重点工业制造业，也出现向沿海沿江港口城市转移趋势。这种产业区位调整，依托港口建设可以大大降低运输成本，符合重化工产业布局般规律。客观上要求尽快港口建设，提高水路交通能力。二市经济社会发展背景市是座新兴资源型工业城市，现辖相山烈山杜集三个区和县，面积平方公里，人口万。先后荣获国家园林城市全国卫生城市全国科技进步先进城市和省首批文明城市称号，三次蝉联全国创建文明城市工作先进城市，是国家循环经济试点市节水型城市和节水型社会试点市。历史传承悠久，文化底蕴丰厚。市政府所在地相城迄今已有多年历史，国家重点保护文物相山显通寺香火鼎盛，柳孜隋唐大运河遗址发掘被列为年全国十大考古新发现，临涣古城墙汉画像石，传递着凝重久远文化信息，淮海战役总前委旧址双堆烈士陵园，展示着革命战争年代辉煌。口子酒素有‚隔壁千家醉，开坛十里香‛美誉，临涣茶文化源远流长。自然资源富集，现代气息浓郁。气候宜人光照充足，是国家和省重要农副产品生产基地。矿产资源丰富，目前已探明矿产种，煤炭资源保有储量达亿吨。主城区建成面积平方公里，平方公里城市框架逐步展开，山水生态城市加快建设，城市功能不断完善，承载能力不断增强。区位优势明显，交通方便快捷。地处北部皖鲁豫皖四省交界，淮海经济区腹心，既是东部沿海腹地，又是中部前沿，是沿海及发达地区产业转移和资本外溢近水楼台。京沪陇海符夹等铁路纵横东西南北，条国道省道以及京福连霍高速公路穿境而过，离徐州观音机场公里，至连云港港口公里，是省距深水港口最近城市。工业基础雄厚，科技支撑力强。现有省属煤矿对，地方煤矿对，年原煤产量万吨有大唐发电厂国安电力公司等家电力企业，电力装机容量年内可达万千瓦年全市工业化率达到，形成了煤炭电力煤化工机械装备制造食品加工等门类齐全规模较大技术水平较高工业体系。现有普通高校所，中等职业技术学校所拥有国家重点高新技术企业家，省级高新技术企业家，高新技术产品个。年实现高新技术产业技工贸总收入亿元。文明开放包容，宜商宜业宜居。重视文化共生和相互适应，通过思想洗礼观念重塑和思维再造，城市功能文明形态文明素质文明整体提升，文明开放包容城市文化初步形成。全市五个重点开发区占地面积平方公里，已建成面积多平方公里，园区已逐步成为新经济增长极。建市年来，市综合实力明显增强，城市面貌日新月异，人民生活大幅改善，经济社会步入了加快发展快车道。全市经济总量由年亿元增加到年亿元，增长倍财政收入由亿元增加到亿元，增长倍固定资产投资从亿元增加到亿元，增长倍。农业从传统迈向现代，总产值增长倍工业由弱变强，总产值增长倍市场日益繁荣，社会消费品零售总额增长倍。去年以来，我们坚持以科学发展观为统领，围绕保持经济平稳较快发展这个首要任务，抢抓中央扩大内需支持资源型城市转型双重机遇，积极应对全球性金融危机和全市产业结构较为单双重挑战，全力以赴保增长千方百计保民生加大力度保稳定，经济社会保持健康稳定增长态势。年实现地区生产总值亿元，同比增长财政收入亿元，增长规模以上工业增加值亿元，增长固定资产投资亿元，增长社会消费品零售总额亿元，增长城镇居民人均可支配收入元，增长农民人均纯收入元，增长。在全国首次城市公共文明指数测评中，我市位居地级城市第名在全省首次‚科学发展观指数‛排名中，我市名列第位。是工业经济企稳回升，结构调整扎实推进。积极开展服务企业年活动，认真落实保增长各项政策措施，争取和落实扶持资金亿元，减免涉企税费亿元，向困难企业发放岗位和培训补贴亿元。积极帮助中小企业解决融资难问题，全年落实企业贷款亿元。大力推进产业结构调整，食品工业机械制造纺织服装陶瓷建材等非煤产业加快发展，对工业增长贡献率达到。县区规模工业完成增加值亿元，增长，占全市规模工业增加值比重比上年提高个百分点。企业规模不断壮大，全年新增规模工业企业家，总数达到家，其中大中型企业达到家。矿业皖北煤电位居中国企业强第名和名。二是农村经济稳定发展，城乡体化试点步伐坚实。去年我们克服年不遇重大旱灾不利影响，粮食生产再获丰收。全年新建百亩以上蔬菜基地个，新建扩建规模养殖小区场个，蔬菜总产增长，肉蛋奶总产增长。大力推进农业产业化，新增规模以上农产品加工企业家，新发展农民专业合作组织个，近三分之二农户加入农业产业化经营体系。扎实开展城乡体化试点，市财政筹措亿元引导资金用于体化建设。个试点镇办空间布局产业布局基础设施建设规划和集中居住区中心村建设方案基本完成。全市开工建设城乡体化项目个，建成个个村民集中居住区全面开工，可集中安臵农民万人，臵换土地万亩，拉动社会投资多亿元。大力推进农村土地承包经营权流转，新增土地流转面积万亩。实施农村清洁工程，人居环境进步改善。市经济社会快速发展，为本项目建设提供了坚实基础和可能。三项目提出缘由市位于省北部平原北部，地处皖鲁豫皖四省交界处，是华东地区重要能源基地。市煤炭生产和外运为发展水路运输提供了充裕货源，天然水系造就了水路运输具有得天独厚条件。市现有航道条，分别为浍河肖濉新河南沱河航道，航道总里程达公里，其中，浍河是省区域性重点航道，它通过淮河洪泽湖，进入长江三角洲航道网，与江浙沪等经济发达地区沟通。近年来，沱浍河航运开发得到省河南省高度重视，浍河航道整治已开展起来，紧邻下游蕲县船闸建成通航，这为南湖港区发展带来了前所未有机遇。随着蕲县船闸建设完成，浍河航道维护工程实施，南湖港区建设已具备了建设必要条件。为了尽快兴建南湖港区，省港航建设投资集团有限公司提出了建设港南湖港区工程。第三章吞吐量发展预测港口行业属于国民经济基础产业，行业发展状况与国民经济发展状况具有较高关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。随着我国经济运行效率提高，经济增长方式也逐步发生变化，技术密集型产品高附加值产品在外贸货物运输中所占比例越来越大，货物适箱比例会越来越高宏观经济和港口相关行业快速发展对港口业务拉动作用显著，对港口企业发展较为有利。预测对象依据及年限预测对象本报告依据有关基础数据和预测方法，对拟建市浍河流域码头规划水平年吞吐量进行科学合理预测，以满足市国民经济社会发展需求。二预测依据市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要市内河航运发展规划，市交通局市年统计年鉴市土地志，年市矿产资源及矿业发展规划，三预测年限选取年为基准年，年为规划水平年。二港南湖港吞吐量预测预测分析根据市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，‚十五‛期间，市主要经济指标保持快速增长势头，地区生产总值年均递增，全市地区生产总值亿元对外交通大格局已经形成年，地区生产总值比‚十五‛末翻番，达亿元以上。港口发展与经济发展之间存在着必然联系。评价港口发展状况个重要指标是港口吞吐量，而衡量经济发展水平经济指标如国内生产总值工农业生产总值等，与港口吞吐量之间存在着定内在联系。市年浍河流域范围水运吞吐量统计见表，地区生产总值统计见表，浍河流域范围近几年港口吞吐量与地区生产总值时间序列曲线见图，近几年港口吞吐量地区生产总值关系曲线见图。表浍河流域辖区范围近几年水运吞吐量统计表年份吞吐量万吨表浍河流域辖区近几年地区生产总值统计表年份地区生产总值亿元分析图和图，可以看出年浍河流域辖区生产总值和浍河流域吞吐量增速平稳，地区生产总值增速与浍河流域吞吐量增速基本致，说明地区生产总值与浍河流域吞吐量之间关系比较密切，存在内在联系。二预测方法选定港口吞意焊渣散落沉积，并防止遗留火种。加强堆场现场监督管理。劳动卫生防范措施粉尘防治措施转运站设冲洗设备，堆场设洒水装臵，装卸船作业时应尽量降低落差高度。噪声防治措施营运中应限制车船鸣笛，设备选型时，应尽量选用噪声小设备。并根据设计需要，可给接触噪声严重人员配备个体防噪声用品。应定期对工作人员进行体检，建立健康档案。第十章组织机构与人才策略公司组织机构省港航建设投资集团有限公司设立董事会，董事会下设总经理名。其他组织结构分为行政事务部负责总经理室日常事务,公文处理,合同印信和档案管理，机关事务，法律外事等。商务部企负责商务管理，货源组织，市场开发，客户和港口作业合同管理，顾客投诉等。生产部负责生产组织指挥，船舶调度，工艺管理，集装箱业务，滞速遣合同等。公司组织机构图二人才策略人力资本是企业第资源。企业应当从以下三个方面思考人才战略引进高素质人才。通过各种手段积极吸引人才，树立人力资本投资新理念。加强现有人才培养。要通过岗位培训轮训出国培训实习等方式，对现有人员进行培训，提高其素质，使其适应国际化要求。第十二章项目实施进度安排建设期限本项目计划建设期年年月年月。二项目实施进度安排项目建设具体实施计划为年月确定项目建设地点，编制可行性研究报告，项目其它前期工作。年月完成初步设计及施工图设计。年月工程招标。年月年月建安工程建设。年月仪器设备招标采购。年月仪器设备安装及调试。年月竣工验收。表项目建设实施进度安排表建设内容年年月月月月月月月项目前期工作设计工程招标建安工程设备招标采购安装与调试竣工验收第十三章投资估算及资金筹措投资估算编制依据皖水基号文关于颁发通知皖水基号文关于颁发通知中华人民共和国土地管理法年月中央债券农水项目设计概算有关计算方法。国家及地方有关政策法规。材料价格采用年季度市场调查价格。二工程估算投资港南湖港南湖港区工程包括总平码头平台土方挡墙护坡机械电气设备给排水消防等工程项目。经估算项目总投资万元。具体投资估算见下表序号工程或费用名称估算价值万元建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计占总投资工程费用土方护坡码头平台港区道路推场进港道路房建机械设备购安电气设备购安给排水及消防环境保护工程临时工程安全生产费二其他费用征地及拆迁费建设单位管理费工程建设监理费联合试运转费工器具及生产家具购置生产职工培训费办公和生活家具购置费前期工作费设计文件审查费勘察设计费水上安全监督费招标代理费工程保险费三预备费用基本预备费四建设期贷款利息项目总投资二资金筹措项目建设总投资万元。其中通过申请交通运输部投资补助及省财政交通专项补助资金筹措，其余资金由建设单位自筹。第十四章财务评价财务计算依据吞吐量与建设规模本工程建设专业化级泊位个，达产年设计吞吐量为万。二建设期及计算期工程建设期为年，计算期取为含建设期。三达产情况本工程达产情况表计算期项目建设期营运期第年第年第年第年第年以后完成吞吐量万达产比例四收费依据按照交通部颁发港口收费规则，并参照我国华东主要内河港口码头费收标准计算。二运营收入估算装卸收入元吨万吨万元。堆存收入元吨万吨万元。港务费收入元吨万吨万元。其他业务收入元吨万吨万元。经估算项目运营能力达到设计吞吐量时年运营总收入为万元。三成本估算工资及福利支出员工人，其中管理人员人，年工资及福利支出按照万元估算般生产人员保安等人，年工资及福利支出按照万元估算。燃料及动力费根据同类码头营运实际发生成本，本项目按元吨计算。工具材料费工具材料费按元吨计算。固定资产折旧按港口固定资产构