国际标准化奶牛养殖基地项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

黑龙江荷斯坦奶牛存栏鲜奶产量和乳制品产量均居全国首位，是全国奶业第大省，在我国制定奶牛优势区域范围内。

规划到年，规模养殖奶牛占全省奶牛存栏以上，现代化奶牛场园区奶牛单产水平达到吨以上，鲜奶年产量万吨，国内乳品市场占有率。

符合克东县乳业总体发展规划。

克东县政府以发展奶牛产业增加农民收入为目标，以提升奶牛生产标准化水平为核心，为不断壮大奶源生产，推进主辅换位步伐，促进奶牛产业化进程，根据奶牛发展实际，制定了克东县乳业总体发展目标，到年奶牛存栏达到万头，日交售鲜奶平均吨，年交售鲜奶万吨。

是粮牧结合，延伸产业链，发展生态农业需要。

发展奶牛养殖业实现了牛多肥多粮多收入多。

为发展循环生态农业提供了途径。

为生产绿色食品，优化畜牧业内部生产结构，实现农业综合协调发展创造了有利条件。

是解决目前存在良种奶牛数量不足，单产较低，饲养规模小而分散，质量保证体系不完善有效途径。

是实现农作物产出过腹增值，解决粮食与饲草饲料就地转化，加快农牧民致富步伐，促进农村经济发展需要。

是转移农村剩余劳动力，增加农民收入需要。

克东县户均人口人，户均劳动力人，户均拥有土地般在亩左右，按现有农业机械化程度和劳动生产效率计算，每户只需要个劳动力，而有个劳动力闲置。

因此，本项目实施是克东县政府转移农村剩余劳动力，增加农民收入有效措施。

是增加乳制品供应量和质量，促进人们改善不合理膳食结构，增强人民体质，实现全面进入小康社会需要。

符合省情特点，是实现富民强省目标需要。

五可研报告编制依据全国农业和农村经济发展第十个五年规划年我国牛奶优势区域发展规划黑龙江省国民经济和社会发展第十个五年计划黑龙江省畜牧业十五规划及年远景目标规划黑龙江省奶业振兴工程方案黑龙江省人民政府关于推进奶业持续健康发展意见克东县畜牧业十五发展规划克东县国民经济和社会发展十五规划国家发改委利用世界银行贷款年财年备选项目规划中华人民共和国环境保护法黑龙江省统计年鉴世界银行中华人民共和国黑龙江省奶牛项目评估报告六主要技术经济指标奶牛存栏头，其中成母牛头，后备母牛头年产鲜奶吨总投资万元财务内部收益率静态投资回收期年世行贷款万美元贷款偿还期年含宽限期年。

第二章行业规划及市场发展国家对我省作为奶牛优势区规划我国将奶牛养殖划了三大优势区，分别为牧区农区和城市郊区。

牧区内蒙古新疆奶牛头数占全国总数。

农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量半，其中饲养数量较大有黑龙江河北山东山西陕西等省。

大中城市郊区以北京上海天津饲养量较大。

从奶类产量看，年产量在万吨以上有黑龙江河北内蒙古，占全国总量，其中黑龙江是我国奶类生产第大省，产量占全国。

为此国家制定了相关发展目标措施以市场为导向，以良种为基础，以产业化经营为纽带，做大做强龙头企业，提高基地规模经营水平，加快产业科技进步，率先实现生产集约化产品优质化产业现代化，带动全国奶业快速协调健康发展。

相对集中原则。

综合考虑优势产区基础情况资源状况等因素，围绕龙头企业消费市场建设集中连片奶源基地，形成主导产业突出，区域整体推进格局。

龙头带动原则。

瞄准市场需求，树立名牌企业，创立名牌产品，健全市场网络，通过产业化带动奶业现代化。

效益并重原则。

兼顾经济社会生态三个效益。

通过奶业发展，加快农牧民致富步伐，并统筹考虑资源开发与保护奶牛增长与环境治理等因素。

黑龙江是国家重要商品粮基地，正处于世界奶牛带，荷斯坦奶牛存栏鲜奶产量和乳制品产量均居全国首位，人均占有奶量为全国平均水平倍，是全国奶业第大省。

在乳品加工方面，黑龙江省培育了完达山龙丹等国内知名品牌，还引进了飞鹤雀巢光明伊利等些国际国内驰名品牌。

黑龙江省重点建设中部哈尔滨绥化牡丹江等个地市个市县，西部绥化大庆齐齐哈尔黑河伊春等个地市个市县区，以及东部鸡西双鸭山市等个地市个县市。

内蒙古重点建设呼市包头市呼盟三大奶源基地，包括呼市个县旗包头市个旗呼伦贝尔盟个旗县场，个旗县场。

通过引进扩繁和选育，全面提高高产核心奶牛群和种公牛质量及生产水平加强区域内配种站点建设，通过人工授精和胚胎移植技术，提高良种覆盖率。

重点完善北京上海和黑龙江个种公牛站建设和完善饲养高产奶牛头以上奶牛育种基地处完善基地县配种站点处建设处测定系统。

重点是发展规模饲养集中挤奶统服务生产模式，建立奶农合作组织，加强奶农与加工企业紧密联系，走产业化经营路子。

建设头以上规模高产奶牛小区处发展头以上奶牛饲养专业户万户建设机械化挤奶站个建设配套环保设施处。

大力推行公司农户模式，采取有效组织手段，协调和引导龙头企业与基地农户通过服务机制契约机制以及股份合作机制等方式，实现利益对接，加快奶业产业化进程。

二黑龙江省乳业现状及规划黑龙江省乳业现状黑龙江省地处世界优质奶牛带上，拥有比较丰富奶业生产资源和良好发展基础，在奶业市场上具有较强竞争优势。

已成为我国最大乳及乳制品生产基地，奶牛存栏量鲜奶产量和乳制品加工量项指标均居全国首位。

截止年末，黑龙江省奶产量达到万吨，黑龙江乳业大省地位得到进步巩固。

目前，以哈尔滨市周边滨洲铁路沿线为重点，集中连片水平较高奶业优势产业带正在形成。

年工作重点和发展目标奶牛存栏和鲜奶产量要达到两位数增长实现牧业产值亿元，牧业产值占农业总产值比重达到左右规模化饲养比重突破转化粮食亿公斤，实现转化增值效益亿元，农村居民人均牧业纯收入新增元以上。

黑龙江省乳业规划到年，规模养殖奶牛占全省奶牛存栏以上，养殖小区和专业大户奶牛单产水平达到吨以上，现代化奶牛场园区奶牛单产水平达到吨以上优质高产奶牛达到以上，全省平均单产达到吨全省奶牛存栏万头，鲜奶年产量万吨，国内乳品市场占有率全省成年乳用和肉用种公牛存栏分别达到头和头，年生产冻精分别达到万剂和万剂全省专业养殖村屯养殖专业小区和现代化养殖场园区全部实现畜禽粪便无害化处理全省乡镇畜牧兽医站达标率为，村村都有畜牧兽医服务室。

三克东县乳业现状及规划克东县乳业现状到年末全县奶牛存栏已达到万头，年鲜奶产量达到万吨，牧业收入达到元，占农村人均收入比重达到，成为农民增收重要来源。

克东县乳业规划到年奶牛存栏达到万头，日交售鲜奶平均吨，年交售鲜奶万吨。

发展布局按照县建园区乡建小区发展专业村和培育示范户路子，着力提高奶牛标准化和规模化饲养水平。

利用三年时间培育高产优质万头奶牛镇个，即北部宝泉镇和润津乡，其奶牛存栏超头村都要发展成奶牛标准化养殖村南部乡镇奶牛存栏头以上村都要发展成奶牛标准化养殖村。

每个村都要培育个养殖数量在头以上规范化标准化奶牛示范养殖小区每个村培育个奶牛标准化养殖示范屯每个村培育个养殖数量在头以上标准化奶牛示范养殖户，初步建立示范带动工程。

四乳业市场发展随着我国人民生活水平不断提高，膳食结构逐步发生改变，正由温饱型向小康型过渡广大人民群众，更加注重乳制品消费，人均占有牛奶将会大幅度增长，这就要求奶牛养殖业应有个较快发展。

发展奶牛养殖业不仅能够直接满足我省人们需要，而且也会为国内国际市场提供更多乳制品所需奶源。

由于中国乳制品消费市场巨大，乳业成为我国食品工业中发展最快成长性最好产业法有关规定，本项目所有招标设备凡达到国家规定定规模均采用委托招标形式，选择具有合法资质招标代理机构进行招投标工作招标方式采用公开招标方式，本着公开公平公正现则做好每个项目招投标工作。

并由建设项目行政主管部门进行监督检查招标时招标单位采取必要措施，保证招投标活动在严格保密情况下进行，任何单位和保人不得非法干预或者影响评标过程和结果保证评标活动及其当事人接受依法实施监督，依法查处评标活动中违法行为。

第十二章投资估算与资金筹措投资估算编制依据建筑工程费参照当地同类已建成有关工程经济指标设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格材料价格参考市场价格奶牛购置费，按年国内市场平均价格估算。

基本预备费按建设费用估算。

世界银行贷款建设期利息暂按计入。

二投资估算本园区总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金投资万元。

建设投资构成如下建筑工程费万元牛舍万元青贮窖万元精料库万元干草棚万元附属用房万元兽医室万元病牛隔离舍万元挤奶厅万元宿舍综合楼万元消防水池万元化粪池万元贮水罐万元柴油贮罐万元围墙万元牛运动场万元凉棚万元饮水槽万元饲料槽万元道路水泥路面万元道路砖路面万元绿化万元粪污处理万元二荷斯坦奶牛万元荷斯坦奶牛万元荷斯坦奶牛万元三设备费万元四工程建设其他费用万元土地使用费万元与工程建设有关其他费用万元勘察设计咨询费万元三通平万元招投标交易费万元五建设期利息万元六预备费万元合计万元流动资金采用分项详细估算法测算，达产年需流动资金万元。

三资金筹措本园区总投资万元，资金筹集方式为申请世行贷款万美元，其余自筹。

四贷款偿还申请世行贷款万元美元，折合人民币万元，贷款期限年含宽限期年，贷款利率暂按黑龙江省商业银行年度同类贷款最低利率执行，预计年度最低利率，贷款偿还计划如下人民币第年偿还利息万元。

第二年第三年分别偿还利息万元。

第四年第八年等额还本付利息额为万元。

世行贷款支付计划项目投资支付比例世界银行贷款人民币美元建筑工程费牛舍青贮窖挤奶厅荷斯坦奶牛设备费榨奶设备青贮机械及喂料车防疫人工授精检验设备其他设备工程建设其他费用建设期利息预备费合计第十三章效益分析销售收入本园区年奶牛存栏头，其中成年母牛头，后备母牛头。

根据饲养周转计划，估算本园区分年销售收入为项目单价第年第二年第三年以后数量金额数量金额数量金额吨万元吨万元吨万元鲜牛奶元吨出售母犊元头出售公犊元头出售成母牛元头出售淘汰牛元头出售粪肥元吨二总成本及经营成本估算饲料费用根据奶牛饲养阶段不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。

后备期成本共分三段，即犊牛段育成段青年段。

根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均月计算，这阶段平均饲养，平均饲养费用元，其中母犊牛饲养成本元，育成牛元，青年牛元。

成母牛期饲养成本根据当地牛场近十年统计资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为元。

饲料数量吨单价元吨小计元羊草牧草及秸秆玉米豆粕麸子食盐合计出售母犊牛饲养成本按饲养天计算，其中天为哺乳期。

所需饲料为元。

饲料犊牛单价元公斤小计元牛奶公斤代乳料公斤根据饲养计划，估算本园区饲养成本为项目成年母牛头元头万元头元头万元头元头万元青年牛头元头万元头元头万元育成牛头元头万元头元头万元头元头万元母犊牛头元头万元头元头万元头元头万元出售母犊牛头元头万元头元头万元合计万元万元万元以后各年同年饲养成本。

粪肥处理成本参照同类生产企业标准，为元吨。

燃料及动力费本园区达产年燃料动力费用万元年。

工资及福利费本园区定员为人，人均月工资及福利费为元，年工资及福利