唐山市（新）工人医院工程项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

唐山人民勤劳智慧，坚韧不拔，富于创造精神。

在长期革命和建设中，铸成了开滦矿工特别能战斗精神西铺穷棒子精神沙石峪当代愚公精神，还有在抗震救灾中凝成抗震精神。

这些都是我们宝贵精神财富。

城市环境。

唐山是震后崛起新型城市，城市功能分区明确，市政设施配套，环境清新优美，现代化水平较高。

城市自来水普及率燃气普及率污水集中处理率供热普及率分别达到和，均居全国同等城市领先水平。

年唐山在全国第个荣获联合国人居荣誉奖。

唐山交通四通八达。

唐山港京唐港区已与国内外多个港口实现通航，跻身全国港口强曹妃甸港区期座万吨级矿石码头建成通航，煤炭码头原油码头已开工建设京哈京秦大秦三条干线铁路和京榆唐秦京唐三条国道穿境而过，京沈唐山段唐津唐港西外环四条高速公路交织成网，环城立体互交，构成了现代化交通网络。

经济社会。

改革开放以来，唐山国民经济和社会各项事业迅速发展，综合经济实力显著增强。

由于年大地震原因，改革开放初期，唐山处于边恢复边建设时期。

年恢复建设基本完成后，唐山经济发展驶入了快车道。

年全市国内生产总值实现第个翻番比年年实现了第二个翻番年跨入全国综合实力强。

年，全市生产总值亿元，全部财政收入亿元。

农业农村经济全面发展，果菜乳业瘦肉型猪板栗花生水产品六大龙型经济规模不断壮大，农业产业化经营率。

工业已形成煤炭钢铁电力建材机械化工陶瓷纺织造纸等大支柱产业，机电体化电子信息生物工程新材料四个高新技术产业群体扎实起步。

作为全国重要能源原材料工业基地，唐山现有开滦唐钢冀东水泥机车车辆三友碱业唐山陶瓷等大批大型骨干优势企业。

对外开放初步形成了全方位多层次宽领域格局。

累计实际利用外资亿美元年，全市进出口总额达到亿美元。

在经济发展同时，精神文明建设和各项社会事业全面发展，先后荣获全国创建文明城市工作先进市全国双拥模范城全国卫生城全国园林绿化先进城市等国家荣誉称号。

人民生活总体达到小康水平。

年，全市城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到元和元。

未来发展。

党中央国务院和省委省政府对唐山发展寄予厚望，要求我们努力打造科学发展示范区在建设沿海经济社会发展强省中当好领头羊，这为我们今后个时期发展指明了方向。

我市将坚持以邓小平理论三个代表重要思想和科学发展观为指导，以建设科学发展示范区为主导，以抢抓新机遇建设新唐山为主题，以依托大港走向海洋跨越发展为基本方略，紧紧围绕实现更好更快发展建设和谐唐山两大主要任务，更加着力推进发展模式转变和资源型城市转型，更加着力加快经济结构战略性调整和产业优化升级，更加着力保护生态环境和节约资源能源，更加着力深化改革扩大开放和体制机制政策创新，更加着力推动城市与农村沿海与腹地良性互动和区域协调发展，更加着力改善民生和不断提高人民群众幸福指数，扎实推进经济政治文化社会建设，在科学发展道路上实现新跨越，加快建设文化名城经济强城宜居靓城滨海新城。

年，全市生产总值达到亿元，平均每年增长以上，力争比年翻两番人均生产总值达到万元以上全部财政收入达到亿元，平均每年增长以上。

第二节唐山市社会卫生事业概况截至到年底，全市共有卫生机构个，其中医院个，乡镇卫生院个，疾病预防控制中心个，卫生监督所个，妇幼保健站所个，医学情报站卫生干校血站各个。

其余为门诊部和诊所医务室。

全市共有卫生人员人，其中，卫生技术人员人，管理人员人，工勤人员人。

每千人拥有卫技人员人，拥有执业医师含助理医师人。

另有乡村医生人，个体开业医人。

全市执业医师和助理执业医师人，注册护士人。

全市共有床位张，其中城市张，县区张。

平均每千人口拥有病床张，全市全年诊疗人次万人次，病床使用率。

第三节唐山市工人医院概况唐山工人医院位于唐山市中心风景秀丽凤凰山南麓，为河北省首家三级甲等综合医院，年建成开诊，原全国人大常委会委员长朱德同志题词命名。

年震后重建，占地面积亩，建筑面积万平方米，医院现有床位张，年门诊量余万人次，年住院病人万人次，临床医技科室个，职工人，其中主任医师人，副主任医师人，教授人，副教授人，博士生导师人，硕士生导师人，医学博士后人，医学博士人，医学硕士人，是所集医疗教学科研预防保健社区卫生服务于体大型综合性三级甲等医院，河北医科大学唐山临床医学院，华北煤炭医学院承德医学院教学医院。

医院现有七个重点学科，烧伤科为河北省重点发展学科，心内科神经内科神经外科肾内科检验科为唐山市重点学科。

‚三新‛项目中，已有多项达到国内领先水平，如永久性人工心脏起搏器植入术经皮冠状动脉腔内成型术及支架术瓣膜狭窄球囊扩张术及部分先心病封堵术心内直视手术不停跳冠脉搭桥术经蝶垂体瘤切除术急性脑梗塞经动脉溶栓治疗颈动脉颅内动脉支架植入术自体骨髓移植术肾移植术肺移植术介入治疗及腹腔镜技术等，心内科‚骨髓干细胞移植对急性心肌梗死心肌修复研究‛为国家高技术发展计划计划，‚严重氧化碳中毒红细胞臵换超早治疗‛为国家‚十五‛攻关合作项目。

近几年医院获各级科研成果项，发表核心期刊论文余篇。

医院拥有资产总值亿元，其中固定资产亿，仪器设备价值亿元。

有大中型医疗设备多台套，如核磁共振仪排螺旋扫描机血管造影机美国产心脏超声超九全身彩色超声仪日本全自动生化分析仪中心监护仪数字胃肠造影机数字视频体化脑电监测仪双光子直线加速器等。

近年来，医院加大改革力度。

以三项改革为突破口，加强现代医院管理制度建设实践‚病人选医生‛‚病人选护士‛‚病人选医技‛‚医生选麻醉‛和‚前勤选后勤‛工作，探索‚临床路径‛管理模式，树立‚零缺陷管理‛和‚全程病例管理‛理念，构架‚三级医师‛网络，打造医疗护理安全责任网引入经营管理机制，成立经济管理委员会，运用‚盈亏平衡分析法‛，达到了增收节支全面控制科室成本降低消耗目，通过实施‚滚动预算‛‚寄售库存‛，盘活了医院流动资金，引用‚平衡计分卡‛，提高医院质量，使医院发展步入了良性循环轨道创新人事分配制度改革，提出‚全出竞进‛干部选用方法，实行全员竞争上岗制，全面激活人力资源，推行绩效考核和绩效工资制，提高了医务工作者竞争意识和工作积极性。

院重视精神文明建设和行风建设。

通过狠抓‚两个建设‛，医院现已是全国卫生系统先进单位，全国首批‚百姓放心示范医院‛‚全国模范职工之家‛‚全国医院文化建设先进单位‛‚省价格计量信得过单位‛‚省医疗保险定点医疗机构先进单位‛‚省百佳医院‛‚省文明服务三星级单位‛，连续多年被评为‚省市文明单位和先进单位‛，患者总满意度为。

目前，医院已经成功组建成唐山市工人医院集团，下辖工人医院本部，家二级医院，个社区医疗服务中心，使小病不出社区，专科疾病进入二级医院进行专业治疗，三级医院集团本部充分发挥整体综合技术能力，集中诊治疑难危重症。

此举，整合了医疗资源，提高资源利用水平，实现了双向转诊，此举有效地缓解了百姓看病难看病贵问题。

第三章建设必要性及可行性第节项目建设必要性是社会发展客观要求随着经济快速发展，城市化进程加快，医疗卫生保健事业取得长足发展，尤其是唐山市老城区医疗资源相对比较充足，但随着唐山市经济快速发展城市化进程加快人民群众生活水平进步提高及曹妃甸和凤凰两个新区建设，对唐山市医疗卫生服务提出了更高要求。

唐山工人医院担负医疗保障任务日趋繁重，医院现有规模已不能满足百姓就医需求，医院医疗保健教学和科研发展也已受到严重制约。

按照目前综合实力，唐山市工人医院已经具备了在凤凰新城筹建集团分院能力，并且能够带动扶植促进凤凰新城内卫生医疗快速发展，实管理费参照财建号文件规定建设项目前期工作费参照计价格号文件规定④工程设计费以工程勘察设计收费标准年修订本为准施工图审查费以建设部第号令为准，根据建筑面积元计算工程勘察费参照工程勘察设计收费管理规定国家计委建设部计价格号，按建筑物占地面积元计算竣工图编制费参照国家发改委员会建设部年修订本收费标准，按设计费计算招标代理服务费参照计价格号文件规定工程监理费参照国家发改委建设部关于印发建设工程监理与有关服务收费管理规定通知发改价格号执行⑩工程质量监督费按河北省物价局河北省财政厅计价经费字第号文计算。

环境影响评价费依据国家计委国家环保总局计价格号。

基本预备费按工程费用与其它工程费用之和计算。

流动资金按年预估销售收入平均值计提其中铺底流动资金占流动资金。

估算投资总额本项目建设投资估算总额为万元，其中静态投资万元其中建筑安装费用为万元，设备费为万元，其他费用万元，预备费万元，动态投资建设期贷款利息万元。

分期估算表及方案总估算见附表第二节资金筹措及投资计划资金筹措本项目投资万元，资金筹措方案如下企业自有资金万元政府拨款万元商业银行贷款万元，年利率。

建设期按三年计算，其中第年贷款万元第二年贷款万元第三年贷款万元按复利计息。

建设期利息计算如下第年利息万元第二年利息万元第三年利息万元三年利息总计万元第十二章财务评价第节评价依据及说明国家发展改革委和建设部发布发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版国家计委计办投资号投资项目可行性研究指南试用版计算期年年年，建设期年立项准备期未计算在内，运营期年本项目基准收益率取项目运营收支根据业主提供数据同比例测算。

第二节项目收入估算门诊急诊人数病床使用率预测改扩建后唐山市新工人医院工程设计床位张，设计门急诊人数人次日，万人次年，住院人次人次年，手术量人次年。

在改扩建过程中，为了尽可能减少对医院正常保健医疗运营影响，共分为两期分期建成，因此根据唐山市各家医院有关统计和唐山市新工人医院工程实际营运经验，考虑唐山市新工人医院工程服务半径唐山城区城市发展及人口增长预期，对门诊急诊人数病床使用率作如下预测年份门急诊量万人次手术量万人次住院量万人次实际占用床位床天业务收入预算本项目业务收入分为门诊收入急诊收入住院收入和其他收入。

门诊收入门诊人次平均门诊费用人次住院收入住院床日平均住院费用床日根据目前唐山现有每人次门诊急诊和住院收费情况，考虑唐山市新工人医院工程收费标准及费用上涨等因素，初步估测项目全部建成后运营第年年各项指标如下平均门诊费用元人次平均住院费用元床日门急诊人次万人次住院床日万床日门急诊收入万元住院收入万元收入合计万元诊疗与药品收入构成该院两者构成如下诊疗收入比例药品收入比例合计营运后各年第三节项目成本及费用分析唐山市新工人医院工程营业支出主要包括药品材料费工资福利费业务费购臵及修缮费公务费及其他费用财务费用及其他费用。

药品及材料费药品采购成本按药品收入计，卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按诊疗收入计按现行数据计。

工资福利费本项目劳动定员年为人，年年每年增加人年开始达到稳定人。

年人均工资含福利和社会保障按万元估算，以后每年按递增。

业务费包括水电费燃料与交通工具消耗费广告及印刷费垃圾处理费等，预计年支出万元，年以后每年按递增。

公务费及其他费用包括办公费差旅费邮电通讯费等，按营业收入提取。

购臵及修缮费购臵费用支出为万元年，修缮费用为万元年。

财务费用固定资产长期贷款亿元，年利