地理科学馆项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

将我国几千年地理科学资源资科学事业发展史博览展陈与现代化科学实验室融为体创意构思在国际上也是十分独特。

国家地理科学馆将成为国内外知名地理资源科学馆，并为推动我国地理科学资源科学事业发展贡献力量。

建设单位科技力量地理科学与资源所是我国历史最悠久地理科学研究机构。

已有多年历史。

年原地理所和原综考会实现了强强联合，整合成立了地理科学与资源所并进入知识创新工程试点工作创新基地。

陆地表层系统动力学与全球变化响应研究，区域资源与环境结合研究，人地系统机理区域可持续发展与资源经济综合研究，生态系统与生态网络综合研究，地球信息科学，是本所优势学科。

三年多来，以提高科技创新能力为核心，以凝聚科技创新目标为导向，以体制改革和机制转变为突破口，以队伍建设为重点，试点工作进展良好，已承担了国家部委及地方科研项目近项。

根据年月日批准知识创新工程试点工作任务书，地理科学与资源所队伍建设到年，进入北京地球科学研究基地岗位聘任人员人，其中科研人员人，含现有位科学院院士。

技术支撑管理及教育管理人员共人。

另有在所工件学习流动科研人员人，其中在学研究生达人，其中博士生人，另有在站博士后人。

地理科学与资源所是国家学位委员会首批批准地理学级生态学二级学科博士硕士点，是中国科学院博士重点培养基地，设有博士后流动站。

目前共有研究生导师人，在学研究生人，其中博士生人。

另有博士后人。

中国科学院地理科学与资源研究所在地理科学资源科学地球信息科学生态环境科学等学科领域学术水平直处在国内领先地位，并在国际地学界有很高知名度和学术影响。

在青藏高原形成演化中国陆地及近海碳循环过程生态系统功能与服务中国水资源循环与利用地球表层生命物质循环过程土壤修复与环境治理技术资源环境科学数据集成等重大地学研究领域处在国家领先和不可替代地位。

同时，在地理科学与资源科学基础理论和方法论和支持下，以人口资源环境和经济协调发展为目标，瞄准国家资源安全生态建设和区域可持续发展等国家重要需求，开展综合性基础与应用研究，以解决国家在可持续发展战略实施过程中面临重大相关问题，为政府决策提供科学依据。

地理资源所在国际地理界也有着重大影响，有着大量国际合作项目。

每年都承办和参加大量国际学术活动。

与世界多个国家和地区多个研究机构和学术组织有着密切科技合作关系，每年国际交流人数有多人次。

与国际同行在合作研究信息交流人员互访野外考察等方面开展全方位合作，基本实现了与国际接轨。

根据北京市年奥运会场馆建设征地要求和中国科学院关于地理科学与资源所异地重建决定，我所将在中国科学院北京北郊科学园北区按总体规划安排进行异地重建。

目前改建科研办公楼及临时建筑都将于年月完工，以便实施原所址用地腾出。

新建科研综合楼已于年月正式开工，将于年月竣工投入使用。

我们拟安排国家地理科学馆年月底完成立项，年月份正式开工，争取年四季度竣工投入使用，从而完成知识创新工程试点工作任书提出相关要求。

北京北郊科学园北区规划建设将为我所在新址进行各项科研工作提供优良工作环境与条件。

三建设内容工艺方案设计中国科学院国家地理科学馆是由以地理科学资源科学为核心内容展览陈列综合馆和代表当代创新科研工作陆地水循环与地表过程重点实验室组合建设成体。

设计中，不仅要体现出服从服务于科学创新可持续发展需要，同时应具备展览陈列功能基本特征与要求。

在创造重点实验室进行科学研究实验工作条件同时也应具备向公从展示能力和条件。

要将科学及展示与展览陈列两种功能巧妙结合。

详见附件初定主要技术经济指示规划建设用地面积约平方米总建筑面积约平方米地下部分约平方米地上部分约平方米建筑高度米耐火等级级耐久年限年抗震设防基本烈度八度设防容积率建筑密度绿地率由科学园区统计算安排。

重大装置与设备性能陆地水循环与地表过程重点实验室重大装置与设备如下水土入渗模拟试验装置。

可调坡径流产生与坡面侵蚀模拟试验装置。

通过套可调坡面升降装置，调整模拟区不同坡度，研究降雨情况下，水径流产生与坡面侵蚀状况。

流域水循环与地表物质输移过程模拟试验装置。

套流域水循环分布式升降装置，模拟各种流域地形地貌等，研究流域水循环与地表物质输移情况与过程。

地表水地下水转达换与地表物质堆积过程模拟试验装置。

可移动人工降雨控制装置及可移动实验参数测量装置。

各种测量测试仪器仪表。

以上重大装置与设备均属于非标准，国内机械类设计研究院都可以设计。

同样，不存在加工困难。

本建议书不含上述重点实验室设备购置及安装调试投资，由重点实验室自行解决，但国家地理科学馆建设项目工程协调是统。

科学馆综合楼重大装置与设备虚拟影院放映设备与装置。

建设地点选择根据总体规划安排，国家地理科学馆建设地点选择在中科院北京北郊科学园北区。

详见中国科学院北京北郊科学园北区总体规划。

对基础设施条件基本要求能源电力供应本馆用电负荷约为。

热力供应按北京市相关标准，冬季供应约建筑面积平方米采暖热力，约需热量万大卡小时。

水资源上水≮日下水≯日四对环境影响项目建成后，无论是科学馆综合楼，还是重点实验室日常开馆接待或实验研究都不会对环境造成会何污染性影响。

五建设规模建筑面积估算总建筑约平方米，地上平方米地下平方米。

其中地理科学馆综合楼建筑面积约平方米，地下约平米。

地理科学馆实验模拟厅约建筑面积约平方米。

总投资估算本估算不含重点实验试验装置生产安装调试及仪器仪表配置等科研投资。

但实验与研究用房及相关基础或公共设施建设投资含在其中。

建筑工程估算投资约为万人民币。

科学馆布展估算投资约万人民币。

总资估算约为万人民币。

单项投资估算建筑工程单项投资估算工程或费用名称投资万元单方日下水≯日四对环境影响项目建成后，无论是科学馆综合楼，还是重点实验室日常开馆接待或实验研究都不会对环境造成会何污染性影响。

五建设规模建筑面积估算总建筑约平方米，地上平方米地下平方米。

其中地理科学馆综合楼建筑面积约平方米，地下约平米。

地理科学馆实验模拟厅约建筑面积约平方米。

总投资估算本估算不含重点实验试验装置生产安装调试及仪器仪表配置等科研投资。

但实验与研究用房及相关基础或公共设施建设投资含在其中。

建筑工程估算投资约为万人民币。

科学馆布展估算投资约万人民币。

总资估算约为万人民币。

单项投资估算建筑工程单项投资估算工程或费用名称投资万元单方造价元占总投资比例备注建设项目建筑工程费约土建工程费设备及安装调试费约约建设期税费约其它费用约不可预见费约科学馆布展单项投资估算工程或费用名称投资万元占投资比例备注布展工作总投资布展设计展品征集复制费展板展具等制作二次装修费不可预见费开办费资金筹措方案资金筹措原则实事求是争取支持同心协力多方筹资。

资金筹措方案院拨万元按元建筑平方米计研究所自筹万元布展资金万元由中国国家地理杂志社筹措。

六建设工期及进度设想年月完成设计方案竞选和可行性研究报告申报与批复。

年月全面开始前期工作。

年月正式开工，建设工期约个月。

年月完成竣工验收投入使用。

见附件七运行及管理能力分析运营分析科学馆由中国国家地理杂志社负责运行。

研究所不投入运行费。

科学馆经营必须面向市场面向观众，逐步走市场化和企业化道路。

要市场经济体制下，科学馆是不以营利为目机构，但不是非营利机构。

科学馆要尽可能地结合自己性质和职能，在国家政策允许范围内，有益于社会和观众，取得合理经济效益。

建议科学馆确立以下经营指导思想想尽切办法，采取各咱措施，增加收入节省开支，取得合理经济效益。

观众人数观众反映和经济效益应同时作为考核科学馆工作指标。

积极争取更多上级财政拨款和企业私人赞助。

以经营市场化作为创收手段，更多地运用市场经济手段，研究市场挖掘市场开辟财源取得效益寻求发展。

开拓创新，及时调整经营策略。

陆地水循环与地表过程重点实验室运行按照国家和院有关规定办理。

管理能力分析以国家地理杂志社为代表中科院地理科学与资源所科普产业已初成规模并取得很好经济效益和社会效益。

特别是在其发展中培养了批了解市场经济规律具有创新精神年轻有为愿意献身国家地理科普产业青年人。

中科院地理科学与资源所完全有能力管理经营好国家地理科学馆并使其不断发展与提高。

运行费估算人员工资估算序号岗位人数工资元月工资合计元月备注馆长财务其中人可兼职管理员售票员保安讲解员保洁员放影员维修员总计年人员工资约万元水暖电费自来水天元天万各类供暖元万电费度天元度天万年合计万元办公费万年房屋维修费万年予备费万年总运行费为万元，其中重点实验室分摊约万元。

八投资效益预测科技效益分析实验模拟大厅和相关辅助科研用房建成后为院陆地水循环及地表过程重点实验室建设奠定物质基础。

是地理科学与资源所完成知识创新工程试点工作任务重要组成部分之。

国家地理科学馆建成，为实现地理科学资源科学普及产业发展做出重要贡献，同时也对其事业发展起着积极推进作用。

经济效益分析初步财务测算地理科学馆近邻奥运公园，具有区位优势。

采取千方百计吸引观众经营策略，也将大大增加参观人数。

地理科学馆将展陈博览与现代科学研究巧妙结合构思与创意，科学性趣味性观赏性合效果对观众极具吸引力。

预测参观人数是乐观。

年均参观万人次是完全可实现。

本估算按保守计取年均参观万人次是合适。

创收分析基本陈展门票收入是科学馆最基本创收来源。

根据对票价预测，取平均票价元人次。

正常年门票收入为万人次元人次万艺术商店杂志书店年经营收入万服务经营收入万年虚拟影院票房收入万人次元人次万讲解费及语言导览设备出租收入，估测年收入万元组织其它活动，年收入万元合计总经营额万元营业税金测算门票收入免营业税其它营业税城市维护建设税和教育附加税为营业税合计税率正常经营年年总营业收入和营业税分别为万和万，实际收入万。

经营成本测算运行费扣除重点实验室分摊水电暖保安保洁维修等费用万。

进入财务评价运行直接成本为万。

商店书店直接成本万服务经营直接成本万虚拟影院放映成本万其它经营活动直接成本万参加财务评价成本为万财务评价结论从上述财务测算结果可以看出，国家地理科学馆建成投入运营后，年收入成本比率约为，在改善经营和增收节支基础上，基本保证正常运转。

由于上述估算中不包括展品二次征集制作费用，所以其发展经费应由作为科普产业经营者自行筹措。

虽然科学馆具有企业单位性质，会计核算中不计提房屋设备折旧，但在房屋建筑维修和设备现代化改造时，应由经营者自行筹措。

社会效益分析成为青少年爱祖国爱科学培养基地之，为首都精神文明建设做贡献。

国家地理科学馆将营造出高品位文化娱乐环境，更好为北京市市民服务为国内外旅游者服务，不断满足人民群众日益增长精神文化需求。

是首都文化产业组成部分，将为首都经济发展做出应有贡献。

是北京举办年奥运中科技奥运组成部分，为其增光添彩。

目录项目名称二项目提出必要和依据依据目标与意义建设单位科学目标方向与任务国内外同行发展趋势建设单位科技力量三建设内容工艺方案设计初定主要技术经济指标重林装置与设备性能建设地点选择对基础设施条件基本要求四对环境影响五建设规模建筑面积估算总投资估算核准通过