垃圾收运系统项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

年我区规模以上工业企业达到个，实现工业总产值亿元，增长，拉动经济增长个百分点，全区完成全社会固定资产投资亿元，增长，投资对经济增长贡献率达，拉动经济增长个百分点。

全区社会消费品零售总额将突破亿元，增长。

城镇居民实现可支配收入元，增长，农民人均纯收入达元，增长。

冯家镇冯家镇位于渝东南边陲武陵山脉中段，地处区中部，东邻蓬东乡，南接濯水镇，西与水田乡接壤，北和正阳镇相连，距主城。

境内有阿蓬江和沿溪河两条河流。

全镇有集镇道路，国道线渝怀铁路及建设中渝湘高速公路贯穿全境。

年冯家镇国民生产总值实现万元，财政收入达到万元。

冯家镇是区重点镇，规划以发展医药化工和农副产品加工为主，镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备通过国道直接与城区相连，交通方便。

邻鄂镇邻鄂镇位于区东南边陲，地处渝鄂边区交界处，东与湖北省咸丰县甲马池镇接壤，西临蓬东乡正阳镇，北临舟白镇，南接五里乡。

全镇平均海拔，高山气候明显，森林资源较为丰富。

邻鄂镇主导产业为煤矿开采烤烟种植和中药材种植，年全区国民生产总值达到万元，财政总收入万元。

镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备通过县道和国道可与区城区相连，交通方便。

小南海镇小南海镇位于区东北部，东与湖北省咸丰县大路坝乡相交，西临八面山，北与杉岭乡和石会镇接壤，南接中唐乡，距主城区。

小南海镇地处八面山山脉二仙岩山脉和鸡公山山脉结合部，境内地势起伏较大，东西北高南方较低，山地面积占幅员面积以上。

最高海拔，平均海拔。

小南海镇属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充足，年平均温度，年平均降雨量。

镇区内河流众多，由于多处于发源地，汇流面积小，流量不大，属季节涨枯河流。

镇区旅游资源较为丰富，包括小南海风景区八面山桥梁民族风情村等，年全镇国民生产总值为万元，其中旅游业收入就超过了万元。

小南海镇镇区用地条件良好，镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备目前有县道与城区相连，交通方便。

金溪镇金溪镇位于区西南部，东邻城南街道办事处水田乡，南邻太极乡，西接白土乡和沙坝乡。

辖区内高山耸立，沟谷纵横，东西北部较高南部偏低，最高海拔，最低。

水资源主要有金溪河与平溪河。

金溪镇主导产业为畜牧和烤烟，特色产业为经果，年全镇国民生产总值实行万元，财政收入实现余万元。

镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备通过县道和国道可与城区相连，交通方便。

石会镇石会镇位于区西部，与城西办事处沙坝乡黑溪镇及彭水县郁山镇接壤。

镇区地质构造属新华夏第三隆起带西南端鄂西川东褶皱带，最高海拔，最低。

属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充足，年平均温度，年平均降雨量。

全镇境内有国道。

石会镇是区北部片区重点镇，规划以发展农副产品加工和旅游为主。

镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备目前有省道与城区相连，交通方便。

阿蓬江镇阿蓬江镇位于区南部边陲，坐落在阿蓬江细沙河交汇处，东邻金洞乡南接酉阳黑水镇西接水市乡和鹅池镇，北接濯水镇。

辖区地形成两盖麒麟盖彭家盖夹江阿蓬江南北走势，丘陵平坝交错分布其中，最高海拔，最低海拔属亚热带季风性湿润气候，山区立体气候明显。

全镇境内有国道县道。

阿蓬江镇是区中心镇，规划以发展旅游业和商贸为主。

阿蓬江镇是个以农业经济占主导乡镇，目前旅游业也具备了定规模，年，全镇国民生产达到了万元。

镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备目前有国道与城区相连，交通方便。

石家镇石家镇位于区西南部，东靠水市乡，南接鹅池镇，北连新华乡，西接彭水县。

辖区内地势东北高西南低，山脉呈北东至南西走向，与河流基本平行，形成岭谷相间地貌，最高海拔，最低海拔。

石家镇是个以农业为主导乡镇，年全镇实现国民生产总值万元。

黑溪镇黑溪镇位于区西北部，南靠石会镇，北接白石乡，东连小南海镇，西接彭水乡郁山镇。

辖区内高山耸立，沟谷纵横，东西北部较高，南部偏低，最高海拔最低。

黑溪镇主要产业以桑蚕养殖生猪养殖高淀粉红薯种植和劳务输出为主，年国民生产总值实现万元，财政收入实现万元。

区垃圾处理场概况年区启动了区内垃圾处理场工程，重庆市发改委以渝计委投号文对区黔城垃圾处理场工程可行性研究报告进行了批复，年开工建设区黔城垃圾处理场，年建成投入使用。

黔城垃圾处理场规划服务范围为区中心城区和重点镇，处理规模，服务年限至年。

但由于区内经济发展偏向中心城区，重点镇发展相对缓慢，以及场镇居民垃圾清理收集意识薄弱等因素，垃圾处理场处理能力远未达到饱和。

根据垃圾处理场近两年运行结果来看，目前垃圾处理量在左右，垃圾主要来源于中心城区，重点镇垃圾数量比例很小，处理能力尚有富余。

场镇垃圾收运现状目前，区各场镇生活垃圾均采用混合收集，居民生活垃圾经袋装收集后倒入垃圾收集点垃圾桶等，由乡镇环卫工人通过手推式垃圾运输车或直卸式垃圾运输车运入简易垃圾堆放场。

各场镇不到半数垃圾收集点垃圾可以得到及时清运，垃圾收运率约左右，但垃圾清运车长期处于超负荷运载状态且不符合收运过程中密闭要求，对沿路环境影响大。

本收运系统中涉及个场镇垃圾产生量及垃圾收运率如表所示。

表区各场镇生活垃圾收运量序号场镇名称垃圾产生量收运效率垃圾收运量冯家镇邻鄂镇小南海镇金溪镇石家镇石会镇黑溪镇阿蓬江镇小计区各场镇垃圾堆放点均为无渗滤液导排防渗措施及无填埋气导排收集措施简易填埋点，极易滋生蚊蝇产生臭味且影响范围广，同时垃圾在雨水冲刷下直接进入附近水体，垃圾中污染物对水体造成了严重污染，此外垃圾堆放对周围农田和土壤会造成严重污染。

因此简易垃圾填埋场实际上是个严重二次污染源。

根据调查统计，目前区各场镇场镇生活垃圾收集运输过程存主要存在以下问题设备落后，投入不足目前区各场镇没有座满足环卫标准垃圾收集站，环卫基础设施缺乏，垃圾清运车长期处于超负荷运载状态，无法进行正常维修保养，设施损坏严重，以至收集效率低下对环境污染严重收集车辆均无密闭措施，运输过程中垃圾洒落现象严重，对沿路环境影响极大各垃圾收集点均直接暴露在外，造成污水横流，蚊蝇孳生，环境条件恶劣，严重影响场镇居民生活环境，渗沥液渗入地下可能污染地下水及河水，对环境可能造成很大负面影响。

环卫管理机构不健全，人力物力匮乏场镇生活垃圾主要由各场镇环卫部门组织人力负责清运，但人员投入少，设施简陋，缺乏环卫作业基本物质基础和技术条件。

由于缺乏管理，拾荒者随意进出垃圾堆放场点，违规用火，垃圾长期缓慢燃烧，黑烟冲天，既污染了大气环境，对周围居民也产生了诸多不便，可见，垃圾收运系统管理机构有待进步健全。

以上存在问题对区段各乡镇发展造成了很大影响，对改善当地人居环境和投资环境也极为不利，群众对此反映十分强烈，同时在大局上影响了城市发展和现代化水平提高。

项目建设必要性是保护三峡库区水环境需要长江三峡水利工程是举世瞩目特大型水利工程，于年开始蓄水，年全面建成。

三峡工程建成蓄水后，库区将由流市场价格。

业主委托编制本项目可行性研究报告委托书及提供有关建设标准资料第二部分费用征地费用，按万元亩计列建设单位管理费按建设部建标号文计算，即直接工程费乘以规定费率，本项目费率为项目前期费包括项目可研环境评价地质灾害评价水土保持方案等费用，按工程第部分费用投资额计取工程建设监理费按重庆市物价局颁发渝价号文规定计算，即按直接工程费乘以规定费率，本项目费率为工程建设保险费按工程第部分费用投资额计取办公及生活家具购臵费根据项目人数和有关规定配臵标准测算工程勘察设计费按国家计委及国家建设部发布计价格号文件关于发布工程勘察设计收费管理规定规定计取施工图预算编制费按设计费计取竣工图编制费按设计费计取工程建设质监费根据重庆市物价局渝价号文规定计算，即按建安费乘以规定费率，本项目费率为工程招标投标代理服务费按国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法通知二二年十月十五日计价格号规定计取。

第三部分费用预备费用考虑工程因素预备费，工程预备费按第和第二部分费用之和计列。

铺底流动资金铺底流动资金按流动资金计算。

估算总投资近期年工程投资万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

投资估算见附表。

资金筹措资金来源申请国家专项资金占，其他由地方政府财政解决。

资金使用计划工程建设自年开始，建设期为个月。

运营期第年达到设计能力，运营期第二年达到设计能力，运营期第三年达到设计能力，运营期第四年后达到设计能力，根据上述预测，分批投入流动资金。

投资使用计划和资金筹措表见表。

表投资使用计划和资金筹措表序号名称年份合计资金运用年年建设项目总投资固定投资流动资金资金筹措地方财政资金其中固定资金铺底流动资金国家专项资金成本分析垃圾收运系统燃料及辅料费用相关价格水元，柴油元升，汽油元升，电元度。

工资及福利费根据项目所需人员数，参照有关政策规定计算。

各类人员工资标准和福利费取值标准为管理人员万元人年，环卫工人万元人年，驾驶员万元人年，辅助工万元人年。

经测算近期年工资及福利费合计为万元。

折旧费及摊销费折旧包括土建折旧和设备折旧两大类，根据固定资产原值，按平均年限法计算折旧费，其中垃圾转运站土建折旧年限为年。

设备折旧年限依次为车辆年垃圾箱体年配电及发电设备年其他设备年。

近期年折旧费用见表。

经测算近期年折旧费为万元。

表折旧费估算表年序号名称固定资产原值万元残值率折旧年限年折旧额年万元年建安工程垃圾收集站垃圾转运站二设备序号名称固定资产原值万元残值率折旧年限年折旧额年万元年站内设备压缩机及配套系统污染处理系统垃圾收集箱或转运箱车辆其它合计日常维护费和设备大修费主要包括各类环卫作业车辆垃圾收集站和垃圾转运站及其站内维护所需日常维护费和设备大修费等，见表。

经测算近期年年维护费为万元大修费用按设备原值提取为万元年。

表日常维护费用年序号项目设备数量维护单价元月费用万元年垃圾收集车拉臂勾车垃圾收集箱垃圾收集箱垃圾转运站压缩机系统备配电系统污染处理系统吸污车合计管理及其他费用管理费用包括办公费用差旅交通费工具用具使用费等，按经营成本除管理费用外提取，其他费用为车辆保险费元年，近期两项合计为万元年。

成本费用测算结果本项目近期年成本费用估算详见表。

表垃圾收运系统成本费用估算表年编号项目名称费用万元备注燃料费电费水费消毒杀虫剂工资福利费固定资产基本折旧费无形资产和递延资产摊销费检修维护费大修理费管理及其他费用含车保费财务费用年总成本年经营成本不含折旧及摊销工程效益环境效益实施区区垃圾收运系统建设，可以改变区乡镇垃圾乱堆乱放现象，改善城市大气环境土壤环境和水环境，防止蚊蝇鼠类孳生导致疾病传播，保障三峡库区水环境安全。

该项目实施将极大改善区各场镇卫生健康状况，美化城镇环境，塑造良好城镇形象，推动区域内社会经济健康持续发展。

经济效益垃圾收运系统是城市环境卫生基础设施，作为公共事业，垃圾收运设施建设带来直接经济效益有限，但垃圾收运系