咸丰县富硒龙井茶基地种植项目可行性研究报告投资建议书word文档（39页）

是农民致富奔小康需要。

咸丰是龙井茶生长适宜地区，也是农业人口集中地区。

县委政府将茶叶产业发展作为带动农民致富支柱产业来抓。

因此，加速茶叶品种结构调整，大力发展龙井茶势在必行。

第三章建设条件项目区概况地理位置及区域范围二仙岩位于咸丰县城西北部，距县城公里，地处东径†‡至†‡北纬†‡至†‡，总面积亩，现辖两个行政村，常住人口人。

自然资源状况二仙岩地势平坦，土壤肥沃，平均海拔高度米，气候特征是冬寒夏凉，年平均气温，常年无霜期天左右，年降水，年均日照时数小时，平均相对湿度，最高极温，最低气温，由于海拔高于周围其它地区，空气新鲜，土质和水质无化肥农药污染。

社会经济状况本项目区二仙岩国土总面积亩，其中可利用地余亩，二仙岩辖两个行政村，人口人，年农村经济总收入万元，农民人均纯收入达元。

项目相关产业发展现状与本项目相关联最为紧密为加工业，咸丰县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯依托龙头企业，目前该公司具有年加工鲜叶吨能力。

项目建成后，将为龙头企业提供充足原材料供应。

项目建设地点选择选择原则地势平坦交通方便土地肥沃水源充足通讯便捷，因此本项目选址在二仙岩板栗园，二台水杉坪等处，土地权属国有。

二项目实施有利条件政策环境县人民政府已与咸丰县御园绿色产业有限公司签定年土地出让协议，并给予了价格上优惠，同时制定相应治安保护措施，对其实施重点保护。

资源优势所需种苗由咸丰县御园绿色产业有限公司直接从龙井茶故乡杭州引进，全部采用无性系繁殖技术。

项目区自然条件适合优良龙井茶树生长，劳动力丰富，生产管理成本相对较低。

市场优势本项目生产优质龙井茶鲜叶全部供应咸丰县御园绿色产业茶有限公司，不存在销售问题，极大地规避了市场风险，有助于本项目成功实施。

科技开发能力实施本项目由中国农科院中国茶叶博物馆浙江大学咸丰县茶叶研究所提供技术支持，基础设施条件交通较为便利，有公路直达二仙岩，可保障生产资料供应，通讯便捷，二仙岩在中国移动网控制范围内，生产基地已进行了农网改造，可保证能源供应。

三主要障碍及解决方法主要障碍是资金投入不足，咸丰县御园绿色产业有限公司前期已投入万元用于基地厂房建设，但远远不能满足该项目实施，为此解决办法是方面企业积极自筹资金，另方面申请农业综合开发资金投入。

第四章建设单位基本情况建设单位概况咸丰县御园绿色产业有限公司是年咸丰县工商局批准成立有限公司，注册资金万元人民币，主营龙井茶业务，生产加工销售核算，实行三级管理制度。

现有人员人，其中管理人员人，技术人员人，生产人员人，管理人员和技术人员均具有中高级职称。

二研发能力主要利用自身先进技术设备开发适销对路产品，具有较强科研开发能力。

三企业财务状况截止年月底，咸丰县御园绿色产业有限公司资产总额万元其中固定资产万元，流动资产万元，负债总额万元，净资产万元。

资产负债率。

表明该企业偿债压力小，投资风险低。

年底，该企业实现销售收入万元，实现利润总额万元，表明该企业经济效益状况良好，有稳定发展前景。

第五章市场分析与销售方案产品市场供求现状年，咸丰县御园绿色产业有限公司司在我县二仙岩种植用地亩，试种龙井茶获得成功，所加工生产龙井硒茶产品，远销北京上海天津广州台湾日本和东南亚。

二产品市场前景分析茶是公认最好保健饮料，人们长期饮茶实践已经证明，饮茶不仅能增强营养，而且能预防疾病，有万病之药之称，尽管当今各种饮料频频上市，但都不能替代茶饮料地位。

龙井茶作为茶系列之，以色绿，香郁，味醇，形美四绝而闻名于世。

成茶扁平挺秀，光滑匀称，翠绿略黄泡在杯中，嫩芽成朵，旗枪，交相生辉，芽芽直立，栩栩如生香馥若兰，清高持久汤色明亮，滋味甘鲜。

人们夸称它为黄金芽，无双品，已成为国家高级礼品茶。

饮用龙井茶既有助消化吸收，补充人体必不可少微量元素，又能营造浓厚文化氛围。

随着经济快速发展，人民生活水平日益提高，在中国大陆台港澳地区及东南亚各国需求量较大，从目前大陆地区市场来看，饮用龙井茶人数越来越多。

由于龙井茶特有品质，近年来在国际市场上消费量日益扩大，以每年左右速度快速增长。

目前，已占全球茶叶消费总量，随着人们生活水平不断提高和对龙井茶品质进步了解，预计在今后年内，龙井茶消费量将占全部茶叶消费量以上。

三产品竞争优势分析我县从杭州引进发展龙井茶，是目前杭州生产龙井茶叶数量最多种，它不需要发酵。

冲泡后，茶香芬芳扑鼻，汤色黄绿清澈，茶汤滋汁有过喉圆滑甘润之感，回甘力强，具有香浓醇韵美五大特点。

因此，独具特色龙井茶在竞争激烈茶市上是具有竞争优势。

历史上龙井茶有狮龙飞云飞虎四个类别。

现归为狮龙梅三个品类。

其中以狮峰龙井为第。

其色泽绿中呈黄，香气浓郁，味酸爽口确为茶中极品。

年，狮峰龙井被评为全国优质产品，荣获国家金质奖。

据现代科学分析，龙井茶所含氨基酸，儿茶素，叶绿素，维生素等化学成分，要比其它茶叶多，对人体健康特别有益，所以古人说龙井茶其贵如金，不可多得。

四产品生产及销售方案市场定位产品主要销售市场为在国内以杭州御茗龙井茶业有限公司，国际市场目前以香港新加坡和韩国市场外销为主，逐步向其他国际市场拓展。

国内市场以沿海市场为主，其产品质量要能达到出口标准。

生产规模年建基地亩。

年产优质茶叶鲜叶吨。

五销售策略及营销模式采取以下销售方式在全国各地委托代理商和大型重点使用单位杭州御茗龙井茶业有限公司建立稳定供销关系以诚信为本，派业务员到各地宣传，销售，搞好售前售后服务工作为保证销售计划有效实施，必须做好以下工作所建设销售网络必须有机地结合，不致于相互矛盾，发生冲突充分调动各代理商积极性，给他们提供更大方便，使代理商经销商有利可图建立合理价格体系和质量管理体系。

营销费用预测茶叶生产设施所占资金比重并非太高，产品问世初期需拿出相当资金投入广告宣传和销售网络建设。

六销售队伍和销售网络建设市场营销管理体系实施本项目需要健全企业营销管理体系，具体如下略营销渠道项目产品市场营销管理和营销渠道分配是较为主要工作，由于我国对农产品专业网络建立和成熟性以及产业配套中茶叶专业批发市场，构成了个强大具有相当规范和规模市场营销网络体系。

产品营销渠道略第六章项目建设方案建设任务与规模拟建无性系繁殖高产茶园亩，资金投入万元。

基地建设种苗亩株亩万株。

底肥有机复合肥亩斤亩万斤农家肥亩担亩万担基地公路公里基地建设期管理年设备投资背式喷雾器台机动喷雾器台修理剪把锄具把抽水机台基地灌溉设施万元基地电力设施检验化验设备二项目规划和布局高产茶园分三个地方二仙岩板栗园亩，二仙岩二坪亩，二仙岩水杉坪亩。

三种植技术方案茶树种植。

选择园地要规划设计，坡度。

以上要修成水平梯级园地，。

以下要划等高线，经初垦复垦和施好基肥后即可划行种植。

种植方式和密度。

龙井茶区传统种植方式多采用种子丛式穴播或育苗丛栽，年代后开始推广密植条栽，年代试种了部分密植速生茶园，年代发展新茶园多采用合理密植单条或双条种植方式。

单行条栽规格为行距，丛距，每丛株，每亩种植株左右双行条栽规格为大行距，小行距，丛距，每丛株，每亩种植株。

苗木质量规格。

现在，龙井茶品种都采用无性繁殖，出圆茶苗，要求苗高在以上，主茎粗在左右，生长健壮，根系正常，无检疫性病虫害。

茶苗移栽时期和技术，晚秋秋分至霜降或早春雨水至惊垫是移栽茶苗适期。

在埔情好年份，晚秋移栽茶苗，秋冬季先发根，开春后早发芽，要比早春移栽茶苗早成园。

移栽茶苗要十分注重种植质量，起苗时要少伤根，出圃茶苗要及时种植，定植时将根系舒展平铺在种植沟底部，覆疏松细土八成，踏实，再覆土至泥门上，压实，浇透定根水，对粗壮且多数高于茶苗，定植后应及时定剪，剪口高度茶苗移栽后还要做好抗旱防冻等保苗措施，主要有土壤铺草，适施薄肥，及时治虫除萃，缺株补植等工作，保证新种茶园壮苗全苗。

茶树修剪。

定型修剪。

对移栽后幼龄茶树，要及时定型修剪，当苗高达以上时，应在离地处定剪第年春茶前，在上次定剪剪口上提高，进行第次定储存专帐核算，严格财务会计管理，保证项目资金专款专用。

在项目实施过程中，落实报帐制，按照项目进度质量逐步拨付，并且严格帐务，对不合理支出不予报帐，并停止拨款，责令实施单位整改对有偿资金偿还责任落实到债务人，保证财政有偿资金按期收回。

第八章财务评价评价与测算依据国家农业综合开发项目和资金管理办法及国家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲初步设计指导要则。

根据单位各类专业提供设计资料。

建设单位提供有关资料和数据。

二销售收入估算销售收入大众茶鲜叶收入亩斤亩元斤万礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元三总成本及经营成本估算总成本预测肥料万百元亩万元农药万亩元亩万元工资及福利万元管理人员工资人万元人万元采摘工资亩元亩万元折旧费万元摊销费万元土地租费亩元亩万元管理费用万元财政有偿资金占用费万元万元项目年均总成本万元万元经营成本经营成本总成本折旧费摊销费财务费用万元财务评价销售收入大众茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元礼品茶鲜叶收入亩斤亩元斤万元总成本预测肥料万亩元亩万元农药万亩元亩万元工资及福利万元管理人员工资人万元人万元采摘工资亩元亩万元折旧费万元摊销费万元土地租费亩元亩万元管理费用万元财政有偿资金占用费万元万元项目年均总成本万元万元经营成本经营成本总成本折旧费摊销费财务费用万元利润预测利润总额销售收入总成本费用销售税金及附加年均利润总额年利润总额万元年均税后利润年税后利润万元财务分析财务盈利性分析投资利润率年均利润总额总投资万元万元投资利税率年均利税总额总投资万元万元万元财务净现值及内部收益率在不考虑项目兴建所需资金来源及构成情况下，从项目本身角度来计算和评价全部投资所获得经济效益。

根据财务现资金流量计算结果。

在选择基准贴现率条件下，项目在经济寿命期年内万元税后，税后。

说明项目盈利能力较强。

清偿能力分析投资回收期投资回收期刊累计净现金流量出现正值年份出现正值年份上年累计净现金流量绝对值出现正值年份当年折现净现金流量年借款偿还期借款偿还期借款偿还后出现盈余年份开始借款年份盈余年份应还借款额盈余年份可用于还款额年不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本折旧费修理费摊销费财务费用企业管理费年均固定成本年固定成本万元年可变成本原材料燃料动力生产人员工资销售费用其他制造费用年均可变成本年可变成本万元单位可变成本年均可变成本年产量万元吨万元单位销售收入年均销售收入年产量万元吨万元盈亏平衡产量年均固定成本单位销售收入单位可变成本单位销售税金万元万元万元吨该项目生产能力为吨，而盈亏平衡产量即保本产量为吨，盈亏平衡点，说明项目维持较低生产和销售水平也能保持收支平衡，项目预期盈利水平较高而投资风险小。

第九章环境影晌评价环境影晌项目建设对周围环境产生影响和后果，茶树为多年生木本植物，在本项目中为年栽植，多年收益，基本上不存在水土流失问题。

同时，龙井茶生产本着绿色环保无公害食品生产要求，在生产管理过程中，不存在使用残留量高剧毒农药，因此，对环境不存在污染，同时本项目实施