吴堡县救助站项目可行性研究报告投资建议书doc文档（66页）

十二项目建议本项目选址为城市城郊，在项目实施当中，要力求保证区域环境卫生，布局规划应满足当地总体规划要求。

建设中要强调绿化建设，绿化率不应低于。

建议项目建设单位加强管理，精心组织精心设计精心施工，争取建设流工程。

主要技术经济指标表表序号名称单位数量备注建设规模总用地面积亩其中建构筑物占地面积道路广场面积绿化面积总建筑面积其中老年居所综合报务楼职工宿办楼食堂变配电锅炉水泵房传达室人员定编人建筑密度绿地率容积率总投资万元其中建筑工程万元设备购臵及安装工程万元其他费用万元预备费万元建设期年第二章节现状分析与评价现状分析榆林市社会经济状况概况榆林市位于陕西省最北部，地处陕甘宁劳蒙晋五省区接壤地带。

东临黄河与山西相望，西连宁夏甘肃，北邻内蒙，南接本省延安。

黄河沿东界南下涉境多公里，古长城横贯东西多公里。

地貌大体以长城为界，北部为风沙草滩区，占地面积，南部为黄土丘陵沟壑区，占总面积。

平均海拔米，气候属暖温带和温带法干旱大陆性季风气候，年平均气温，年平均降水量毫米左右。

境内有条河流，北部有多个内陆湖泊，其中红碱淖为陕西最大内陆湖，总面积平方公里，总蓄水量亿立方米。

全市辖区县，个乡镇，个村民委员会。

市政府所在地榆林城为国务院命名历史文化名城。

总人口万，其中农业人口万。

总面积平方公里，是陕西面积最大个市。

榆林历史悠久。

春秋为晋，战国归魏。

，秦统六国后为上郡地。

唐及五代时设夏州银州麟府州绥州，均属关内道管辖。

宋以后，分属北宋西夏及金。

明朝设榆林卫，素有九边重镇之称。

清朝疫榆林府，民国设榆林道。

建国后为地区建制，年月撤地设市。

榆林人杰地灵，历史上先后涌现出大夏国建立者赫连勃勃西夏王朝建立者李继迁北宋名将杨继业南宋抗金名将韩世忠明未农民起义领袖闯五李自成等批有重要影响人物。

民主革命时期，更是涌现出李子洲杜斌丞李鼎铭张继鸾刘澜涛马文瑞张达志王兆相闰揆要安子文贾拓夫告示批革命先烈知名人士和党高级干部。

本市还哺育了柳青路遥等中国文坛文学巨匠。

榆林资源丰富集地，被誉为中国威特。

有世界七大煤田之神府煤田，有我国陆上探明最大整装气田。

煤炭天然气石油岵盐组合配臵良好，开发潜力巨大，是世纪中国能源接续地，是正在建设贩国家能源化工基地，是西气东输西电东送西煤东运重要源头。

年，全市地区生产总值亿元，增长，比全省平均水平高个百分点，连续五年为全省第。

全市固定资产投资亿元。

财政总收亿元，增长。

地方财政收入亿元，增长，高出全省个百分点。

全市三农投入亿元，是年三农投入倍，创历年之最。

发展规划十五期间，是推动榆林经济政治文化社会建设实现跨越式发展战略机遇，也是国家能源化工基地建设关键时期。

全市经济社会发展总体思路是以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，紧紧围绕建设西部经济强市特色文化大市绿色生态名市三大目标，实施项目带动城镇化带信息化带动科教兴榆和人才强市五大战略，大力发展能源经济城市经济生态经济区域经济特色文化大市主要载体生态经济建设将在建设主义新农村和生态名市同时，为榆林打造新兴产业集群区域经济要成为建设区域中心城市，提高榆林经济扩张力功能经济。

四大经济相互依存，车辅相成。

以建设国内流，世界先进国家新型能源化工基地为重中之重，带动城市经济生态经济和区域经济发展，以城市经济生态经济和区域经济促进能源经济发展。

二榆阳区经济现状与发展项目属在区域榆阳区位于陕西省北部毛乌素沙漠与黄土高原交接地带，地形地貌以长城为界，长城以北为广阔无际风沙草滩区，有塞上榆林十八滩，水清草绿似江南美誉，长城以南为黄土丘陵沟壑区，国土总面积平方公里。

气候属中温带季风性大陆性气候，四季分明，日照充足。

全区辖个乡镇个街道办事处，总面积平方公里，总人口万。

榆阳区是榆林市经济政治文化中心，以历史文化名城榆林城为中心，形成了覆盖全区公路网输电网通讯网和广播电视网。

其中，有往返于西安北京空中航班，有过境站点西包铁路大动脉，有穿区境陕蒙榆靖等高速公路。

榆阳区有得天独厚资源优势。

煤田是世界级七大煤田之榆神横煤田重要组成部分，岩盐是国内外罕见特大型精品矿藏，天然气是陕甘宁大气田重要组成部分，石油高岭土泥炭等也有相当规模储量。

羊子饲养规模居陕西省前列，猪鸡牛饲养也形成了定气候，已建成全省畜牧业基地和设施养羊示范县区。

地上地下文物星罗棋布，旅游开发前景广阔。

迅速崛起榆阳经济，生产总值连续几年以左右速度递增，年达到亿元，财政收入达到万元，农民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入分别达到元和元，分别高出全省平均水平。

农业和农村经济稳步发展。

随着农业和农村基础设施建设完善，榆阳区成为周边地区农业条件最好，抵抗自然灾害能力最强县区。

丰年粮食总产达万吨，农民人均占有粮达千斤以上。

近几年在农业建设方面我们主要开展了南治土，北治沙流域治理和造林灭荒工程农田水利建设工程和实现通电通路通讯广播电视人畜饮不五通工程建设。

使农业人均三田达到亩，相继实现了村村通电村村路以上村通了电话广播电视覆盖率实现双现百基本解决了人畜饮水问题。

在农村业生产条什得到改善同时，我区窕业综合开发不断深入，农业产业结构调整步伐加快，产业化开发迈出了步伐，初步形成了羊杏薯鸡菜等五大主导产业，农业北羊南杏格局已见成效。

工业经济快速增长。

经济结构开始由农业型向工业型转变，工业投入不断加大，工业规模逐步扩大，工业经济结构调整步伐加快，围绕优势资源载发，重点培植了煤，炭建材轻纺化工农副产品加工等五大主导产业。

煤炭工业成功实现了南煤北转，金麻矿区开发全面启动，煤炭生产能力达到万吨，能源开发利用转化正在蓬勃发展，国家发改委已政式批准榆神矿区开发总体方案。

以金牛麻矿区为中心，加快煤气油等环保能源开发，充分发挥榆林煤优质特色，以质取胜，走原煤输出与转化并重路子，实现国级能源重化工基地。

三救助站或老年公寓况目前我国岁以上老年人口数已经达到亿。

建国以来，我国人口年龄结构发生了很大变化。

目前我国岁以上老年人口料对世纪人口老龄化迅速发展阶段。

年将是中国人口老龄化速度最快时期，据估计这阶段老年人口比重平均每年提高，预计到世纪中期，我国老年人口数量将超过亿，占全国总人口，每四个人中就有位是老年人。

我省老龄化速度大大高于全国年均增长速度。

我省经步入老龄化社会，年代以来，人口老龄化程度不断加导师，人口老化形势日益严峻，老年人口无论是在数量上还是在总人口中比重都在来断提高。

目前，我省岁以上人口已超过万，按照国际惯例，已进入老龄化社会。

据悉，我省老龄化速度大大高于全国年均增长速度。

随着人口老龄化程度加剧，老龄问题即老年人需求问题和人口老龄化所带来社会问题日前突出，对社会发展产生了不容忽视影响。

老年人生理心理需求方面比其他人群更多。

从少年，青年，中年，路走到老年，人心理和生理发生了世大变化。

叫做老征变化生活结构变化等。

据研究表明，老年人需求方面比其他人群更多，这包括健康需求老年人常常能感觉自己身体变化，尤其是岁以后，人体生理功能衰退是显著。

对于健康需求是老年人普遍存在种心理状态。

人到老年，常有恐老怕病心理，手以在条件允许情况下老年人更关注自身健康状况。

工作需求这对于退休老年人更强烈。

他们大多尚有工作能力，聚然间离开工岗位肯定会产生许多想法，他们有希望再次从事工作，以体现自身价值。

依存需求人到老年，精力体力脑力都有所下降。

有生活还不能完全看理，这时他们希望有人照顾，尤其得到由省市区各级财政配套解决。

建筑工程估算表表工程编号费用名称综合估算费用名称榆阳区新建中心敬老院估算价值万元工程名称综合服务楼经济指标元序号工程项目或费用名称单位数量单价总价建筑工程框架二安装工程给排水供暖电力照明弱电三设备设施学习桌椅套电视机套电脑套文体设施套娱乐设施套合计建筑工程估算表表工程编号费用名称综合估算费用名称榆阳区新建中心敬老院估算价值万元工程名称职工宿办楼经济指标元序号工程项目或费用名称单位数量单价总价建筑工程砖混二安装工程给排水供暖电力照明弱电三设备设施办公桌椅套电话机部电脑套传真机台打印机台复印机台投影仪台会议室桌椅及布臵套其他办公设备合计建筑工程估算表表工程编号费用名称综合估算费用名称榆阳区新建中心敬老院估算价值万元工程名称食堂经济指标元序号工程项目或费用名称单位数量单价总价建筑工程砖混二安装工程给排水供暖电力照明通风三设备设施抽烟设备及灶具套冰柜台冰箱台餐桌餐椅套其他合计建筑工程估算表表工程编号费用名称综合估算费用名称榆阳区新建中心敬老院估算价值万元工程名称变配锅炉水磁房及传达室经济指标元序号工程项目或费用名称单位数量单价总价建筑工程砖混二安装工程给排水供暖电力照明三设备设施热水炉套变配电设施套合计建筑工程估算表表工程编号费用名称综合估算费用名称榆阳区新建中心敬老院估算价值万元工程名称室外总体经济指标序号工程项目或费用名称单位数量单价总价道路运动广场绿化围墙大门个雕塑喷泉等装饰工程日常户外健身器材套器灯草坪灯套合计第九章财务评价财务评价依据该项目为非营利性项目，根据国家发改委和建设部建设项目经济评价方法与参数中有关要求进行财务评价。

二税费根据民政部等部委关于加快实现社会福利社会化意见中优惠政策和财政部税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题通知财税号中关于社会力量投资兴办福利性非营利性老年服务机构，暂免征收企业所得税，以及老年服务机构自用房产土地车船房产税城镇土地使用税车船使用规定，该项目税金可予以减免。

三项目预期现金流量估算经营收入构成及估算颐养老人收费标准根据当地收入水平并结合实际情况综合考虑后确定，包括住宿医疗护理和日常生活料理等。

自理老人元年，介助老人元年，介护老人元年，以上三类老人接收比例分别为，以张床位计算，入住率为，则年收入元后勤餐饮收入每个老人平均日消费元，以天考虑，敬老院收取管理费以提取，外来探亲人员以年收入万元进行测算，则后勤餐饮收入计算为人元日人天元政府补贴收入敬老院建设是国家鼓励性项目，在建设和经营期间国家给予政府优惠或财政扶寺，这是全部予以货币化，相当每个入住老人享受元年经济补助，则补贴收入为由此可得正常年份可实现营业收入元二总成本费用构成及估算敬老院总成本费用主要包括职工工资及福利费固定资产折旧费设施设备维修费和各种管理费等。

职工工资及福利费该项费用估算是以职工平均工资为基本依据，职工工资平均按元人年计算。

按现行财务制度规定，职工福利按职工工资总额计算。

培训学校建成后，所需职工按人计算，所以该项费用年费用额为人元人年万元固定资产折旧费敬老院固定资产主要是房屋建筑物等其它能转化为固定资产设施设备。

固定资产原值包括固定资产投资中工程费用预备费用以及其它费用中土地使用费。

按照现行财务制度规定，房屋建筑物等其它能转化为固定资产设施设备折旧费律按平均年限法提取，净残值为。

考虑到敬老院固定资产主要是房屋建筑物以及部分设施设备，所以按综合折旧年限年计算年折旧额。

所以有固定资产原值建筑工程费用设备工器具购臵费