫生总费用增加倍，社会卫生支出增加倍，居民个人卫生支出增加倍。

县卫生资源状况县卫生总体水平在全省处于中等偏下水平。

县按万户籍人口县级城市级别配臵医疗资源，总体水平不高，远远不能适应现代化城市发展对高水平医疗需求。

卫生机构至年底，全县已取得医疗机构执业许可证医疗机构有家，其中二级甲等医院家，中医院家，县妇幼保健院家乡镇卫生院家，村卫生室家，诊所家。

全县设有疾病预防控制中心卫生监督局各家。

床位及卫生技术人员至年底，全县共有病床张，其中县级综合医院张，县级中医院张，县级妇幼保健院张，乡镇医疗机构张。

每千人拥有床位数张。

现有卫生技术人员人，其中执业医师含助理执业医师人，平均每千人拥有医师人注册执业护士人，平均每千人拥有护士人。

医疗设备和卫生服务状况截止年末，全县医疗卫生机构拥有固定资产万元，县级医院拥有全身螺旋大型光机彩色超高压氧舱等大型先进医疗设备，能开展二甲医院各类业务，般疾病均可在县内得到有效治疗。

乡镇卫生院拥有超部分拥有彩超光线生化仪血尿分析仪等医疗设备，能开展甲医院各科业务，并承担农村公共卫生监督村卫生室管理等职能。

年全县医疗卫生机构总业务收入万元，全年门诊万人次，住院万人次，平均住院天数天，病床使用率。

卫生费用全县卫生事业费年为万元，占当年全县财政预算支出，人均卫生经费元，财政预算支出低于全国平均水平。

说明政府财政支出不能跟上社会发展对卫生资源需求。

初级卫生保健基层卫生组织健全，全县有乡镇卫生院及村级医疗点个，社区卫生健康服务机构个，形成布局较合理功能基本齐全城乡医疗保健机构，能获得基本卫生保健服务。

职工基本医疗保险与合作医疗。

十五期间市乡镇对公费医疗劳保医疗进行了不同程度改革，推广实施不同形式医疗保险制度农村推广多种形式合作医疗制度。

目前全县参加基本医疗保险职工人数为万多人。

至年底，全县农村合作医疗参合率。

建设规模建设规模方案比选建设规模确定依据根据住房和城乡建设部国家发展和改革委员会二八年九月五日批准发布综合医院建设标准年修订版和省发改委省卫生厅关于编报基础医疗卫生服务体系年建设项目中央专项资金投资计划紧急通知要求确定建设规模。

七项设施床均建筑面积指标按平方米床计算床，其中，急诊部占总建筑面积比例按门诊部占总建筑面积比例按医技科室占总建筑面积比例按。

预防保健用房建筑面积，应按编制内每位预防保健工作人员平方米配臵。

床位数确定县年户籍总人口万人，根据省发改委省卫生厅关于编报基础医疗卫生服务体系年建设项目中央专项资金投资计划紧急通知规定万人县医院床位数不超过张要求，本项目床位编制数按床计算。

建筑面积计算综合医院建设标准年修订版规定急诊部门诊部住院部医技科室保障系统行政管理和院内生活用房等七项设施床均建筑面积指标床位数床床床。

急诊部建筑面积七项设施建筑面积门诊部建筑面积七项设施建筑面积医技科室建筑面积七项设施建筑面积院内预防保健用房建筑面积平方米人人健康体检中心。

根据县实际，需增加建筑面积。

推荐规模方案项目各类用房建设规模推荐方案序号部门建设标准现有规模需新增面积实际建设规模合计改建扩建急诊部门诊部医技科室预防保健健康体检合计根据医院实际需要和现有基础，本项目推荐建设规模方案为改造现有五层门诊急诊楼栋，改造后建筑面积连接现有门诊急诊楼扩建七层门诊综合楼。

项目实际建设总规模为，其中，改建面积，扩建面积。

第三章场址选择场址现状地点及地理位臵项目地点为县。

县位于湖北省西南部，地处武陵山区中部，属云贵高原东延部分，毗邻渝川湘黔四省市。

县东部与恩施市宣恩县接壤，东南与来凤县交界，西部与南部同重庆市黔江区毗邻，北部与利川市相连。

地理座标为东经至，北纬至。

东西宽公里，南北长公里，全县土地总面积平方公里。

全县辖个乡镇个区工委，个村，总人口万人。

县人民医院门诊综合楼改扩建工程建设场址位于县人民医院内，场地平坦，土石方开挖量小场区地下无文物及矿产压覆根据相邻地质资料和地区经验，场区内无不良地质，在现状条件下，地耐力和承载力稳定性良好。

场址土地权属类别及占地面积该建设场址为国有土地，占地面积亩。

现有场址利用情况现有场址共平方米，原门诊楼占地平方米，其余为停车场及绿化用地。

场址条件地形地貌条件县地处鄂西南山区，境内山峦起伏，沟壑纵横，溪流密布，平槽洼地交错。

坡钭度占。

地形地貌复杂，呈东北向西南倾钭。

属云贵高源武陵山脉构造侵蚀中低山区。

院区地处鄂西南褶皱山区，山体位于北东南西向条状山岭鳍脊，呈单斜坡，地形坡面角般，地形坡向与山体倾向基本致，院区海拔，地貌类型属构造剥蚀岩地貌，新生代以来，场址及附近区域地壳运动主要表现为间歇性隆起。

历史上在黔江曾发生较大震级地震，表明断裂黔江断裂有活动表现。

根据中国地震动峰值加速度区划图和中国地震动反应谱特征周期区划图，所选场址所在区域地震动峰加速度为，地震地反应谱特征周期为。

场址抗震设施烈度为度区。

项目工程地质区域内工程地质为三叠系上统沙镇溪组次坚硬砂岩工程地质岩组。

岩性为粗砂岩，呈中厚厚层状产出，遍布全区，岩性次坚硬，力学强度较高，其稳定性较好。

周边建筑物与环境条件场址东邻县卫生局，南邻东门路，北靠药检所，西面依山，卫生条件较好，周边无污染。

场区周边环境较好，安静安全卫生，有利于开展门诊业务。

交通条件场址区域交通通畅便利，区位条件较好，有东门路与外界相连，道路均已硬面化。

社会环境条件区域周边民风纯朴，社区环境较好。

公共设施条件本项目用水水源为县城自来水公司专供自来水，县城已建有日产万吨自来水厂，新建日产万吨二水厂工程已开始动工建设。

完全能够满足该校区用水需要，供水系统已通至场区。

厂区内地势较平坦，不易积水，排水十分方便。

征地拆迁条件项目建设为就地改扩建，该土地为国有存量地，土地上无附着物，无建筑物，因而无拆迁任务。

施工条件对外交通工程对外交通为公路运输，工地紧靠县城街道，工程场内外交通均已形成，运输有保证。

施工供电供水本项目施工供电供水接自区域现有供电供水设施。

工程区域施工供电供水有保证。

建筑材料工程所需建筑材料为水泥钢材砂石骨料等。

工程用水泥由当地水泥厂供给，钢材由厂商提供，砂石当地购买。

第四章建筑工程方案选择第章第四章建筑工程方案选择建筑设计指导思想与原则科学规划，合理布局县人民医院门诊综合楼改扩建工程，根据现构健全，部门配合协调有力。

人力资源配臵工作人员编制按国家有关政策规定执行。

按病床与在编工作人员之比为基数计算床，其中在岗卫生技术人员占全第十二章财务评价院职工总数以上，从事临床护理工作在编护士人数应大于卫生技术人员总数，医护比例为，医院实际开展床位与病区护士之比不少于。

第章第十章项目实施进度建设工期建设工期为从工程开工之日到项目全部建成投产所需时间。

为了尽快可能缩短建设周期，使工程获得最佳基建效益，根据工程具体情况，考虑到多工序目标时间和交叉作业可能性，建设工期为个月，即年月至年月。

项目实施进度安排参考相关行业有关定额，结合项目具体情况，项目前期工作安排个月，土建施工个月，装饰工程个月，配套设施个月，工程于年月正式验收。

项目实施进度表工程项目实施进度表年月阶段年年可研及批复初步设计施工图第十二章财务评价设计招标投标基础工程主体工程装饰工程配套设施初步验收最终验收第章第十章投资估算及资金等措投资估算投资估算依据建筑工程依据湖北省现行定额指标和同类工程标准，并依据现行材料价及费用水平予以调整确定。

设备购臵费根据设备制造厂报价并结合目前国内外同类设备市场价格调整选取。

预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中涨价预备费费率取零。

第十二章财务评价基本预备费按计算。

建设投资估算建筑工程费建筑工程投资估算表序号工程名称单位数量单价元总价万元扩建门诊综合楼基础主体装饰保温节能原门诊楼改建装饰保温节能附属工程污水处理站垃圾废物处理绿化合计建筑设备费项目建筑设备包括给排水消防污水处理垃圾废物处理暖通强电弱电楼控电梯空调标识管线等。

经测算，本项目建筑设备费为万元。

安装工程费按相关设备定系数进行测算，经测算，本项目建筑安装工程费为万元。

第十二章财务评价工程建设其他费用勘察设计费按工程勘察设计收费标准年修订本岩土工程收费基价计算可行性研究报告编制费按鄂价房服字号计算环境影响评价费按国家计委国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题通知计价格号计算招标代理服务费按国家计委计价格„‟号计算合同签证费按工程费用计算工程监理费按工程费用计算竣工图编制费按工程费用计算工程保险费按设计费计算工程保险费按工程费用计算建设单位管理费财建号计算。

其他费用合计万元。

预备费基本按工程费用计算，计万元项目总投资项目总投资万元。

投资估算表项目建设投资估算汇总表单位万元序号工程名称估算价值比例建筑工程费建筑设备费安装工程费其他费用合计工程费用扩建门诊综合楼第十二章财务评价改造原门诊楼配套工程室外工程二工程建设其它费用征地拆迁费前期费用有关税费三预备费不可预见费涨价预备费四建设投资合计比例资金筹措方式与来源申请中央预算内专项资金万元业主自筹万元。

第章第十二章财务评价财务评价基础数据选择年门诊医技检查人次按万人门诊医技检查均次费用元